SAP ABAP Function Module - Index I, page 50
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Function Module - I
# | Function Module | Mode | Short Description |
---|---|---|---|
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|
1 | ![]() |
OBSOLET: Bitte nicht mehr verwenden | |
2 | ![]() |
OBSOLET: Bitte nicht mehr verwenden | |
3 | ![]() |
OBSOLET: Bitte nicht mehr verwenden | |
4 | ![]() |
OBSOLET: Bitte nicht mehr verwenden | |
5 | ![]() |
OBSOLET: Bitte nicht mehr verwenden | |
6 | ![]() |
OBSOLET: Bitte nicht mehr verwenden | |
7 | ![]() |
OBSOLET: Bitte nicht mehr verwenden | |
8 | ![]() |
OBSOLET: Bitte nicht mehr verwenden | |
9 | ![]() |
OBSOLET: Bitte nicht mehr verwenden | |
10 | ![]() |
OBSOLET: Bitte nicht mehr verwenden | |
11 | ![]() |
OBSOLET: Bitte nicht mehr verwenden | |
12 | ![]() |
OBSOLET: Bitte nicht mehr verwenden | |
13 | ![]() |
OBSOLET: DIMAIOBPAR_RE wird nicht mehr unterstützt | |
14 | ![]() |
OBSOLET: DIMAIOBPAR_RE wird nicht mehr unterstützt | |
15 | ![]() |
OBSOLET: DIMAIOBPAR_RE wird nicht mehr unterstützt | |
16 | ![]() |
OBSOLET: DIMAIOBPAR_RE wird nicht mehr unterstützt | |
17 | ![]() |
OBSOLET: Bitte nicht mehr verwenden | |
18 | ![]() |
OBSOLET: Bitte nicht mehr verwenden | |
19 | ![]() |
OBSOLET: Bitte nicht mehr verwenden | |
20 | ![]() |
OBSOLET: Bitte nicht mehr verwenden | |
21 | ![]() |
OBSOLET: Bitte nicht mehr verwenden | |
22 | ![]() |
OBSOLET: Bitte nicht mehr verwenden | |
23 | ![]() |
OBSOLET: Bitte nicht mehr verwenden | |
24 | ![]() |
OBSOLET: Bitte nicht mehr verwenden | |
25 | ![]() |
OBSOLET: Bitte nicht mehr verwenden | |
26 | ![]() |
OBSOLET: Bitte nicht mehr verwenden | |
27 | ![]() |
OBSOLET: DIMAIOBPAR_RE wird nicht mehr unterstützt | |
28 | ![]() |
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Event Handler for Supplier data maintenance |
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Event handle for summarised JIT calls |
30 | ![]() |
Read xml doc for summarized JIT call | |
31 | ![]() |
VO: Änderung der globalen Tabelle gt_iobpar_act_exe | |
32 | ![]() |
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Read both APO & ERP aggregate alert summary |
33 | ![]() |
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Read APO aggregate alert summary |
34 | ![]() |
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Read APO alert message details |
35 | ![]() |
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Read ERP details and aggregates of alerts |
36 | ![]() |
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Create inbound delivery |
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Inbound Delivery Create PO Get List ISIDE |
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Inbound Delivery Get List ISIDE |
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Inbound Delivery Get Details ISIDE |
40 | ![]() |
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Inbound Delivery Tracking ISIDE |
41 | ![]() |
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Inbound Delivery Update ISIDE |
42 | ![]() |
Get loading time zone information | |
43 | ![]() |
SHP TRACK get Data | |
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Get idoc data | |
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![]() |
Get accounts for accessible suppliers |
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get domain values and description |
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Read structure field information |
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![]() |
Provide structure name from tabtype |
49 | ![]() |
![]() |
Material number from external material number |
50 | ![]() |
![]() |
Get Plant name and adress |
51 | ![]() |
Fill return table with error messages | |
52 | ![]() |
Fill return table with error messages | |
53 | ![]() |
Fill return table with error messages | |
54 | ![]() |
![]() |
Read vendor master data |
55 | ![]() |
![]() |
Read Pdocs from database |
56 | ![]() |
![]() |
Request lock for purchase doc. |
57 | ![]() |
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Request unlock for purchase doc. |
58 | ![]() |
![]() |
Read vendor master data |
59 | ![]() |
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Get all consignment details |
60 | ![]() |
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Get all ERP alerts |
61 | ![]() |
![]() |
Get all consingment receipts |
62 | ![]() |
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Read all settellments for consignments |
63 | ![]() |
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Get all stock details for consignment |
64 | ![]() |
Read alerts from ERP for consignment materials | |
65 | ![]() |
Read consignment receipts | |
66 | ![]() |
Read consignment settlements | |
67 | ![]() |
Read consignment stock data | |
68 | ![]() |
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Read the last deliveries for one R3 sched agreement with history |
69 | ![]() |
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Confirm releases with history in APO |
70 | ![]() |
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Holt Köpfe aller historisierter Abrufe vom APO |
71 | ![]() |
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Read the latest APO releases that are not stopped from database |
72 | ![]() |
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Read all R3 Releases for one pdoc and one release type from database |
73 | ![]() |
![]() |
Read the latest R3 releases that are not stopped from database |
74 | ![]() |
![]() |
Confirm releases with history in APO |
75 | ![]() |
![]() |
Read release headers from APO |
76 | ![]() |
![]() |
Read the latest APO releases that are not stopped from database |
77 | ![]() |
![]() |
Read all data for one R3 releases from database |
78 | ![]() |
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Get the lines for one schedule agreement / pdoc |
79 | ![]() |
![]() |
Update release confirmation in ERP |
80 | ![]() |
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Read additional data from DB |
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Inbound Delivery Create |
82 | ![]() |
![]() |
Read detail information for delivery |
83 | ![]() |
Get delivery in pdf format | |
84 | ![]() |
Read packages from vekp | |
85 | ![]() |
Insert packaging in position data | |
86 | ![]() |
![]() |
Print packages in pdf format |
87 | ![]() |
![]() |
Read hu customizing |
88 | ![]() |
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Read packaging info |
89 | ![]() |
Read packaging proposal | |
90 | ![]() |
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Read original data |
91 | ![]() |
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Read document details |
92 | ![]() |
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Read help values (material) |
93 | ![]() |
![]() |
Read document list |
94 | ![]() |
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Get the last dated material document |
95 | ![]() |
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Select ESP Storage Locations |
96 | ![]() |
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Read the Material Documents |
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Range of Materials on Storage Locations | |
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Searching ESP's | |
99 | ![]() |
![]() |
Create Stoact Idocs |
100 | ![]() |
![]() |
Filling and Creating Stoact Idocs |
101 | ![]() |
![]() |
Reading STOACT Idocs |
102 | ![]() |
![]() |
Reading stock quantity etc from ESP storage locations |
103 | ![]() |
![]() |
Get Materials for a vendor using ME data |
104 | ![]() |
![]() |
GET Requirment for ESP Storage Location |
105 | ![]() |
![]() |
Read Invoice history for purchase document |
106 | ![]() |
Read the vendor for an consignement invoice | |
107 | ![]() |
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Read the additional JIT authorities |
108 | ![]() |
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Read Sequenced JIT Calls |
109 | ![]() |
![]() |
Read constants (constants of status, domain,...) |
110 | ![]() |
![]() |
Get Summarised JIT call details |
111 | ![]() |
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Read material filter |
112 | ![]() |
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Get XML for the selected Sequenced JIT Calls |
113 | ![]() |
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Read kanban control cycles |
114 | ![]() |
![]() |
Read kanban list for suppliers |
115 | ![]() |
![]() |
Set kanban in process |
116 | ![]() |
![]() |
Read purchase document information |
117 | ![]() |
![]() |
Update vendor material of Purchase document |
118 | ![]() |
![]() |
Apply additional search criteria on purchase doc. list |
119 | ![]() |
![]() |
Read purchase document history |
120 | ![]() |
![]() |
Read packing instruction tree |
121 | ![]() |
![]() |
Read packaging instructions |
122 | ![]() |
![]() |
Read constants |
123 | ![]() |
![]() |
Confirmation of PODs |
124 | ![]() |
![]() |
Read POD reasons for one selected item |
125 | ![]() |
![]() |
Read ASNs (PODs included) |
126 | ![]() |
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Read pricing information |
127 | ![]() |
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Read pick up list from APO |
128 | ![]() |
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Read RPM |
129 | ![]() |
![]() |
Read details: Customer data depend on the partner type |
130 | ![]() |
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Read details: Material |
131 | ![]() |
![]() |
Read details: Partner |
132 | ![]() |
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Read details: Supplier |
133 | ![]() |
![]() |
Read postings by docno |
134 | ![]() |
![]() |
Read postings of an account (by date and document type) |
135 | ![]() |
![]() |
Match account postings (no matching of the account statements) |
136 | ![]() |
![]() |
Read new postings of an account, which are not included in a statement |
137 | ![]() |
![]() |
Get accounts for accessible suppliers |
138 | ![]() |
![]() |
Create account statements from postings |
139 | ![]() |
![]() |
Create initial account statements |
140 | ![]() |
![]() |
Delete last account statement per account |
141 | ![]() |
![]() |
Account statement matched by the user |
142 | ![]() |
![]() |
Send/Save user matching message |
143 | ![]() |
![]() |
Get account statement data |
144 | ![]() |
![]() |
Set output status of the account statement |
145 | ![]() |
![]() |
Account statement not matched by the user |
146 | ![]() |
![]() |
Get all data for help functionality |
147 | ![]() |
![]() |
Get accounts for accessible suppliers |
148 | ![]() |
![]() |
Convert acctno from ext to int |
149 | ![]() |
![]() |
Get data of customer material info record |
150 | ![]() |
![]() |
Save reference purchase document in RLACCT |
151 | ![]() |
![]() |
Get sales orders for given accounts |
152 | ![]() |
![]() |
Get detail of sales order for a date and account |
153 | ![]() |
![]() |
Buffered read of head data of a sales document |
154 | ![]() |
![]() |
Get purchasing document items for RPM |
155 | ![]() |
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Read RPM |
156 | ![]() |
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Read requests from APO, which is conected to ERP |
157 | ![]() |
![]() |
Get list of countries |
158 | ![]() |
![]() |
Get list of languages |
159 | ![]() |
![]() |
Get list of regions for a country |
160 | ![]() |
Get vendor details | |
161 | ![]() |
![]() |
Update vendor details |
162 | ![]() |
![]() |
Get Main vendor list details |
163 | ![]() |
Read Idoc for kanban JIT call | |
164 | ![]() |
![]() |
Get Summarised JIt calls with kanban |
165 | ![]() |
![]() |
Get JIT materials from control cycles with kanban |
166 | ![]() |
![]() |
Read JIT status values |
167 | ![]() |
Get APO-RFC destinations for supplier | |
168 | ![]() |
![]() |
Read structure field information |
169 | ![]() |
Write last record to database | |
170 | ![]() |
Read parameter for partner profile creation | |
171 | ![]() |
Read parameter for WEB printing | |
172 | ![]() |
Get search criteria | |
173 | ![]() |
Set search criteria | |
174 | ![]() |
Determine function module for outbound processing code | |
175 | ![]() |
Get accessible vendors for an user | |
176 | ![]() |
Read constants for summarised JIT calls | |
177 | ![]() |
SDB: Clear control in end contact event | |
178 | ![]() |
SDB: Clear control for Inwait condition | |
179 | ![]() |
SDB: CIC Integration event handler OK_CODE | |
180 | ![]() |
SDB: CIC create function for PBO | |
181 | ![]() |
SDB: CIC Integration Close method | |
182 | ![]() |
SDB: CIC Integration open | |
183 | ![]() |
SDB: CIC Integration PBO | |
184 | ![]() |
SDB: Subscribe to OK CODE | |
185 | ![]() |
Transfer help values for shufflers to ITS | |
186 | ![]() |
Prüfen einer Vertragsnummer | |
187 | ![]() |
Beispiel für einen Vertragsprüfbaustein | |
188 | ![]() |
Rückgabe der eingegebenen Vertragsdaten | |
189 | ![]() |
Beispiel für ein Suchhilfe-Exit eine Suchhilfe | |
190 | ![]() |
Entgegennahme der Vretragsdaten/Partner und Rückgabe Dynpronummer | |
191 | ![]() |
Daten der Partner/OrgUnit, die an den Partner mit 291er verknüpft wird | |
192 | ![]() |
Massenaktivitäten: Versionsanpassung der Zusatzparameter | |
193 | ![]() |
VKK Korrespondenz - Korrespondenzanforderung Fakturierung erstellen | |
194 | ![]() |
Korrespondenz - Korrespondenzanforderung Finanzamtbescheinigung | |
195 | ![]() |
VKK Fakturierung - Einstellen einer Faktura in den Container | |
196 | ![]() |
VKK Angebote - Einstellen eines angebots in den Container | |
197 | ![]() |
IS-IS-CD 0704: Korrespondenz - Musterbaustein Korrespondenzdruck Mahnungen | |
198 | ![]() |
VKK Korrespondenz - Druck der Mahnung | |
199 | ![]() |
VKK Korrespondenz - Druck der Mahnung aus dem Container | |
200 | ![]() |
IS-IS-CD 0708: Korrespondenz - Musterbaustein Korrespondenzdruck Ratenplan | |
201 | ![]() |
IS-IS-CD 0708: Korrespondenz - Musterbaustein Korrespondenzdruck Ratenplan | |
202 | ![]() |
VKK Korrespondenz - Druck des Ratenplanes | |
203 | ![]() |
VKK Korrespondenz - Druck der Mahnung aus dem Container | |
204 | ![]() |
IS-IS-CD 0706: Korrespondenz - Muster Korrespondenzdruck Fakturierung | |
205 | ![]() |
VKK Korrespondenz - Druck der Korrespondenz | |
206 | ![]() |
VKK Korrespondenz - Druck der Fakturierungskorrespondenz aus dem Container | |
207 | ![]() |
IS-IS-CD 0714: Korrespondenz - Muster Korrespondenzdruck Angebot | |
208 | ![]() |
VKK Korrespondenz - Druck der Korrespondenz | |
209 | ![]() |
VKK Korrespondenz - Druck der Fakturierungskorrespondenz aus dem Container | |
210 | ![]() |
IS-IS-CD 0720: Korrespondenz - Musterbaustein Korrespondenzdruck Mahnungen | |
211 | ![]() |
0086: Branchenabhängige FI-CA Felder für Gruppierung bei Rundunung | |
212 | ![]() |
Ereignis 0181: Referenznummer für Zahlschein ermitteln | |
213 | ![]() |
Musterfunktionsbaustein: Text zum Vorgang ermitteln | |
214 | ![]() |
Massenaktivität: Zeitpunkt vor Sichern kopierter Parameter. | |
215 | ![]() |
Massenaktivität: Zeitpunkt vor Wechsel zu neuer Lauf-ID. | |
216 | ![]() |
Massenaktivität: Zeitpunkt vor Sicherung der Laufdaten | |
217 | ![]() |
Massenaktivität: Zeitpunkt vor Abarbeitung des allerersten Intervalls | |
218 | ![]() |
Massenaktivität: Zeitpunkt vor dem ersten Intervall eines Prozesses | |
219 | ![]() |
Massenaktivität: Zeitpunkt nach dem letzten Intervall eines Prozesses | |
220 | ![]() |
Massenaktivität: Zeitpunkt nach Abarbeitung des allerletzten Intervalls | |
221 | ![]() |
IS-IS-CD V459: Fakturierung - Ausschalten der Sammelfakturen | |
222 | ![]() |
obsolet: Korespondence Mitversicherung (drucken) | |
223 | ![]() |
obsolet: Korespondence Mitversicherung (CCC) | |
224 | ![]() |
VKK Korrespondenz - Musterbaustein für Vertragsauszugsanforderung | |
225 | ![]() |
VKK Korrespondenz - Musterbaustein Vertragsauszugsdruck | |
226 | ![]() |
Erzeugen der saldierten Vertragsauszüge für ein bestimmtes Intervall | |
227 | ![]() |
VKK Korrespondenz - Musterbaustein für Saldenbestätigung | |
228 | ![]() |
VKK Korrespondenz - Musterbaustein Vertragsauszugsdruck | |
229 | ![]() |
Erzeugen der saldierten Vertragsauszüge für ein bestimmtes Intervall | |
230 | ![]() |
Datumsanpassung Parameter für Kontoauszüge | |
231 | ![]() |
VKK Korrespondenz - Musterbaustein Zahlscheindruck | |
232 | ![]() |
VKK Korrespondenz - Musterbaustein für Zahlscheinanforderung | |
233 | ![]() |
Erzeugung Mitversicherungsanschreiben | |
234 | ![]() |
Mitversicherungsmitteilung - Druckbaustein | |
235 | ![]() |
Erzeugung Unterdeckungsschreiben Vertragskonto | |
236 | ![]() |
Depot Unterdeckung Konto - Druckbaustein | |
237 | ![]() |
Erzeugung Unterdeckungsschreiben Partner | |
238 | ![]() |
Depot Unterdeckung Partner - Druckbaustein | |
239 | ![]() |
Saldenbetätigung : Prüfen Saldo | |
240 | ![]() |
Put tax office certification into print container. | |
241 | ![]() |
IS-IS-CD 0731: Kreieren der Finanzamtsb. für eine Konto-Partner-Beziehung | |
242 | ![]() |
IS-IS-CD 0730: Korrespondenz - Muster Korrespondenzdruck Finanzamtsbesch. | |
243 | ![]() |
IS-IS: Vermessung | |
244 | ![]() |
||
245 | ![]() |
||
246 | ![]() |
Rückgabe der eingegebenen Vertragsdaten | |
247 | ![]() |
Example for a search help exit | |
248 | ![]() |
||
249 | ![]() |
Objektspezifische Aufbereitung des Schlüssels bei betriebsw. Sperren | |
250 | ![]() |
IS-IS: Textinterface | |
251 | ![]() |
Anschlüß VZK an RFBIBL | |
252 | ![]() |
Ausgegl. Posten (zu regulierende Vorgänge) von Immobilien-Debitoren holen | |
253 | ![]() |
Offene Posten (zu regulierende Vorgänge) von Immobilien-Debitoren holen | |
254 | ![]() |
Alle Posten von Immobilien-Debitoren holen | |
255 | ![]() |
Posten (nicht zu regulierende Vorgänge) von Immobilien-Debitoren holen | |
256 | ![]() |
Daten der Partner/OrgUnit, die an den Partner mit 291er verknüpft wird | |
257 | ![]() |
Liefert die Vertragsdaten (291er) zum mark. Partner | |
258 | ![]() |
Legt 291er Verknüpfung zu einem Partner an | |
259 | ![]() |
Makler's Desktop - Makler der Orgstrukt. hinzufügen | |
260 | ![]() |
Makler's Desktop - Makler-stammdaten editieren | |
261 | ![]() |
Legt 291er Verknüpfung zu einem Partner an | |
262 | ![]() |
Makler's Desktop - Makler der Orgstrukt. hinzufügen | |
263 | ![]() |
Auffrischen der selektierten Konten im Makler's Desktop | |
264 | ![]() |
Check if Invoice Summary application is activ | |
265 | ![]() |
(FB05) Append for Table Postab | |
266 | ![]() |
(FB01, VFX3) Prepare data before saving | |
267 | ![]() |
(FB01) Save data for dynamic key defined with BTE 1080 | |
268 | ![]() |
(FBRA) Reset Cleared Items: Save | |
269 | ![]() |
(FBRA) Reset cleared items: Check | |
270 | ![]() |
(VFX3) Save when posted via Accounting Interface | |
271 | ![]() |
(FB01, FB03) Implementation for dynamic key defined with BTE 0000180 | |
272 | ![]() |
(FB01, FB03) Text for dynamic key | |
273 | ![]() |
(FB01, FB03) Disable dynamic key defined with BTE 00001180 | |
274 | ![]() |
(FB01) Determine baseline date and payment terms | |
275 | ![]() |
(FB02) Save changes for dynamic key defined with BTE 00001110 | |
276 | ![]() |
(FB02) Implementation for dynamic key defined with BTE 0000130 | |
277 | ![]() |
(FB02) Text for dynamic key | |
278 | ![]() |
(FB02) Disable dynamic key defined with BTE 00001130 | |
279 | ![]() |
(FB02) Save changes for dynamic key defined with BTE 00001136 | |
280 | ![]() |
(FB02) Update change document object | |
281 | ![]() |
(1030, 1040, 1110) Update clearing information in ISJPINVSUMHD | |
282 | ![]() |
(1030) Process cleared items F-28, F-30, FB05, F-32 | |
283 | ![]() |
Delete buffer for invoicing | |
284 | ![]() |
Calculate Possible Headers (For Payer/Period) | |
285 | ![]() |
Calculate printed due date | |
286 | ![]() |
Calculate gross amounts for installment-tax breakdown | |
287 | ![]() |
Calculate amounts for tax breakdown and installments | |
288 | ![]() |
Calculate carry forward | |
289 | ![]() |
Check Recipient Lock | |
290 | ![]() |
Check if a line item is candidate for invoice summary | |
291 | ![]() |
Calculate Invoice Status (Cr/Ca) | |
292 | ![]() |
Fill Additional Fields of the Header | |
293 | ![]() |
Delete transaction data | |
294 | ![]() |
Determine closingdate and duedate | |
295 | ![]() |
Consider Calendars For Duedates | |
296 | ![]() |
Tax code (table T007a) search help exit | |
297 | ![]() |
Virtual Account Search Help Exit | |
298 | ![]() |
Create FI document for tax adjustment | |
299 | ![]() |
Reverse tax ajusting FI document | |
300 | ![]() |
Payment: Find FI-documents by virtual account number | |
301 | ![]() |
Reset payment: Find and check according virtual acctno | |
302 | ![]() |
External Numbering for PI's and MI's | |
303 | ![]() |
Get the Payer and the Recipient | |
304 | ![]() |
Internal Numbering for PIs and MIs | |
305 | ![]() |
Get most recent document numbers | |
306 | ![]() |
Get sign for amount (negative/positive) | |
307 | ![]() |
Virtual Accounts: Get Internal Numbering | |
308 | ![]() |
Remove invoice summary items from database | |
309 | ![]() |
Read isjphierarchy using buffer | |
310 | ![]() |
Read isjphierarchy using buffer | |
311 | ![]() |
Read isjphierarchy using buffer | |
312 | ![]() |
Read isjphierarchy using buffer | |
313 | ![]() |
delimit customers by role | |
314 | ![]() |
Read factory calendar | |
315 | ![]() |
Remove invoice summary items from database | |
316 | ![]() |
Remove invoice summary items from database | |
317 | ![]() |
Save and update items for invoice summary | |
318 | ![]() |
Get PI and MI numbers | |
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Invoice Summary Activation | |
320 | ![]() |
Create invoice summary | |
321 | ![]() |
Prepare Data for Invoicing (Calculated Headers) | |
322 | ![]() |
Create invoice summary | |
323 | ![]() |
Prepare data for invoicing | |
324 | ![]() |
Display of open TI and MI (FB05) | |
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Assign a MI Header to ITs and a PI Header to MIs | |
326 | ![]() |
Save invoice summary data on database | |
327 | ![]() |
Put line item split information to global variable | |
328 | ![]() |
CHDO ISJP_IT => Gen. by RSSCD000 | |
329 | ![]() |
Fill Kagami part and related fields | |
330 | ![]() |
CHDO ISJP_MD => Gen. by RSSCD000 | |
331 | ![]() |
Get Parameter from Memory | |
332 | ![]() |
Set ISJP_CR | |
333 | ![]() |
Set ISJP_CR | |
334 | ![]() |
Check if multiple taxcode is active | |
335 | ![]() |
Remove invoice summary items from database | |
336 | ![]() |
Read Nayose | |
337 | ![]() |
Get open invoices | |
338 | ![]() |
Get open items | |
339 | ![]() |
Payment: Update special case related fields | |
340 | ![]() |
Remove invoice summary items from database | |
341 | ![]() |
Read valid terms of payment for invoice summary | |
342 | ![]() |
Read Extension Data | |
343 | ![]() |
Fill Expanded Structure ISJPHIERARCHYX | |
344 | ![]() |
Virtual Accounts: Set Internal Numbering | |
345 | ![]() |
From any date, considering holidays | |
346 | ![]() |
Shift SKLIN data considering holidays | |
347 | ![]() |
Consider Calendars For Duedates | |
348 | ![]() |
Read company code attribute | |
349 | ![]() |
Read ISJPTAXADJUST | |
350 | ![]() |
Virtual Accounts: Delete entries | |
351 | ![]() |
Virtual Accounts: Get entry | |
352 | ![]() |
Virtual Accounts: Get Bank name + Bank branch | |
353 | ![]() |
Virtual Accounts: Append entries | |
354 | ![]() |
Virtual Accounts: Read entry by key | |
355 | ![]() |
Virtual Accounts: Update entries | |
356 | ![]() |
Retrieve payer from virtual account | |
357 | ![]() |
SDB: Check solution in buffer | |
358 | ![]() |
SDB: Check empty solution | |
359 | ![]() |
SDB: Delete soulution from buffer | |
360 | ![]() |
SDB: Fill buffer from Work Area | |
361 | ![]() |
SDB: Fill work area from buffer | |
362 | ![]() |
Return primary key of solution for a given legacy id | |
363 | ![]() |
SDB: Main solution reading procedure | |
364 | ![]() |
SDB: MAIN Solution POSTING PROCEDURE | |
365 | ![]() |
![]() |
SDB: Read solution |
366 | ![]() |
SDB: Read Solution Activity | |
367 | ![]() |
SDB: Read Solution and all tables | |
368 | ![]() |
![]() |
SDB: Get the attachments |
369 | ![]() |
SDB: Read Solution Task | |
370 | ![]() |
SDB: Reads the texts for Solution | |
371 | ![]() |
SDB: Read solution short texts | |
372 | ![]() |
SDB: Read solution short texts | |
373 | ![]() |
SDB: Read Solution Validation Category | |
374 | ![]() |
SDB: Get a solution based on symptom and version numbers | |
375 | ![]() |
SDB: Solution descriptions to be linked from symptom | |
376 | ![]() |
Löschen Officedokumente zu Pagingvorgängen i.R Archivier. | |
377 | ![]() |
Belegfluß für Vorabversand schreiben | |
378 | ![]() |
Belegfluß für Vorabversand schreiben | |
379 | ![]() |
Belegfluß für Vorabversand schreiben | |
380 | ![]() |
Check Indikatoren SD-Belegverarbeitung in Serviceabwicklung | |
381 | ![]() |
Setzen Indikator Angebot aus Serviceauftrag aktiv | |
382 | ![]() |
Lesen vorhandener Zuordnung | |
383 | ![]() |
SD-Beleg zum Auftragsvorabversand sichern und verbinden | |
384 | ![]() |
Get business object for msm-order/notification | |
385 | ![]() |
SD-Beleg incl. Positionen aus Serviceabwicklung erzeugen | |
386 | ![]() |
Holen Flag ob Vorabversand aktiv oder nicht | |
387 | ![]() |
Nummernswitch OBJNR im Globlen Merker | |
388 | ![]() |
Lieferstatus zu Kundenauftrag anzeigen | |
389 | ![]() |
Anzeige Pages zum BOR-Objejekt | |
390 | ![]() |
IS-MAM: Zuordnung SI Druckerei für Verteil/SI-Positionen anzeigen | |
391 | ![]() |
IS-M/AM: SI-Zuordnung zur Position bearbeiten | |
392 | ![]() |
IS-M/AM: Verkaufsbeleg im externen System aufrufen | |
393 | ![]() |
IS-M/AM: Verkaufsbeleg im externen System anlegen | |
394 | ![]() |
IS-M/AM: Motivzuordnung zur Position bearbeiten | |
395 | ![]() |
IS-M/AM: Motivzuordnung zur Einteilung bearbeiten | |
396 | ![]() |
IS-M/AM: Höhen- und Breitenangaben aus Anzeigenart-Formatvorg. prüfen | |
397 | ![]() |
IS-M/AM: Aus Anzeigenart-Formatvorg. die Höhen- und Breitenangaben lesen | |
398 | ![]() |
IS-M/AM: Pflege der Anzeige-Motive im Verkaufsbeleg | |
399 | ![]() |
IS-M/AM: Pflege der Online-Motive im Verkaufsbeleg | |
400 | ![]() |
IS-M/AM: Pflege der Werbespot-Motive im Verkaufsbeleg | |
401 | ![]() |
IS-M/AM: Prüfen der Anzart-Zulässigkeit BE, IKO, AZARTen | |
402 | ![]() |
IS-M/AM: Generierung der Gruppierungen-Faktura einer Position | |
403 | ![]() |
Laden und ändern der zugeordneten Vermittlerverträge | |
404 | ![]() |
Initialisierung der Daten SAPGP und zugeordn. Vermittler | |
405 | ![]() |
Renumber der GP Nummer in den einem GP zugeordneten Vermittler | |
406 | ![]() |
Speichern der GP Vermittler- Agenturzuordnungen | |
407 | ![]() |
ISMAM: Advertiser_Agent_Assignment | |
408 | ![]() |
IS-M/AM: Wertänderung nach Erlösrealisierung | |
409 | ![]() |
IS-M/AM: Erlösvergleich alt/neu unter Berücksichtigung der Buchungsperiode | |
410 | ![]() |
IS-M/AM: Nichtbebuchung des Kontos "nicht fakturierte Forderungen" | |
411 | ![]() |
IS-M/AM: BTE - Event (00503110): Buchhaltungsdaten ändern | |
412 | ![]() |
IS-M/AM: BTE - Event (00503111): Buchungsdatum und Belegart ändern | |
413 | ![]() |
IS-M/AM: BET - Event(00503114) Steuerkz ändern | |
414 | ![]() |
IS-M/AM: Zahlungskarten: Kontenfindung (allgemeiner: KoFi im Auftrag) | |
415 | ![]() |
IS-M/AM: Zahlungskarten: Füllen der RW-Schnittstelle | |
416 | ![]() |
IS-M/AM: Zahlungskarten: Autorisierungssteuerung | |
417 | ![]() |
IS-M/AM: Zahlungskarten: Autorisierung löschen | |
418 | ![]() |
![]() |
IS-M/AM: Zahlungskarten: Simulation der Autorisierung |
419 | ![]() |
IS-M/AM: Zahlungskarten: Prüfen ob Autorisierung gültig ist | |
420 | ![]() |
IS-M/AM: Zahlungskarten: Daten pruefen | |
421 | ![]() |
IS-M/AM: Zahlungskarten: Fakturastorno | |
422 | ![]() |
IS-M/AM: Zahlungskarten: Autorisierung von Aufträgen im Batch | |
423 | ![]() |
IS-M/AM: RR: Erlösrealisierungsrelevanz im Auftrag prüfen | |
424 | ![]() |
IS-M/AM: Prüfen, ob QIS aktiv | |
425 | ![]() |
IS-M: Setzen des Cursor in Abhängigkeit OK-Code | |
426 | ![]() |
IS-M/AM: CIC Komponente Anzeigemotiveditor aktivieren/deaktivieren | |
427 | ![]() |
IS-M/AM: CIC Komponente Anzeigemotiveditor aktivieren/deaktivieren | |
428 | ![]() |
IS-M/AM: CIC Komponente Anzeigemotiveditor anlegen | |
429 | ![]() |
IS-M/AM: CIC Komponente Anzeigemotiveditor URL des Editors bestimmen | |
430 | ![]() |
IS-M: Folgebild-Einträge ermitteln | |
431 | ![]() |
Auftragsübersicht: anlegen | |
432 | ![]() |
IS-M/AM: Auftragsbearbeitung abbrechen | |
433 | ![]() |
IS-MAM: Merkfeld identifizierter GP löschen | |
434 | ![]() |
PBO für Komponente 'Auftragsübersicht' | |
435 | ![]() |
CREATE für Komponente 'Auftragsübersicht' | |
436 | ![]() |
IS-M/AM: Prüfen, ob ein Auftrag angelegt ist | |
437 | ![]() |
IS-M/AM: Daten der Funktionsgruppe für CIC Workspace exportieren | |
438 | ![]() |
IS-M/AM: Daten aus dem CIC Workspace importieren | |
439 | ![]() |
IS-M/AM: Lesen der Werte im Dynpro am Ende des PBO | |
440 | ![]() |
IS-M/AM: Speichern der Werte im Dynpro am Ende des PBO | |
441 | ![]() |
IS-M: Feldmodifikation für alle Felder (ausser Mussfelder) | |
442 | ![]() |
IS-M/AM: Anzeigenmotiveditor aus dem CIC aufrufen | |
443 | ![]() |
IS-M/AM: Daten vom Anzeigenmotiveditor zurückholen (Editor weiter aktiv) | |
444 | ![]() |
IS-M/AM: Daten vom Anzeigenmotiveditor zurückholen Editor nicht mehr aktiv | |
445 | ![]() |
IS-M/AM: Auftragsbearbeitung abbrechen | |
446 | ![]() |
Event-Handler: GP-Nummer holen | |
447 | ![]() |
Event-Handler: Daten löschen | |
448 | ![]() |
Komponente konfigurieren | |
449 | ![]() |
Event-Handler: FCode bearbeiten | |
450 | ![]() |
Event-Handler: Daten löschen | |
451 | ![]() |
IS-M/AM: Aufruf des Kopfdetailbildes aus dem CIC | |
452 | ![]() |
IS-M/AM: Initialisierung des Auftragsumfelds | |
453 | ![]() |
IS-M/AM: Aufruf des Positionsdetailbildes aus dem CIC | |
454 | ![]() |
IS-M/AM: Auftrag zur Bearbeitung/Anzeige vorbereiten | |
455 | ![]() |
IS-M/AM: Behandlung der Funktionen der CIC Schnellerfassung | |
456 | ![]() |
Auftragsübersicht: OPEN | |
457 | ![]() |
PBO für Komponente 'Auftragsübersicht' | |
458 | ![]() |
IS-M/AM Auftag einlesen für CIC Schnellbearbeitung | |
459 | ![]() |
IS-M/AM: Auftraggeber ändern | |
460 | ![]() |
IS-M/AM: Auftraggeber prüfen, ob Mediakunde | |
461 | ![]() |
IS-M/AM: Auslesen der letzten Änderung des Geschäftspartners | |
462 | ![]() |
IS-M: Bestimmen des per GP-Suche identifizierten Auftraggebers | |
463 | ![]() |
IS-M/AM: Merken der letzten Änderung des Geschäftspartners | |
464 | ![]() |
Event Subscription für Komponente 'Auftragsübersicht' | |
465 | ![]() |
IS-M/AM: Im CIC angelegten Auftrag verbuchen | |
466 | ![]() |
IS-M/AM: Prüfung vor Auftragsverbuchung im CIC | |
467 | ![]() |
IS-M/AM: Lesen des aktuellen Profils der Komponente AnzeigenposErfassung | |
468 | ![]() |
IS-M/AM: Setzen des aktuellen Profils der Komponente AnzeigenposErfassung | |
469 | ![]() |
IS-M/AM: Fortschreibung Kreditmanagement und SD-Bonus aus Faktura | |
470 | ![]() |
IS-M/AM: Kreditmanagement: LIS Faktura Verbuchung (Dialog und V1) | |
471 | ![]() |
IS-M/AM: Kreditmanagement: LIS Faktura Verbuchung (V2) | |
472 | ![]() |
IS-M/AM: Kreditmanagement: Füllen der Nachrichtenstruktur | |
473 | ![]() |
IS-M/AM: Kreditmanagement: Kreditprüfung Auftrag | |
474 | ![]() |
IS-M/AM: Kreditmanagement: Fortschreibung der LIS-Struktur S066 | |
475 | ![]() |
IS-M/AM: Kreditmanagement: LIS Auftrag Verbuchung (Dialog und V1) | |
476 | ![]() |
IS-M/AM: Kreditmanagement: LIS Auftrag Verbuchung (V2) | |
477 | ![]() |
IS-M/AM: Erstellen der Belegschemata für eine Abschlußabrechnung | |
478 | ![]() |
IS-M/AM: Export eines Abschlusses per BAPI | |
479 | ![]() |
IS-M: Auftragsaktualisierungsrelevante Änderungen im Abschluß feststellen | |
480 | ![]() |
IS-M/AM: Suche nach möglichen Abschlußkunden | |
481 | ![]() |
IS-M/AM: Abschluß sperren | |
482 | ![]() |
IS-M: Eingelesenen Abschluß aus Y-Tabellen löschen | |
483 | ![]() |
IS-M/AM: Verbuchen eines Abschlusses | |
484 | ![]() |
IS-M/AM: Verbuchen mehrerer Abschlüsse | |
485 | ![]() |
IS-M/AM: Einlesen eines Abschlusses | |
486 | ![]() |
IS-M/AM: Initialisieren der Abschlusstabellen | |
487 | ![]() |
IS-M/AM: Erlösverteilungsprotokoll in Sammelgangsprotokoll laden | |
488 | ![]() |
IS-M/AM: Sammelgangsgruppenart Kurztext für Liste besorgen | |
489 | ![]() |
Berechtigungen Inhaltskomponente | |
490 | ![]() |
IS-M/AM: Inhaltskomponenten prüfen/bearbeiten | |
491 | ![]() |
IS-MAM: SI/VT-Position auf neues Datum kopieren | |
492 | ![]() |
IS-M: Ansprechpartner zum Auftraggeger od. Inserent prüfen | |
493 | ![]() |
IS-M/AM: Kundenbezug zu spezifischen freien Attributen finden | |
494 | ![]() |
IS-M/AM: Kundenbezug zu unspezifischen ('+') freien Attributen finden | |
495 | ![]() |
IS-M/AM: Prüf. Datumskomb. ANFANG_PER, ENDE_PER, TERM_ZYKL etc. | |
496 | ![]() |
IS-M/AM: Terminspezifikation prüfen | |
497 | ![]() |
IS-M/AM: Prüfen der Anzart-Zulässigkeit BE, IKO, AZARTen | |
498 | ![]() |
IS-M/AM: Dok.Managem. Keyfelder setzen | |
499 | ![]() |
IS-M/AM: Ansprechpartner zur Motivunterlage prüfen | |
500 | ![]() |
IS-M/AM: Erlösverteilungsbeleg Key über Sekundärkey |