SAP ABAP Function Module - Index F, page 34
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Function Module - F
# | Function Module | Mode | Short Description |
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Einstieg für Transaktion FPU2 | |
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Posten kennzeichnen, die aus einer Ankündigung entfernt wurden | |
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Abruf der gespeicherten Zustatzdaten | |
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Stetzen der Zustatzdaten zur Unterstütung externer Updates (direct input) | |
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Update für Kontrolltabelle COPA in Verbuchungstask | |
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Einnahmenverteilung - Update auf DFKKRDI | |
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Fehlersätze löschen | |
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Abruf der aufgetretenen Fehler eines Updatelaufs | |
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Fehlersätze erneut prozessieren | |
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Kontrollinformationen nach Korrektur aktualisieren | |
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VKK Korrespondenz - Update des Korrespondenzstatus | |
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Update für Kontrolltabellen in Update Task | |
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Validierung der Schattentabelleneinträge für GPs aus FKK_GPSHAD_PC | |
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FI-CA: Update der Nota Fiscal nach deren Druck | |
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Speichert die Änderungen auf der Datenbank | |
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Speichert die Änderungen auf der Datenbank (für Update Task) | |
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Bearbeitung einer einzelnen Änderungsanfrage | |
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Abruf Daten von Update-Läufen | |
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Schließen eines Änderungslaufes | |
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Start eines neuen Änderungslaufs | |
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Update Invoice issuing date | |
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Update Reference Document Number | |
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Manual correction - lower releases | |
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Benutzer: Adressnummer lesen | |
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Benutzer: Personalnummer lesen | |
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Event 0610: payment block due to prenotification status | |
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Validate Business Partner CPR No - Used in Denmark | |
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Validate Business Partner CVR No - Used in Denmark | |
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VKK Zahlungsprogramm - Ermittlung des Wertstellungsdatums | |
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FI-CA: Geschäftsbereich aus VKONT für SD-Auftrag ermitteln | |
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FI-CA: FI-CA-Informationen in VBFA übernehmen | |
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FI-CA: Setzen Stufennummer der Tabelle VBFA auf 99 (intern) | |
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FI-CA: Ermitteln Stufennummer bei mehreren Buchhaltungsbelegen für Faktura | |
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FI-CA: Erzeugen einer Nachricht für das Fakturierungsprotokoll | |
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FI-CA: Zähler für SD Fehlerprotokoll VBFS löschen | |
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FI-CA: Zähler für SD Fehlerprotokoll VBFS löschen | |
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FI-CA: Zähler für SD Fehlerprotokoll VBFS löschen | |
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FI-CA: Aktualisieren kaufmännische Daten in interner Tabelle YVBKD | |
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FI-CA: Unvollständigkeitskontrolle VBKD durchführen | |
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FI-CA: FI-CA Informationen in die kaufmännischen Daten übernehmen | |
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FI-CA: Daten im VBKD anreichern (Argentinien) | |
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FI-CA: Daten im VBKD anreichern (Argentinien) | |
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FI-CA: FI-CA Informationen in die kaufmännischen Daten übernehmen | |
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SD/FI-CA: Prüfen Mandate in kaufmännichen Daten | |
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SD/FI-CA: Ermittle Mandatsdaten | |
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SD/FI-CA: Werthilfe für FI-CA relevante Mandate | |
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FI-CA: Ermitteln Vertragkonto in kaufmännischen Daten (XVBKD) | |
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FI-CA: Prüfen Vertragskonto in kaufmänn. Daten (Verbindung zu Regulierer) | |
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FI-CA: Prüfen Vertragskonto in kaufmänn. Daten (Verbindung zu Regulierer) | |
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VKONT aus Haupt- in die Teilposition kopieren | |
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FI-CA: Auswahl Vertragskonto (POPUP) und Übernahme in VBKD (kaufm. Daten) | |
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FI-CA: Vertragskonto von VBAKKOM nach VBKD übertragen | |
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FI-CA: Vertragskonto von VBAPKOM nach VBKD übertragen | |
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FI-CA: Vertragskonto von VBAPKOM nach VBKD übertragen (CHANGE) | |
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FI-CA: Vertragskonto aus KOMFKGN in kaufmännische Daten VBKD übernehmen | |
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FI-CA: Werthilfe für Vertragskonten zu einem Regulierer | |
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FI-CA: Default Zahlungsbedingung für VKONT ermitteln in SD-Auftrag | |
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FI-CA: Prüfen Zahlungsbedingung in kaufmännichen Daten | |
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FI-CA: Werthilfe für FI-CA relevante Zahlungsbedingungen | |
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IS-U: Überprüfen DOCSTAT der Originalfaktura im Falle von Storno | |
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FI-CA: Zusätzliches Statusfeld Überleitung Buchhaltung in Faktura setzen | |
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FI-CA: FKTYP (U und T) aus TVFK im Fakturakopf VBRK löschen | |
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FI-CA: Zahlscheinnummer für Barzahler ermitteln und in Faktura setzen | |
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FI-CA: Setzen RFBSK für IS-U Fakturaanforderung bei Storno | |
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liest das Vertragskonto eines Geschäftspartners (Intercompany Billing) | |
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FI-CA: Geschäftsbereich aus Vertragskonto in Fakturaposition übernehmen | |
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Prüfen Gesellschaftsnummer des verbundenen Unternehmens | |
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Verbundene Gesellschaft zum Vertragskonto ermitteln | |
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View Bankenauswahl - Aufruf bei der Parameterpflege zum Zahlprogramm | |
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View Bankenauswahl - Übergabe der zu bearbeitenden Tabelleneinträge | |
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View Bankenauswahl - Übergabe der zu bearbeiteten Tabelleneinträge | |
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Liste der Vertragskonten im internen Inkassofall | |
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VKK Rückläufer - Geschäftspartner für Gebührenbuchung feststellen | |
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Prüfen Vertragskonto / Geschäftspartner / Buchungskreis | |
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Prüfen ob Posten auf dem Vertragskonto / Geschäftspartner existieren | |
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FI-CA: Vertragskonto Faktura für KOMP in glob. Daten sichern (Argentinien) | |
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FI-CA: Vertragskonto sichbar/unsichtbar in Abhänigkeit von FI-CA schalten | |
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Steuerbefreiungen zu einem Vertragskonto ermitteln | |
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MKK: Änderungsbeleg zum Konto schreiben | |
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Prüfen der abhängigen Objekte eines Vertragspartners | |
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Bestimme VTREF aus den DFKKOP-Zeilen eines Belegs | |
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Belege zum Vertrag ändern | |
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Lese die Beschreibung eines Vertrags | |
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Prüfen Währung | |
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Prüfen Währung und Kurs / Tabellenkurs zurückliefern | |
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VKK Korrespondenz - WA in Containerstruktur umwandeln | |
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Split eines offenen Postens für Workflow Ausbuchen | |
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Workflow stoppen | |
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Workflow stoppen | |
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Workflow stoppen | |
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Workflow stoppen | |
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Workflow stoppen | |
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Workflow stoppen | |
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Workflow stoppen | |
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Workflow stoppen | |
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Kommentar zu WF von Benutzer einlesen | |
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Anzeige der Ausbuchungszeilen im Workflow | |
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Fehler speichern | |
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Fehler speichern | |
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Aufruf Transaktion FP04_APPROVE | |
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Prüfen, ob zur GUID Ausbuchungszeilen im Workflow sind | |
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Workflow zu Stornosgenehmigung | |
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Workflow zu Belegsgenehmigung | |
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Workflow zu Belegsgenehmigung | |
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Workflow zu Belegsgenehmigung (Verbuchung) | |
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Workflow zu Belegsgenehmigung | |
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Workflow zu Belegsgenehmigung | |
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Workflow zu Belegsgenehmigung | |
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Workflow zu Belegsgenehmigung | |
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Workflow zu Stornosgenehmigung | |
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Workflow zu Belegsgenehmigung | |
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Workflow zu Belegsgenehmigung | |
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Workflow zu Stornosgenehmigung | |
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Workflow zu Stornosgenehmigung | |
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Workflow zu Stornosgenehmigung | |
116 | ![]() |
Workflow zu Stornosgenehmigung | |
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Workflow zu Stornosgenehmigung | |
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Setzen einer temporären Buchungssperre für Positionen im Workflow | |
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Beispiel 0105: Zusätzliche Texte bei OP-Bearbeitung setzen | |
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Beispiel 1205: Zusätzliche Texte bei Kontenstandsanzeige | |
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Ausbuchen von offenen Posten im Workflow | |
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Workflow starten zum Ausbuchen von offenen Posten | |
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Prüfen, ob Quellensteuer im Land aktiv ist | |
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Basisbetrag für Quellensteuer berechnen | |
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Quellensteuerbetrag berechnen | |
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Quellensteuerpositionen (statistische Gutschrift ) erstellen | |
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Fortschreiben Reportingdaten für Quellensteuer beim Ausgleich | |
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Update der reportingdaten für Quellensteuer in der Verbuchungstask | |
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Fortschreiben Reportingdaten für Quellensteuer bei Storno | |
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Fortschreiben Reportingdaten für Quellensteuer bei Storno vorbereiten | |
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Rollback für Reportingdaten zur Quellensteuer | |
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Umkehrbuchung für Quellensteuerpositionen (Gutschrift) | |
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Quellensteuerprozentsatz ermitteln | |
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Ausbuchen: Append or Collect von Hauptbuchpositionen | |
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Lokales Memory für zusätzliches Protokoll füllen | |
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Ausbuchen: Füllen int. Tabelle für Steuerzeile (nicht verdichtet) | |
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Ausbuchen: Ausbuchen: Nicht verdichtete Steuerzeilen aus lokalem Memory | |
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Ausbuchen: Offene Geschäftspartnerpositionen ausbuchen | |
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Ausbuchen für US Telco Markt (Pseudosteuerzeilen) | |
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Externes Ausbuchen: Verarbeiten und Buchen | |
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Ausbuchen: Externes und internes Splitting | |
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Ausbuchen: Offene Geschäftspartnerpositionen ausbuchen | |
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Erzeugen Ausbuchungsbeleg - ohne COMMIT | |
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Korrespondenzanforderung erstellen | |
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EXTERNAL: Writes an Entry for Creditworthiness Record | |
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VKK Mahnen - Schreiben der Mahnhistorie | |
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VKK Korrespondenz - Eingangskorrespondenz schreiben | |
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Issue Log Data for Unsuccessful Number Range Search | |
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Withholding Tax Reporting Tool : access the data for the data source DS2 | |
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Rechnung Image über XI aus externen Billing System abrufen | |
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Wandlung einer Rechnungsnummer in eine Belegnummer | |
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Bestimmung des Feldnamens für die Rechnungsnummer eines Belegs | |
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Wandlung einer Belegnummer in die Rechnungsnummer | |
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Transfer of Returns (from Bank Stmt): Supplement Selection | |
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Check Mandant aktiv für XPRA (ab ECC600) | |
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Massenaktivitäten: Versionsanpassung der Zusatzparameter | |
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FI-CA: Prüfen ob Zahlungsbedingungen FI-AC konform (Stammdaten) | |
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FI-CA: Werthilfe für FI-CA relevante Zahlungsbedingungen | |
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Liefert ZWF/EWB Beträge zu einem Beleg | |
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INTERN: Konvertiert den ZWF/EWB Betrag in Hauswährung | |
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Liefert ZWF/EWB Beträge für eine Periode | |
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Liefert aktuellen ZWF/EWB-Betrag | |
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Massenaktivität Zahlungslauf: Umfeld - Regulierungsliste | |
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Schreibt Business Objekte ins Applikations Log | |
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PRIVATE: Ermittelt den Steuerbetrag | |
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INTERN: Nimmt Umbuchung im Hauptbuch vor | |
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PRIVATE: Zeitpunkt nach Abarbeitung des letzten Intervalls | |
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VKK Korrespondenz - Druck Zahlplaninformation aus dem Container | |
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Beispiel für ein Suchhilfe-Exit eine Suchhilfe | |
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Beispiel für ein Suchhilfe-Exit eine Suchhilfe | |
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Suchhilfe-Exit für NOC-Rückläuferstapel DFKKNR-KEYN1 | |
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Bestimmen der zu verwendenden Zeile aus den Aktivitäten | |
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Ermitteln der Aktivitäten zu einem VKont | |
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Ausführen von Aktivitäten | |
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SEPA Aktivitäten für Rückläufer | |
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Berechnung der Bankgebühren/des effektiven RL-Betrages | |
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Erwarteten Rückläuferbetrag ermitteln | |
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Überprüfen der Bankgebühren | |
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Prüfen einer manuellen Buchungsposition | |
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Überprüfen des Steuersatzes | |
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Schreiben der Informationen in die Datenbank | |
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Abschließender Check über alle erzeugten Zeilen | |
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Erzeugen einer Bank-Gebühren-Zeile | |
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Erzeugen der Bankgebührenzeilen + der Steuerzeilen | |
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Erstellen eines Beleg-Headers | |
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Erzeugen aller Buchungszeilen zu einer RL-Zeile | |
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Erzeugen der Buchungszeile für Rückläufer-Verrechnungskonto | |
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Erzeugen einer Vertragskonten-Zeile | |
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Erstellen der Vertragskonto-bezogenen Zeilen | |
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Bereitstellen der Variablen für Dynpro-Prozessor | |
191 | ![]() |
Füllen von IRL?TAB für Buchungsvorgang | |
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Ermittelt die Bankzeile aus den Positionen des Ausgleichsbeleges | |
193 | ![]() |
Ermitteln der Bonitäts-Kennung | |
194 | ![]() |
Ermitteln von Customizing-Einstellungen | |
195 | ![]() |
Ermitteln der führenden Position des Zahlungsbeleges | |
196 | ![]() |
Ermitteln des RLTYP zu einem RLGRD | |
197 | ![]() |
Ermitteln der Anzahl Rückläufer | |
198 | ![]() |
Ermitteln der Eckdaten eines Vertragskontos | |
199 | ![]() |
Überprüfen des Stapel-Status | |
200 | ![]() |
Prüfen der Vorgabe-Kontrollsummen im Header | |
201 | ![]() |
Überprüfen und ggf. Umsetzen des Stapel-Status | |
202 | ![]() |
Hinzufügen einer Zeile zur Histerie | |
203 | ![]() |
Erstellen einer Historien-Zeile | |
204 | ![]() |
INTERN: Ermittelt die letzten Rückläufer aus Historie | |
205 | ![]() |
Rückläufer-Historien-Eintrag löschen | |
206 | ![]() |
Bankverbindung des Kunden geändert | |
207 | ![]() |
Neu-Numerierung von Rückläuferzeilen | |
208 | ![]() |
Anreichern einer Rückläuferzeile mit weiteren Daten | |
209 | ![]() |
Löschen einer Position ohne Prüfungen | |
210 | ![]() |
Suchhilfe-Exit für FKKRS (KEYR1) | |
211 | ![]() |
Anlegen einer Sperre auf Konto/Position | |
212 | ![]() |
Einstieg in die manuelle Rückläuferbearbeitung | |
213 | ![]() |
Check, ob ein Zahlungsbeleg für RL verwendet werden kann | |
214 | ![]() |
Zeile im Dialog buchen | |
215 | ![]() |
Position auf Klärungskonto buchen | |
216 | ![]() |
Anzeigen der Positionen zu einem Rückläuferstapel | |
217 | ![]() |
Eintrag zum Protokoll hinzufügen | |
218 | ![]() |
Setzen von Optionen für das Protokoll | |
219 | ![]() |
Klärungsbestand angleichen an Stapelstand (Status,Beleg neu setzen) | |
220 | ![]() |
Historien-Einträge nachschießen | |
221 | ![]() |
Überprüfen/Korrgieren von RLBEL in DFKKRP | |
222 | ![]() |
Ermitteln eines RLGRD aus dem Hausbank-RLGrund | |
223 | ![]() |
Überprüfen/Umsetzen der Währg. in Rückläuferzeile | |
224 | ![]() |
Aktuell prozessierte RL-Zeile ermitteln | |
225 | ![]() |
Ermittle das Segment für Rückläuferbuchungen | |
226 | ![]() |
Anzeigen eines Beleges | |
227 | ![]() |
Angleichen des Feldes XCALCGEB bei Update auf 4.5 | |
228 | ![]() |
Update aller Kennzeichen in Rückläuferzeilen | |
229 | ![]() |
Schreiben der Parameter für die Druckworkbench in globalen Speicher | |
230 | ![]() |
Schreiben der Parameter für die Druckwokbench in globalen Speicher | |
231 | ![]() |
Bankkorrespondenz erzeugen | |
232 | ![]() |
Lesen der Parameter für die Druckworkbench in globalen Speicher | |
233 | ![]() |
Schreiben der Parameter für die Druckworkbench in globalen Speicher | |
234 | ![]() |
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Convert Flatfile to Spec2000 IDoc |
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Convert Flatfile to Spec2000 IDoc |
236 | ![]() |
OBSOLET | |
237 | ![]() |
OBSOLET | |
238 | ![]() |
OBSOLET | |
239 | ![]() |
Rolle auf kreditorische Aussteuerung prüfen | |
240 | ![]() |
Flag zur Verknüpfung von Partner und Kreditor setzen | |
241 | ![]() |
OBSOLET | |
242 | ![]() |
OBSOLET | |
243 | ![]() |
OBSOLET | |
244 | ![]() |
OBSOLET | |
245 | ![]() |
Mappen der Adressdaten | |
246 | ![]() |
Zuordnung Geschäftspartner -/ Kreditor prüfen | |
247 | ![]() |
Geschäftspartner: Kred./Lief Flag setzen | |
248 | ![]() |
Geschäftspartner: Kred/Lief Flag setzen | |
249 | ![]() |
OBSOLET | |
250 | ![]() |
OBSOLET | |
251 | ![]() |
Geschäftspartner: Zuordnung Gruppierung Kontengruppe | |
252 | ![]() |
Geschäftspartner: Zusatzcustomizing Rollen | |
253 | ![]() |
Zuordnung Geschäftspartner - Debitor lesen | |
254 | ![]() |
Zuordnung Geschäftspartner - Löschen Memory | |
255 | ![]() |
OBSOLET | |
256 | ![]() |
Geschäftspartner: Deb/Kred Nächstliegenden Zahler prüfen | |
257 | ![]() |
Geschäftspartner: Deb/Kred Mahnempfänger prüfen | |
258 | ![]() |
Geschäftspartner: Deb/Kred Abweichender Regulierer | |
259 | ![]() |
Rolle auf debitorische Aussteuerung prüfen | |
260 | ![]() |
Geschäftspartner: Zuordnung Gruppierung Kontengruppe | |
261 | ![]() |
Geschäftspartner: Zusatzcustomizing Rollen | |
262 | ![]() |
Verbuchung der Linktabelle SAP GP - Debitor | |
263 | ![]() |
Geschäftspartner: Anlegen Partner aus Kreditor | |
264 | ![]() |
Feldstatus zu einem Feld der Kreditorenpflege ermitteln | |
265 | ![]() |
Geschäftspartner: Mapping von ZGP auf Kreditor-Stammdaten | |
266 | ![]() |
Business Partner: Save Debitor/Customer | |
267 | ![]() |
Business Partner: Save Debitor/Customer | |
268 | ![]() |
Geschäftspartner: Deb/Kun Flag setzen | |
269 | ![]() |
Zuordnung Geschäftspartner -/ Debitor prüfen | |
270 | ![]() |
Löscht die globalen Variablen, die externe Debitornummer abhandeln | |
271 | ![]() |
Geschäftspartner: Deb/Kun Flag setzen | |
272 | ![]() |
Geschäftspartner: Deb/Kun Flag setzen | |
273 | ![]() |
Geschäftspartner: Mapping von ZGP auf Debitor-Stammdaten | |
274 | ![]() |
OBSOLET | |
275 | ![]() |
OBSOLET: Bitte verwenden Sie Methode cvi_bdt_adapter=>get_current_customer | |
276 | ![]() |
Darlehen: Holen einer Adresse zu einem Partner | |
277 | ![]() |
ADRS-Struktur füllen | |
278 | ![]() |
Auswählen von Zahlwegen | |
279 | ![]() |
Geschäftspartner: Archivierung Treasury Daten, Archivierbarkeit Prüfen | |
280 | ![]() |
OBSOLET | |
281 | ![]() |
OBSOLET | |
282 | ![]() |
OBSOLET | |
283 | ![]() |
Callback aus BDT-Anw. BUPA Zeitpunkt ARCH1: Archivierung (TA BUS7) | |
284 | ![]() |
Callback aus BDT-Anw. BUPA Zeitpunkt ARCH1: Archivierung (TA BUS7) | |
285 | ![]() |
Callback aus BDT-Anw. BUPA Zeitpunkt ARCH1: Archivierung (TA BUS7) | |
286 | ![]() |
Callback aus BDT-Anw. BUPA Zeitpunkt ARCH1: Archivierung (TA BUS7) | |
287 | ![]() |
Callback aus BDT-Anw. BUPA Zeitpunkt RLDEL: Rolle löschen (TA BUPA_EVENTS) | |
288 | ![]() |
Prüfen, ob Partner Debitor ist | |
289 | ![]() |
Standardrolle eines GP-Rollentyps ermitteln | |
290 | ![]() |
OBSOLET | |
291 | ![]() |
OBSOLET | |
292 | ![]() |
OBSOLET | |
293 | ![]() |
Partner zu einem Objekt laden (von Datenbank lesen) | |
294 | ![]() |
CML-FDÜ: gelieferten Partner prüfen | |
295 | ![]() |
Interne Struktur VZGPODEB füllen | |
296 | ![]() |
VDGPO und VZZKOPO aus der internen Struktur VDGPODEB modifizieren | |
297 | ![]() |
CML-FDÜ: Partnerdaten lesen | |
298 | ![]() |
Partner selektieren / mit Debitorendaten | |
299 | ![]() |
OBSOLET | |
300 | ![]() |
Partner lesen und aufbereiten | |
301 | ![]() |
Ermittelt den GP-Rollentyp einer GP-Rolle | |
302 | ![]() |
Ermittelt eine GP-Rollen-RANGES-Tab. für eine Liste von Rollenkategorien | |
303 | ![]() |
Auswahl einer GP-Rolle für eine Liste von Rollenkategorien | |
304 | ![]() |
Lesen VDGPO zu Objekt: Nachfolger von ISGP_VZGPO_READ | |
305 | ![]() |
Liest einen Satz aus der VDGPO mit übergebenen Key | |
306 | ![]() |
Verwendung eines Geschäftpartners: Darlehen anzeigen | |
307 | ![]() |
Verwendung lesen und aufbauen | |
308 | ![]() |
Geschäftspartner: BCS001 GET | |
309 | ![]() |
Dunkle Pflege: Gepa mit bekannten Debitordaten anlegen/verknüpfen | |
310 | ![]() |
OBSOLET | |
311 | ![]() |
OBSOLET | |
312 | ![]() |
OBSOLET | |
313 | ![]() |
OBSOLET | |
314 | ![]() |
OBSOLET | |
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OBSOLET | |
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OBSOLET | |
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OBSOLET | |
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OBSOLET | |
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OBSOLET | |
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OBSOLET | |
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OBSOLET | |
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OBSOLET | |
323 | ![]() |
OBSOLET | |
324 | ![]() |
OBSOLET | |
325 | ![]() |
OBSOLET | |
326 | ![]() |
OBSOLET | |
327 | ![]() |
OBSOLET | |
328 | ![]() |
OBSOLET | |
329 | ![]() |
OBSOLET | |
330 | ![]() |
OBSOLET | |
331 | ![]() |
OBSOLET | |
332 | ![]() |
OBSOLET | |
333 | ![]() |
OBSOLET | |
334 | ![]() |
OBSOLET | |
335 | ![]() |
OBSOLET | |
336 | ![]() |
OBSOLET | |
337 | ![]() |
OBSOLET | |
338 | ![]() |
OBSOLET | |
339 | ![]() |
Zeitpunkt DCHCK: Prüfungen vor dem Sichern | |
340 | ![]() |
PAI Sicht BUP010 (Einstieg: Partnernummer, weitere Prüfung) | |
341 | ![]() |
PAI Sicht FLC040 Externe Debitorennummer | |
342 | ![]() |
PAI Sicht BUP010 (Einstieg: Partnernummer, weitere Prüfung) | |
343 | ![]() |
PAI Sicht BUP010 (Einstieg: Partnernummer, weitere Prüfung) | |
344 | ![]() |
PBO Sicht FLC040 Externe Debitorennummer | |
345 | ![]() |
Dunkle Pflege: Kopfdaten aufbauen | |
346 | ![]() |
Schließt das Application-Log | |
347 | ![]() |
Schreibt das Application-Log | |
348 | ![]() |
Liefert Informationen über das Application-Log | |
349 | ![]() |
Öffnet das Application-Log | |
350 | ![]() |
Fleet_consumption_information | |
351 | ![]() |
Daily average values of fleet-counters | |
352 | ![]() |
Lesen T370POS | |
353 | ![]() |
Holt Details zu einem ausgewählten Flug | |
354 | ![]() |
![]() |
Beispiel |
355 | ![]() |
Absolute comparison of floating point values with allowed deviation | |
356 | ![]() |
Relative comparison of floating point values with allowed deviation | |
357 | ![]() |
Texte zu Stockwerk laden | |
358 | ![]() |
Build Errorsegmentstructure from BAPIRET2 table | |
359 | ![]() |
Build Errorsegmentstructure from BAPIRET2 table for remote system | |
360 | ![]() |
Flow Control Service Error Segments: Display in Popup /Public | |
361 | ![]() |
Daten aus erweitertem Benutzerstamm lesen | |
362 | ![]() |
![]() |
|
363 | ![]() |
![]() |
|
364 | ![]() |
![]() |
MiniALV-Call über FlowLogic (Web AddOn) |
365 | ![]() |
![]() |
|
366 | ![]() |
Read Real Estate flow types for flow categories | |
367 | ![]() |
Bewegungsart lesen (aus TZB0A) | |
368 | ![]() |
Bewegungsart lesen | |
369 | ![]() |
Texte zu Bewegungsart laden | |
370 | ![]() |
create procedure | |
371 | ![]() |
create global temporary table | |
372 | ![]() |
drop dynamically generated procedures | |
373 | ![]() |
Pruefung ob LP in Buchungskreis aktiv ist | |
374 | ![]() |
String für Selektionsbedingung | |
375 | ![]() |
Berechtigung Einzelposten | |
376 | ![]() |
Berechtigung laufende Einstellungen | |
377 | ![]() |
Berechtigung Summensätze | |
378 | ![]() |
Liquiditätsrechnung: Anzeige Kontoauszug | |
379 | ![]() |
Übertragung von Bewegungsdaten | |
380 | ![]() |
Pruefung ob Konto fuer LP ein Istkonto ist | |
381 | ![]() |
Pruefung ob Konto fuer LP ein Istkonto ist | |
382 | ![]() |
Sonstige Konten identifizieren | |
383 | ![]() |
Prüfung GUV Konto | |
384 | ![]() |
Hauptbuchkonto auf Info-Traeger untersuchen | |
385 | ![]() |
Existenzprüfung Geschäftsbereich (gepuffert) | |
386 | ![]() |
Ermitteln der Liquiditätsposition | |
387 | ![]() |
Abfrage auswerten | |
388 | ![]() |
Abfragefolge auswerten (Typ 'C' oder 'D') | |
389 | ![]() |
Abfragefolge auswerten | |
390 | ![]() |
String für Selektionsbedingung | |
391 | ![]() |
Zusätzliche Felder in der Einzelposten-Tabelle ändern | |
392 | ![]() |
Daten zu technischem Geschäftsbereich holen | |
393 | ![]() |
Liquiditätsposition und weitere aus Personenkonten-Positionen | |
394 | ![]() |
Liquiditätsposition und weitere aus Sachkonten-Positionen | |
395 | ![]() |
Datenbank-Entfernen mit erweiterten Kontierungen | |
396 | ![]() |
Aufruf bei FI-Beleg aendern in BTE 00001110 | |
397 | ![]() |
Aufruf bei FI-Beleg aendern in BTE 00001110 | |
398 | ![]() |
Aufruf DOCUMENT/POST der RWIN-Schnittstelle | |
399 | ![]() |
Aufruf DOCUMENT/POST der RWIN-Schnittstelle | |
400 | ![]() |
Aufruf DOCUMENT/PROJECT der RWIN-Schnittstelle | |
401 | ![]() |
Aufruf DOCUMENT/PROJECT der RWIN-Schnittstelle | |
402 | ![]() |
Aufruf DOCUMENT/REVERSE der RWIN-Schnittstell | |
403 | ![]() |
Aufruf DOCUMENT/REVERSE der RWIN-Schnittstell | |
404 | ![]() |
String für Selektionsbedingung | |
405 | ![]() |
Suchhilfe Geschäftsbereich | |
406 | ![]() |
Suchhilfe Geschäftsbereich mit Ersetzungs-Tabelle | |
407 | ![]() |
Übersetzt Finanzposition in Liquiditätsposition | |
408 | ![]() |
LQ: Spezielle Einstellungen für Zuordnungs-Mechanismen | |
409 | ![]() |
Steuerungsdaten LQ auf Mandantenebene besorgen | |
410 | ![]() |
Dritte Währung ermitteln | |
411 | ![]() |
Datenbank-Insert mit erweiterten Kontierungen | |
412 | ![]() |
item classification | |
413 | ![]() |
Erzeugung und Ermittlung des techn. Geschäftsbereichs | |
414 | ![]() |
![]() |
Anlegen/Ändern einer Liquiditätsposition (RFC fähig) |
415 | ![]() |
Sachkonto aus MM-Kontierung holen | |
416 | ![]() |
Gegenpositionen in der Belegkette | |
417 | ![]() |
Gegenpositionen in einem Ausgleich | |
418 | ![]() |
Gegenpositionen in einem Beleg | |
419 | ![]() |
Gegenpositionen in einem Beleg | |
420 | ![]() |
Gegenpositionen in einem Beleg | |
421 | ![]() |
Gegenpositionen ziehen | |
422 | ![]() |
Sachkonto (Kosten, Material-Bestand) aus Bestellung holen | |
423 | ![]() |
LQ-Information zu Buchungskreis lesen | |
424 | ![]() |
Liquiditätsposition lesen | |
425 | ![]() |
Text zu Liquiditätsposition lesen | |
426 | ![]() |
Abfragen in Globales Memory einlesen | |
427 | ![]() |
Abfragen in internen Puffer lesen | |
428 | ![]() |
![]() |
Summen lesen |
429 | ![]() |
Einzelposten lesen zu FI-Belegnummer | |
430 | ![]() |
Einzelposten lesen zu FI-Belegnummer | |
431 | ![]() |
Einzelposten lesen zu Kurzschlüssel | |
432 | ![]() |
![]() |
Einzelposten lesen mit Zeitstempel |
433 | ![]() |
Filter fuer bestimmtes Ist-Konto im Nachbucher | |
434 | ![]() |
Filter fuer bestimmtes Ist-Konto im Nachbucher | |
435 | ![]() |
Initialisierung für den Nachbucher | |
436 | ![]() |
Initialisierung für den Nachbucher | |
437 | ![]() |
Ermitteln von Liquiditätsposition, Buchungskreis, Gsber | |
438 | ![]() |
Ermitteln der neuen LQ Zuordnung zu einer Ist-Zeile | |
439 | ![]() |
Ermitteln der neuen LQ Zuordnung zu einer Ist-Zeile | |
440 | ![]() |
Ermitteln von Liquiditätsposition, Buchungskreis, Gsber | |
441 | ![]() |
Ermitteln der neuen LQ Zuordnung zu einer Info-Zeile | |
442 | ![]() |
Ermitteln von Liquiditätsposition, Buchungskreis, Gsber | |
443 | ![]() |
Ermitteln der Liquiditätsposition einer Bestellzeile/Kontierung | |
444 | ![]() |
Ermitteln der Liquiditätsposition einer Bestellzeile/Kontierung | |
445 | ![]() |
Ermitteln von Liquiditätsposition, Buchungskreis, Gsber | |
446 | ![]() |
Ermitteln der Liquiditätsposition einer Kundenauftrags-Position | |
447 | ![]() |
Exit Sample Module: Item from Loan | |
448 | ![]() |
Exit Sample Module: Item from Deal | |
449 | ![]() |
Änderung von Forecast-relevanten Belegfeldern | |
450 | ![]() |
Liquiditätspositionen zu LP-Einzelposten sammeln | |
451 | ![]() |
Ermitteln eines Substitutions-Feldwerts aus Zeile | |
452 | ![]() |
Änderung von Rechnungsbelegen im 2.Schritt von FLQAD | |
453 | ![]() |
Reduktion der Ausgleichs-Cluster im 1.Schritt | |
454 | ![]() |
Reduktion der Ausgleichs-Cluster im 2.Schritt | |
455 | ![]() |
Reduktion von Belegen | |
456 | ![]() |
Service Function to Derive Account Determination | |
457 | ![]() |
Service Function to Derive Account Determination | |
458 | ![]() |
Service Function to Display a Loan | |
459 | ![]() |
Service Function to Display TR Transaction | |
460 | ![]() |
LQ Zuordnung aus Finanzmittel-Einzelposten | |
461 | ![]() |
Substitution in den Debitor- und Kreditor Zeilen | |
462 | ![]() |
Erstellt BI Mappe für eine Umbuchung | |
463 | ![]() |
Erstellt BI Mappe für mehrere Umbuchungen | |
464 | ![]() |
Liquiditätsrechnung Verbuchung | |
465 | ![]() |
Datenbank-Update mit erweiterten Kontierungen | |
466 | ![]() |
Liquiditätsrechnung Update der Forecast Tabellen | |
467 | ![]() |
Forecast Datenbank-Update mit erweiterten Kontierungen | |
468 | ![]() |
Datenbank-Update mit erweiterten Kontierungen | |
469 | ![]() |
Liquiditätsrechnung Update der Forecast Tabellen | |
470 | ![]() |
Liquiditätsrechnung Update der Forecast Tabellen | |
471 | ![]() |
Liquiditätsrechnung Verbuchung manuelle Umbuchung | |
472 | ![]() |
Datenbank-Update mit erweiterten Kontierungen | |
473 | ![]() |
Liquiditätsrechnung Verbuchung manuelle Umbuchung | |
474 | ![]() |
Liquiditätsrechnung Verbuchung manuelle Umbuchung | |
475 | ![]() |
Bulk-Datenbank-Updates mit erweiterten Kontierungen | |
476 | ![]() |
Liquiditätsrechnung Verbuchung | |
477 | ![]() |
Fahrzeuge: Auftragszählerstand lesen | |
478 | ![]() |
Pops up windows with table of cost, assigned to operations | |
479 | ![]() |
AUFPL und APLZL via AUFNR und VORNR ermitteln | |
480 | ![]() |
Determine PM/CS Order Operation Costs | |
481 | ![]() |
Format conversion: Floating point --> Character | |
482 | ![]() |
Conversion From SI Unit And Format Conversion Floating Point --> Character | |
483 | ![]() |
![]() |
Umrechnung von SI-Einheit und Formatkonvertierung Gleitpunkt --> Character |
484 | ![]() |
Checks validation of work accomplished code (15) | |
485 | ![]() |
Checks validation of position code (79) | |
486 | ![]() |
Fleet SDP: Handle code catalog | |
487 | ![]() |
Display code catalog | |
488 | ![]() |
Support function: search for code (w/o restrictions) | |
489 | ![]() |
Support function: search for code (for Equi | |
490 | ![]() |
Support function: search for code (w/o restrictions) | |
491 | ![]() |
Support function: search for code (w/o restrictions) | |
492 | ![]() |
Returns the work accomplished code (15) | |
493 | ![]() |
Returns position code (79) | |
494 | ![]() |
Returns the 1. position code (79a) | |
495 | ![]() |
Returns the 2. position code (79b) | |
496 | ![]() |
Returns the 3. position code (79c) | |
497 | ![]() |
Determines the VMRS task description | |
498 | ![]() |
Selection of component via VMRS code | |
499 | ![]() |
Seach Help for Operation User Fields in TL + Order | |
500 | ![]() |
Seach Help for Operation User Fields in TL + Order |