SAP ABAP Function Module - Index F, page 23
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Function Module - F
# | Function Module | Mode | Short Description |
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1 | ![]() |
Boleto: Prüfung ob Beleg in Boleto enthalten | |
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Boleto: Beleg in Boleto enthalten | |
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Boleto: F4 help for instruction keys | |
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Boleto: Display Line Items Information | |
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Boleto: Get number range for creating external Boleto | |
6 | ![]() |
Daten für einen Boleto ermitteln | |
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Positionen zu einem Boleto lesen | |
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Boleto: F4 help for instruction keys | |
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Boleto: Instruction Code and Instruction Keys | |
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Boleto: Get number range for creating internal Boleto | |
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Boleto: display document information | |
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Boleto: Massenstorno von Boletos | |
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Mass activity: Boleto creation | |
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Boleto: Adjust Date Parameters for Account Statements | |
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Boleto: layout for the mass activity run | |
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Boleto: Compares new and current DFKKBOH structures | |
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Boleto: Assign open items to the Boleto record | |
18 | ![]() |
Boleto: Assign open items to the Boleto record | |
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Boleto: Update of the Carteira | |
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Boleto: Update of the expiration date | |
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Boleto: update the external Boleto number | |
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Boleto: update the external Boleto number | |
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Boleto: the instruction keys update | |
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FI-CA: Bollotriggertabelle, Belegnummer ergänzen | |
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FI-CA: Bollo Triggerdatei fortschreiben (Italien) | |
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FI-CA: Bollotriggertabelle für stornierte Belege aktualisieren | |
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FI-CA: Daten löschen die bie on COMMIT fortgeschr. werden | |
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FI-CA: Bollo Triggerdatei aktualisieren (Italien) | |
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Zahlungsträger: Füllen der Verwaltungsdaten | |
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Zahlungsträger: Verzweigung in die DTA- bzw. Spoolverwaltung | |
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Zahlungsträger: Schließen der Ausgabedatei (Temse/Filesystem) | |
32 | ![]() |
Zahlungsträger: Erzeugen eines Namen für eine Ausgabedatei im Filesystem | |
33 | ![]() |
Zahlungsträger: Öffnen der Ausgabedatei (Temse/Filesystem) | |
34 | ![]() |
Zahlungsträger: Schreiben in die Ausgabedatei (Temse/Filesystem) | |
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Prenotification: write Medium | |
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OPEN FILE | |
37 | ![]() |
Prenotification: write Medium | |
38 | ![]() |
Zahlungsträger: Sammeln von Ausgabeinformationen | |
39 | ![]() |
Zahlungsträger: Ausgabe aller erzeugten Datenträger | |
40 | ![]() |
Prenotification put parameter | |
41 | ![]() |
Hinweis 981920 Beleg im BAPI kompletieren | |
42 | ![]() |
Aktivitäten zur Dublettenverarbeitung mit Text lesen | |
43 | ![]() |
Aktivitäten lesen | |
44 | ![]() |
Prüfung, ob Dublettenverarbeitung erlaubt ist | |
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Klärfall für Geschäftspartnerdubletten anlegen | |
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Verarbeitungsfall für Geschäftspartnerdublette anlegen |
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Anwendungsprotokoll anzeigen | |
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Geschäftspartnerdublette importieren |
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Aktivitäten für Geschäftspartnerdublette ausführen | |
50 | ![]() |
Lesen der Importtabelle | |
51 | ![]() |
Lesen der Importtabelle | |
52 | ![]() |
Belegdatum und Buchungsdatum setzen | |
53 | ![]() |
Status Aktivitäten setzen (Dialog) | |
54 | ![]() |
Ermitteln Vorgänger - Nachfolger | |
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Anzeige von Vorgängern und Nachfolgern zum Geschäftspartner | |
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Umbuchen offener Posten | |
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Löschen der Sperren zur Dublette | |
58 | ![]() |
Preparation of Requests for Business Partner Changes | |
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Update of Requests for Business Partner Changes | |
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BADI: Update Schattentabelle / Fortschreiben Jurisdiction Code in VKs | |
61 | ![]() |
BADI GP changed für change notification | |
62 | ![]() |
Bankdaten pflegen - Customizing ermitteln | |
63 | ![]() |
Bankdaten pflegen - Dialog | |
64 | ![]() |
Zahlkartendaten pflegen - Dialog | |
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Prüfen der abhängigen Objekte eines Vertragspartners | |
66 | ![]() |
Update Zahlkartendaten in FKK_GPSHAD | |
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Liefert GP-Daten aus GP-Schattentabelle FKK_GPSHAD | |
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Liefert Datenextrakt aus GP-Schattentabelle FKK_GPSHAD | |
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Liefert initialisiert den Buffer für FKK_BP_EXTRACT_GET | |
70 | ![]() |
Kurzextrakte: Belegselektion | |
71 | ![]() |
Daten zu aktuellem GPART / VKONT ermitteln | |
72 | ![]() |
allgemeiner Löschbaustein für DFKKOP | |
73 | ![]() |
einfacher Löschbaustein: delete DFKKOP from wa | |
74 | ![]() |
Massenlöschbaustein für DFKKOP mit Selektion über interne Tabelle | |
75 | ![]() |
einfacher Insertbaustein: insert DFKKOP from wa | |
76 | ![]() |
Massen-Insert für DFKKOP mit Versorgung über interne Tabelle | |
77 | ![]() |
allgemeiner Zugriffsbaustein für DFKKOP | |
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Lese-Zugriffsbaustein DFKKOP über die Ausgleichsbelegnummer | |
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Lese-Zugriffsbaustein DFKKOP über Belegnummer | |
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Lese-Zugriffsbaustein DFKKOP über ein Vertragskonto | |
81 | ![]() |
Lese-Zugriffsbaustein (DFKKOP/DFKKOPW) liefert logische Positionen FKKOP | |
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Umbuchen von offenen Posten | |
83 | ![]() |
Spaltenweises updaten (set ..) der DFKKOP | |
84 | ![]() |
einfacher Update-Baustein: update DFKKOP from wa | |
85 | ![]() |
Lese-Zugriffsbaustein DFKKOP über KEY | |
86 | ![]() |
obsolet | |
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Sicherheitsbelege zum Geschäftspartner lesen | |
88 | ![]() |
Ermittlung, ob in Verbuchungstask | |
89 | ![]() |
Typ des BRF-Rückgabewertes aus DDIC ableiten | |
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Prüfen Sparte | |
91 | ![]() |
Buchen: Belegposition | |
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Ausgleich: Belegposition | |
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Buchen/Ausgleichen Belegkopf | |
94 | ![]() |
Application check | |
95 | ![]() |
DFKKBRPOPNOT insert | |
96 | ![]() |
DFKKBRPOPNOT insert | |
97 | ![]() |
Find posting period for given date | |
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Übernahme elektronischer Kontoauszug: Zahlungsstapelposition ergänzen | |
99 | ![]() |
Generate Hash Code for Brazilian Invoice Document | |
100 | ![]() |
FI-CA: Periode FI-CA Beleg in BSID bereitstellen (valutierte Gutschriften) | |
101 | ![]() |
Übernahme Kontoauszug: Klärung Zahlungsstapelposition | |
102 | ![]() |
Übernahme aus elektron. Kontoauszug: Bestimmung des Ziel-Stapels (FI-CA) | |
103 | ![]() |
Übernahme Kontoauszug: Löschen fehlerhafter Sätze aus der Fehlertabelle | |
104 | ![]() |
Übernahme Kontoauszug: Lesen fehlerhafter Sätze aus der Fehlertabelle | |
105 | ![]() |
Übernahme Kontoauszug: Selektieren Fehlersätze zu einem Lauf | |
106 | ![]() |
Übernahme Kontoauszug: Aktualis. fehlerhafter Sätze in die Fehlertabelle | |
107 | ![]() |
Übernahme Kontoauszug: Ausgabe fehlerhafter Sätze in die Fehlertabelle | |
108 | ![]() |
MultiCash Dateien laden | |
109 | ![]() |
map bank statement data in MC format to FEB* structures | |
110 | ![]() |
Übernahme Kontoauszug: Klärung Zahlungsstapelposition | |
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Übernahme Kontoauszug: Klärung Rückläuferstapelposition | |
112 | ![]() |
Übernahme elektronischer Kontoauszug: Rückläuferstapelposition ergänzen | |
113 | ![]() |
Übernahme Kontoauszug: Verwaltungsdaten in Anhang aufnehmen | |
114 | ![]() |
Übernahme Kontoauszug: Verwaltungsdaten-Anhang aufbereiten | |
115 | ![]() |
Übernahme Kontoauszug: Verwaltungsdaten zu einem Lauf lesen | |
116 | ![]() |
Übernahme Kontoauszug: Status Verwaltungssatz aktualisieren | |
117 | ![]() |
Übernahme Kontoauszug: Verwaltungsdaten in Datenbank ändern | |
118 | ![]() |
ruft die BAPIs zum Vertragskonto aus Proxy BAPI | |
119 | ![]() |
gerufen von Plug in FB CRS_BUPA_MAIN_GET_STRUCT | |
120 | ![]() |
sucht zum Nkr passendenden Vertr.kontotyp | |
121 | ![]() |
Komplexe GV-Struktur füllen | |
122 | ![]() |
Komplexe GV-Struktur füllen | |
123 | ![]() |
Komplexe GV-Struktur füllen | |
124 | ![]() |
Komplexe GV-Struktur füllen | |
125 | ![]() |
Prüfen des Buchungsbereich | |
126 | ![]() |
Prüfen des Buchungsdatums / Rückgabe Periode und Jahr | |
127 | ![]() |
Prüfen des Buchungsdatums / Rückgabe Periode und Jahr | |
128 | ![]() |
VKK Korrespondenz: Ermitteln der Adreßnummer zu einem Buchungskreis | |
129 | ![]() |
FI-CA: Buchungkreis CHECK aus globalen Daten bereitstellen (Argentinien) | |
130 | ![]() |
Prüfen, ob ein Buchungskreis in einer Buchungskreisgruppe liegt | |
131 | ![]() |
FI-CA: Buchungkreis Faktura für CHECK in glob. Daten sichern (Argentinien) | |
132 | ![]() |
Bündelung offener Posten zu 'Sammelrechnungen' | |
133 | ![]() |
Bündelung offener Posten zu 'Sammelrechnungen' aufheben | |
134 | ![]() |
Inkasso: Registrieren GP-Adressänderungen | |
135 | ![]() |
Inkasso: Registrieren GP-Adressänderungen | |
136 | ![]() |
Inkasso: Registrieren GP-Bankdatenänderungen | |
137 | ![]() |
Mapping von BAPIMTCS-Struktur in FICA-SEPA Daten | |
138 | ![]() |
Inkasso: Registrieren GP-Zahlkartendaten-Änderungen | |
139 | ![]() |
FI-CA GP-Zusf.: Benutzerentscheidungen Vertragskonto | |
140 | ![]() |
FI-CA GP-Zusf.: Benutzerentscheidungen Vertragskonto Dritter | |
141 | ![]() |
FI-CA GP-Zusf.: Benutzerentscheidungen Bonität | |
142 | ![]() |
FI-CA GP-Zusf.: Benutzerentscheidungen SD-Verkaufsbeleg | |
143 | ![]() |
FI-CA GP-Zusf.: Benutzerentscheidungen SD-Verkaufsbeleg | |
144 | ![]() |
Geschäftspartner anzeigen | |
145 | ![]() |
Zeitpunkt DCHCK: FI-CA spezifische Prüfungen | |
146 | ![]() |
Zeitpunkt DLVE2: Pflege verlassen | |
147 | ![]() |
Löschen der globalen Daten | |
148 | ![]() |
Zeitpunkt DSAVE: Übergibt GP-Satmmdatenänderungen an FI-CA | |
149 | ![]() |
Anlegen GPART, Aktionen im Credit Management | |
150 | ![]() |
Zeitpunkt DTAKE: Lesen geänderte Adressdaten | |
151 | ![]() |
Speichern der globalen Daten | |
152 | ![]() |
Zeitpunkt ISDST: Lesen ungeänderte Adressdaten | |
153 | ![]() |
Zeitpunkt ISSTA: Initialisierung | |
154 | ![]() |
Geschäftspartner pflegen (Dialog) | |
155 | ![]() |
![]() |
Geschäftspartner pflegen |
156 | ![]() |
Nummerngleichheit sicherstellen | |
157 | ![]() |
Geschäftspartner lesen | |
158 | ![]() |
Geschäftspartner lesen, spezifizierte Daten | |
159 | ![]() |
Auswählen Geschäftspartner aus einer Liste | |
160 | ![]() |
Mapping von FICA-SEPA Stuktur nach BAPIMTCS | |
161 | ![]() |
Datenaustausch für SEPA-Mandate anstoßen | |
162 | ![]() |
Prüfen des Geschäftsorts | |
163 | ![]() |
Geschäftsort in Belegposition ergänzen | |
164 | ![]() |
TMP copy of BUQ_VIEW_GENERATE | |
165 | ![]() |
Daten zur Bewertungsvariante ermitteln | |
166 | ![]() |
Prüfen des Prüfgrunds für das Vier-Augen-Prinzip | |
167 | ![]() |
Zurücksetzen des Prüfgrunds (Vier-Augen-Prinzip) | |
168 | ![]() |
Setzen des Prüfgrunds (Vier-Augen-Prinzip) | |
169 | ![]() |
FI-CA Bonität für einen Geschäftspartner berechnen | |
170 | ![]() |
Zahlungsbetrag ermitteln | |
171 | ![]() |
VKK Gebühren - Berechnung einer Gebühr | |
172 | ![]() |
VKK Gebühren - Ermittlung aller Gebühren eines Schemas | |
173 | ![]() |
FI-CA Mahnen - Bonität für Mahnlauf berechnen | |
174 | ![]() |
VKK Mahnen - Mahngebührenberechnung | |
175 | ![]() |
Prüft CALLER_ID gegen Tabelle TFKCALLID | |
176 | ![]() |
Telefonliste Mahnen: Beispielausprägung für Überleitung ans CRM | |
177 | ![]() |
Intern: Zahlung im Dialog buchen | |
178 | ![]() |
Zählvorlage Barkasse | |
179 | ![]() |
Aufruf des Zeitpunkt-Bausteins: Beleg - Abstimmschlüssel vorschlagen | |
180 | ![]() |
Aufruf parallelisierter Korrespondenzdruck | |
181 | ![]() |
Aufruf Screen zum Anlegen Geschäftspartner mit Dubl.prüfung | |
182 | ![]() |
![]() |
Aufruf Einzelpostenliste |
183 | ![]() |
EXTERN: Schreibt einen Eintrag für den Bonitätssatz | |
184 | ![]() |
FI-CA Mahnen: Setzt das Stornokennzeichen in der Mahnhistorie | |
185 | ![]() |
Intern: FI-CA Anlegen einer Kreditkartenzahlung | |
186 | ![]() |
![]() |
Änderung an Postenliste (Kopf) |
187 | ![]() |
Augleich/ Ausgleichsrücknahme eines Belegs in DFKKCCUPDATE registrieren | |
188 | ![]() |
Posten zu einer Postenliste hinzufügen | |
189 | ![]() |
Posten eines Inkassofalles analysieren | |
190 | ![]() |
Posten aus einem Fall herausnehmen (alle Teilpositionen) | |
191 | ![]() |
Löschen globales Gedächtnis über Postenliste | |
192 | ![]() |
Änderung in Postenliste vermerken | |
193 | ![]() |
Postenliste zu einem Case | |
194 | ![]() |
Posten aus einem Fall herausnehmen (alle Teilpositionen) | |
195 | ![]() |
FKK-DM: Dispute zu Beleg anzeigen | |
196 | ![]() |
Beschaffe Schlüssel der Postenliste zu einem Fall | |
197 | ![]() |
VKK Korrespondenz - Korrespondenzanforderung Zinsanforderung erstellen | |
198 | ![]() |
Finanzdispodaten sammeln für die Fortschreibung | |
199 | ![]() |
Finanzdispodaten für Hauptbuchkonten neu aufbauen (Vertragskontokorrent) | |
200 | ![]() |
Finanzdispodaten für Personenekonten neu aufbauen (Vertragskontokorrent) | |
201 | ![]() |
Finanzdispodaten sammeln für die Fortschreibung | |
202 | ![]() |
Finanzdispoebene anpassen wegen Sperren oder HVORG / TVORG | |
203 | ![]() |
Massenfortschreibung für Finanzdispodaten beenden | |
204 | ![]() |
Finanzdispogruppe zum Vertragskonto ermitteln | |
205 | ![]() |
Finanzdispogruppe zum Hauptbuchkonto ermitteln | |
206 | ![]() |
Massenfortschreibung für Finanzdispodaten starten | |
207 | ![]() |
Massenfortschreibung für Finanzdispodaten beenden | |
208 | ![]() |
Finanzdispodaten aus Zahlungsauftrag sammeln für die Fortschreibung | |
209 | ![]() |
Finanzdispodaten zurücksetzen | |
210 | ![]() |
Finanzdispodaten aktualisieren beim Rücknehmen eines Ausgleichs | |
211 | ![]() |
Finanzdispodaten aktualisieren beim Rücknehmen eines Ausgleichs (Start) | |
212 | ![]() |
Finanzdispodaten aktualisieren beim Rücknehmen eines Ausgleichs (Stop) | |
213 | ![]() |
Finanzdispodaten fortschreiben | |
214 | ![]() |
change object | |
215 | ![]() |
describe text | |
216 | ![]() |
display object | |
217 | ![]() |
limit fields | |
218 | ![]() |
mass save data | |
219 | ![]() |
Prüfen der Kreditkartendaten | |
220 | ![]() |
Kreditkartendaten komplettieren, falls möglich | |
221 | ![]() |
Daten zur Kreditkarte besorgen | |
222 | ![]() |
FI-CA: Anzeige von Geschäftspartnern mit Kartendaten | |
223 | ![]() |
FI-CA Beleg: Kreditkartenzahlung veranlassen | |
224 | ![]() |
FI-CA: Anzeige Änderungsbelege zum Beleg | |
225 | ![]() |
Kassenbuch/Barkasse: F4-Hilfe für Buchungskreis | |
226 | ![]() |
Kassenbuch/Barkasse: F4-Hilfe für Kassenverrechnungskonto | |
227 | ![]() |
Prüfe, ob Zahlungstyp gesetzt | |
228 | ![]() |
Zahlungsbelegkopf erzeugen | |
229 | ![]() |
Hauptbuchpositionen erzeugen | |
230 | ![]() |
Sachkontobuchungen erzeugen | |
231 | ![]() |
Barkasse: Löschen der temp. Einträge in DFKKCDLOTS | |
232 | ![]() |
Update auf DFKKCJT Feld: FSZT | |
233 | ![]() |
Belegart für Zahlungsstapel aus Eingabewert der Barkasse | |
234 | ![]() |
Branchenspezifische Zusatzprüfung zu einem selektierten Posten | |
235 | ![]() |
F4- Beim Schliessen von Stapeln im Kassenbuch | |
236 | ![]() |
FI-CA Erzeugen einer Zahlung (Barkasse) | |
237 | ![]() |
Intern: FI-CA Anlegen einer Kreditkartenzahlung | |
238 | ![]() |
Aufruf Dynpro zum Buchen von Differenzen | |
239 | ![]() |
Entscheidung, ob Rückläufer einer Scheckzahlung in der Barkasse erlaubt | |
240 | ![]() |
Zahlungsbeleg stornieren | |
241 | ![]() |
Stapel für die Barkasse / Kassenbuch setzen oder anlegen | |
242 | ![]() |
CFC-Event: AFTER_CF - Entscheidung über Itemzustand nach Klärung | |
243 | ![]() |
CFC-Event: CF_FILL - Füllen der Fehlertabelle aus Übernahme Kontoauszug | |
244 | ![]() |
CFC-Event: INIT - Initialisierung der Klärungsbearbeitung | |
245 | ![]() |
CFC-Exit LIST_OUT: Verändern der ALV-Listausgabe | |
246 | ![]() |
CFC-Event: PFSTATUS - Setzen eines anwendungsspez. PF-Status | |
247 | ![]() |
CFC-Event: SELECT - Bearbeitung und Nachlese der Einträge von DB | |
248 | ![]() |
CFC-Event: SEL_SCRN - Vor der Ausgabe des Selektionsbildes | |
249 | ![]() |
Darstellung eines Übernahmefehlers in der Klärungsbestandsbearbeitung | |
250 | ![]() |
CFC-Event: UCOMEXIT - Call back von ALV um anwendungsspez. UCOMM behandeln | |
251 | ![]() |
Ändern des Status für markierte Items aus dem CFC | |
252 | ![]() |
Klärungsbearbeitung über das Info popup | |
253 | ![]() |
Ermitteln der markierten Zeilen für den CFC aus dem ALV | |
254 | ![]() |
Setzen einer markierung in einer Zeile | |
255 | ![]() |
CFOP-Nummer in Belegposition ergänzen | |
256 | ![]() |
Belegdaten aendern | |
257 | ![]() |
Event 0020: Version 1 | |
258 | ![]() |
Löscht Indikator für schadeninternes Clearing (kein echter Geldeingang) | |
259 | ![]() |
Setzt Indikator für schadeninternes Clearing (kein echter Geldeingang) | |
260 | ![]() |
Event 0020: Info für Schadensystem speichern | |
261 | ![]() |
Event 0020: Version 2 | |
262 | ![]() |
Event 0020: Version 3 | |
263 | ![]() |
Event 0030: Eingehende Zahlung im Schadensystem (VVKKCFREC) fortschreiben | |
264 | ![]() |
Entleeren der VVKKCFREC | |
265 | ![]() |
Fortschreibung der VVKKCFREC ueber Event 0030 | |
266 | ![]() |
Laden der Datensätze in VVKKCFREC zur Weiterverarbeitung | |
267 | ![]() |
Rollback durchführen für Daten, die bei PERFORM ON COMMIT verändert werden | |
268 | ![]() |
Add line to table | |
269 | ![]() |
INTERN: Ändert die Felder ABWBL und ABWTP der übergebenen Belegpositionen | |
270 | ![]() |
Ändern des AWTYPs in BKPF | |
271 | ![]() |
INTERN: Aktualisieren der Finanzdispo | |
272 | ![]() |
Liest Daten zu einem Beleg, der noch im Puffer steht | |
273 | ![]() |
Ändern eines einzelnen Beleges | |
274 | ![]() |
Ändert applikationsspezifisch Dynprofelder | |
275 | ![]() |
Ändert die Mustersätze eines Wiederholungsbeleges ab einem best. Datum | |
276 | ![]() |
Transferierte Posten nach dem Datenbankzugriff rausnehmen | |
277 | ![]() |
Transferierte Posten nach dem Datenbankzugriff rausnehmen | |
278 | ![]() |
Stapel man. Ausgangsschecks: Berechtigungsprüfung | |
279 | ![]() |
Stapel man. Ausgangsschecks: Prüfung der Kopdaten im Batch | |
280 | ![]() |
Stapel man. Ausgangsschecks: Schließen eines Scheckstapels im Batch | |
281 | ![]() |
Stapel man. Ausgangsschecks: Informationen speichern | |
282 | ![]() |
Stapel man. Ausgangsschecks: Buchen eines Stapels im Batch | |
283 | ![]() |
Stapel manuell ausgestellte Schecks: Position anhängen | |
284 | ![]() |
Stapel man. Ausgangsschecks: Freigabe eines Scheckstapels im Batch | |
285 | ![]() |
Ändert den Betrag einer bereits gebuchten Position (Klärungsbearbeitung) | |
286 | ![]() |
Stapel manuelle Ausgangsschecks: Position prüfen | |
287 | ![]() |
Stapel man. Ausgangsschecks:Prüfung auf Scheckregistereintrag | |
288 | ![]() |
Stapel man. Ausgangsschecks: Überprüft den Status eines Stapels | |
289 | ![]() |
Manuell ausgegebene Schecks: Prüfung auf Valutadatum und Geschäftsbereich | |
290 | ![]() |
Fehlerhafte Daten aus Übernahme man. ausg. Schecks löschen | |
291 | ![]() |
Stapel man. Ausgangsschecks: Erstellt Buchungsbeleg | |
292 | ![]() |
Stapel man Ausgangsschecks: Löscht Einträge aus Nachrichtenklasse | |
293 | ![]() |
Stapel man. Ausgangsschecks: Entsperrbaustein | |
294 | ![]() |
Stapel manuelle Schecks: Positionsanzeige | |
295 | ![]() |
Stapel manuelle Ausgangsschecks: Liest Zeilenaufbauvariante über Parameter | |
296 | ![]() |
Stapel man. Ausgangsschecks: Sperrbaustein | |
297 | ![]() |
Prüfung, ob Schließen Abstimmschlüssel Stapel manuelle Schecks erlaubt | |
298 | ![]() |
Stapel manuell erstellte Schecks: Liest Kopfdaten | |
299 | ![]() |
Stapel man. Ausgangsschecks: Liefert Statusinformationen | |
300 | ![]() |
Stapel man. Ausgangsschecks: Legt Eintrag im Scheckregister an | |
301 | ![]() |
Stapel man. Ausgangsschecks: Liefert Status eines Scheckstapels | |
302 | ![]() |
Stapel man. Ausgangsschecks: Fügt Nachrichten hinzu | |
303 | ![]() |
Stapel manuelle Ausgangsschecks: Messages anzeigen | |
304 | ![]() |
Einplanen eines Stapels manuelle Ausgangsschecks | |
305 | ![]() |
Stapel manuelle Ausgangsschecks: Liest Positionen zu einer Schecknummer | |
306 | ![]() |
Stapel man. Ausgangsschecks: Verbucht Stapel | |
307 | ![]() |
Stapel man. Ausgangsschecks: Erstellt Hauptbuchposition | |
308 | ![]() |
Stapel man. Ausgangsschecks: Erstellt Belegkopf | |
309 | ![]() |
Stapel man. Ausgangsschecks: Erstellt Geschäftspartnerposition | |
310 | ![]() |
Stapel man. Ausgangsschecks: Bucht Position | |
311 | ![]() |
Stapel man. Ausgangsschecks: Liest Daten aus Buchungsbereich 1061 | |
312 | ![]() |
Stapel man. Schecks: Storno eines Belegs | |
313 | ![]() |
Stapel man. Schecks: Vorbereitung Storno Position | |
314 | ![]() |
Stapel man. Ausgangsschecks: Storno Position | |
315 | ![]() |
Stapel man. Ausgangsschecks: Storno Position Verbuchungsbaustein | |
316 | ![]() |
Beleg: Subscreen auf Detailbild GPos / Feldliste | |
317 | ![]() |
Beleg: Subscreen Detailbild GPos / PAI | |
318 | ![]() |
Beleg: Subscreen auf Detailbild GPos / PBO | |
319 | ![]() |
Stapel manuell ausgegegene Schecks: Setzt Verwaltungsdaten Position | |
320 | ![]() |
Stapel manuell ausgegegene Schecks: Setzt Verwaltungsdaten Position | |
321 | ![]() |
Stapel manuell ausgestellte Schecks: Starten Job | |
322 | ![]() |
Stapel man. Ausgangsschecks: Aktualisierung Status und Schließen FIKEY | |
323 | ![]() |
Stapel man. Ausgangsschecks: Setzt Status einer Position | |
324 | ![]() |
Prüfen auf bolloerelevanz, Triggerdatei schreiben, Bollo weiterbelasten | |
325 | ![]() |
Durchführung Kassenabschluß | |
326 | ![]() |
Prüft ob Anzahlung statt Akontozahlung und komplettiert Beleg | |
327 | ![]() |
Prüft, ob Benutzer unter der übergebenen Apllikation aktiv ist | |
328 | ![]() |
Intern: Bankkonto gegen Zahlungsart prüfen | |
329 | ![]() |
Prüfe, ob Posten durch einen Workflow (Vier-Augen-Prinzip) gesperrt ist | |
330 | ![]() |
Intern: Prüfung auf vorhandenes Bollocustomizing | |
331 | ![]() |
Pruefen, ob die Kasse offen ist | |
332 | ![]() |
Abfangen aller E-Meldungen aus Unterroutinen | |
333 | ![]() |
Check-FB, um zu überprüfen, ob im Container flag_anlage_bearb gesetzt ist | |
334 | ![]() |
VKK Korrespondenz - Überprüft ob Korr. die Bed. der Variante erfüllt | |
335 | ![]() |
Prüfziffer für österreichischen Zahlungsträger | |
336 | ![]() |
Existenzprüfung auf Belege und Anordnungen zur Anlage | |
337 | ![]() |
FI-CA: Prüfen ob offene Anzahlungsanforderungen vorhanden sind | |
338 | ![]() |
... | |
339 | ![]() |
FI-CA: Prüfen ob FI-CA aktiv für SD + Setzen globalen Indikator | |
340 | ![]() |
Prüfung, ob Beleg gerade archiviert werden könnte | |
341 | ![]() |
FI-CA: Prüfen ob Anzahlungsverrechnung zu historischem Kurs | |
342 | ![]() |
Prüfung, ob Datum ein Feiertag ist | |
343 | ![]() |
VKK Protokoll - Aufräumen des Protokolls nach level | |
344 | ![]() |
Schecknummer aus dem Verwendungszweck bestimmen | |
345 | ![]() |
Aufruf Online-Scheckdruck | |
346 | ![]() |
Überprüft ob die physische Sicht auch der logischen Sicht entspricht | |
347 | ![]() |
Buchungsbereich 1010: Ausgleichsrestriktion prüfen | |
348 | ![]() |
Buchungsbereich 1010: Statistikkennzeichen prüfen | |
349 | ![]() |
Check the Release Amount <= the Remaining Amount of the Security Deposit | |
350 | ![]() |
Final-Check des Wiederholungsbeleges | |
351 | ![]() |
Prüfbaustein für Umbuchung in CO-PA | |
352 | ![]() |
INTERN: Überprüft den übergebenen Rundungsbetrag | |
353 | ![]() |
SEPA Mandate prüfen | |
354 | ![]() |
Überprüfung, ob Strukturinhalt in einem Charakterfeld initial ist | |
355 | ![]() |
Überprüfen der manuellen Buchungspositionen | |
356 | ![]() |
Überprüfung des Bewertungsstichtages | |
357 | ![]() |
FI-CA: Zusätzliche FI-CA Prüfungen bei SAVE aus Auftragserfassung | |
358 | ![]() |
Ausbuchen: Prüfen der Steuerzeilen (z.B. minimieren Rundungsdifferenz) | |
359 | ![]() |
FI-CA: Prüfen ob Position mit Wert 0 für Anzahlungen benötigt wird | |
360 | ![]() |
Speichert gebuchte Beleg aus der Klärungsbearbeitung | |
361 | ![]() |
Speichert gebuchte Beleg aus der Klärungsbearbeitung | |
362 | ![]() |
Erstellt Aufwands- bzw. Ertragsbuchung | |
363 | ![]() |
Liefert Klärfälle zu einer Schecknummer | |
364 | ![]() |
Scheck-Customizing lesen | |
365 | ![]() |
Löschen vorher vorgemerkten Ergebnissen | |
366 | ![]() |
Vor Sichern des Lauf | |
367 | ![]() |
Aktionen vor dem parallelen Lauf | |
368 | ![]() |
Aktionen nach dem parallelen Lauf | |
369 | ![]() |
Kassenbuch: Öffnen und schließen von Kassen | |
370 | ![]() |
Prüfe, ob Buchungskreis für das Kassenbuch gültig ist | |
371 | ![]() |
Kassenbuch: Gültigkeit gemäß Zahlungstyp prüfen | |
372 | ![]() |
FI-CA: Rollenspezifische Aktivitäten im Kassenbuch | |
373 | ![]() |
Kassenbuch: Schließen Zahlungsstapel (nur intern verwenden) | |
374 | ![]() |
Daten für Tabelle DFKKCJK zum Zahlungsbeleg erzeugen | |
375 | ![]() |
Kassenbuch: Sonderbelege und Transaktionsdaten erzeugen bzw. ändern | |
376 | ![]() |
Kassenbuch: Werte aus Funktionsgruppe FKH2 und FKH0 holen | |
377 | ![]() |
Kassenbuch: Liefert Registrierung von Performs ON COMMIT | |
378 | ![]() |
Kassenbuch: Schließen Zahlungsstapel (nur intern verwenden) | |
379 | ![]() |
Buchen Übertragen der Verantwortlichkeit | |
380 | ![]() |
Kassenbuch: Storno von Einlagen-/Entnahmen verbieten | |
381 | ![]() |
Kassenbuch: Storno von Einlagen-/Entnahmen verbieten | |
382 | ![]() |
Kassenbuch: Storno Sonderbuchungsbeleg nicht möglich | |
383 | ![]() |
FI-CA: Rollenspezifische Aktvitäten im Kassenbuch | |
384 | ![]() |
Lesen der Entnahmenbelege | |
385 | ![]() |
Kassebuch: Selektieren der Daten (Stapel, Belege) | |
386 | ![]() |
Kassenbuch: Setzen und Prüfen der Daten für Front Office | |
387 | ![]() |
Suchhilfeexit Zweigstellen im Kassenbuch | |
388 | ![]() |
Anzeige der Einzelposten aus ALV_TREE | |
389 | ![]() |
INTERN: BW Extraktor für Verbräuche | |
390 | ![]() |
Sel. Mahnung: Status prüfen | |
391 | ![]() |
Vor Sichern des Lauf | |
392 | ![]() |
Aktionen vor dem parallelen Lauf | |
393 | ![]() |
Aktionen nach dem parallelen Lauf | |
394 | ![]() |
FI-CA: Prüfen, ob Nutzung des Cleansing Tools erlaubt | |
395 | ![]() |
Selektion ausgeglichener Posten gemäß Ausgleichsbeleg | |
396 | ![]() |
Selektion ausgeglichener Posten gemäß Ausgleichsbeleg | |
397 | ![]() |
VKK Korrespondenz - Korrespondenzanforderung Ausgleichinformation | |
398 | ![]() |
Zeigt die Chronologie von Ausgleichen und Rücknahmen | |
399 | ![]() |
INTERN: Differenzenprüfung laut Betragsprüfgruppenvorgaben (Ausgleich) | |
400 | ![]() |
Offener Betrag gemäß Ausgleichshistorie anpassen | |
401 | ![]() |
Eintrage von Speicher löschen | |
402 | ![]() |
Offenen Betrag zum Stichtag ermitteln | |
403 | ![]() |
Ausgleichshistorie in Speicher lesen | |
404 | ![]() |
Gelesene Ausgleichhistorie bearbeiten | |
405 | ![]() |
Verbuchungsbaustein für die Ausgleichs-/Rücknahme-Historie | |
406 | ![]() |
Zeigt die Historie von Ausgleichen und Rücknahmen | |
407 | ![]() |
Liefert die Ausgleichs-/Rücknahme-Historie zu einem offenen Posten | |
408 | ![]() |
Rücknahmebelege zu einem Ausgleichsbeleg lesen | |
409 | ![]() |
Einfügen eines neuen Eintrags in die Ausgleichs-/Rücknahme-Historie | |
410 | ![]() |
Liefert die Ausgleichs-/Rücknahme-Historie zu einem offenen Posten | |
411 | ![]() |
Ausgleichsposten simulieren | |
412 | ![]() |
Ausgleichposten von OP simulieren | |
413 | ![]() |
Über- und Unterzahlung von externe Zahlstelle verbieten | |
414 | ![]() |
Zeitpunkt 0110: Maschineller Ausgleichsvorschlag | |
415 | ![]() |
Event 0120: Distribute Clearing Amount to Coll. Bill/Installment Plan | |
416 | ![]() |
Event 0130: Distribute Clearing Amount to a Summarization Group | |
417 | ![]() |
Zeitpunkt 0160: Betrag einer Avisposition verteilen | |
418 | ![]() |
Replace Temporary Clearing Reason with Final Clearing Reason | |
419 | ![]() |
Nachfrage des Ausgleichsgrundes | |
420 | ![]() |
Partielle Ausgleichsrücknahme | |
421 | ![]() |
Partielle Ausgleichsrücknahme (Memory löschen) | |
422 | ![]() |
Partielle Ausgleichsrücknahme | |
423 | ![]() |
Toleranzen bei Ausgleich zulassen | |
424 | ![]() |
Prüfen, ob die Toleranz beim Ausgleich überschritten wurde | |
425 | ![]() |
Toleranzen bei Ausgleich ausschalten | |
426 | ![]() |
Bestimmen der Toleranzgruppen zu Vertragskonten | |
427 | ![]() |
Memory mit Toleranzdaten zurücksetzen | |
428 | ![]() |
Account Maintenance | |
429 | ![]() |
Muster für CALLBACK Baustein für FKK_ACCOUNT_CLEAR | |
430 | ![]() |
Guthabenbearbeitung: Umbuchen und Ausgleich Nebenbuch | |
431 | ![]() |
Guthabenbearbeitung: Umbuchen Hauptbuch | |
432 | ![]() |
Löschen des globalen Speichers in Funktionsgruppe FKK4 | |
433 | ![]() |
Selektiert OPs zu einem Stichtag, ruft FB zu Bearbietung der OPs | |
434 | ![]() |
Massenselektion von Posten - Abholen der OPs zum nächsten GPART/VKONT | |
435 | ![]() |
Massenselektion von Posten - Übergabe der Parameter | |
436 | ![]() |
Intern: Merken Texte für Tabellenpflege Verrechnungsvariante | |
437 | ![]() |
INTERN: Prüfen Verrechnungstyp (Tabelle TFK111) | |
438 | ![]() |
Bearbeitungsstand sichern (mit Schlüsselabfrage) | |
439 | ![]() |
Bearbeitungsstand sichern (mit Schlüsselabfrage) | |
440 | ![]() |
Bearbeitungsstand sichern (mit Schlüsselabfrage) | |
441 | ![]() |
Bearbeitungsstand sichern (mit Schlüsselabfrage) | |
442 | ![]() |
Bearbeitungsstand sichern (mit Schlüsselabfrage) | |
443 | ![]() |
Bearbeitungsstand sichern (mit Schlüsselabfrage) | |
444 | ![]() |
Ermitteln der Bewegungsdaten zum Kassenobjekt | |
445 | ![]() |
Ermitteln der Stammdaten zu einer Kassennummer | |
446 | ![]() |
Ermitteln der Bewegungsdaten zum Kassenobjekt | |
447 | ![]() |
Bewegungsdaten zum Kassenbuch anlegen | |
448 | ![]() |
Ermitteln der Bewegungsdaten zum Kassenobjekt | |
449 | ![]() |
Bewegungsdaten zum Kassenbuch ändern | |
450 | ![]() |
Kontenfindung: Interpretation CO-Kontierungsschlüssel | |
451 | ![]() |
Massenaktivität Korrespondenzmahnen: Versionsanpassung der Zusatzparameter | |
452 | ![]() |
Storno einer Zahlung auf Inkassopos. Anpassen DFKKCOLL | |
453 | ![]() |
FI-CA: Erzeugen eines Abgabefiles für das Inkassobüro | |
454 | ![]() |
FI-CA: Erzeugen eines Abgabefiles für das Inkassobüro | |
455 | ![]() |
FI-CA: Erzeugen eines Abgabefiles für das Inkassobüro --- Kopfdaten | |
456 | ![]() |
FI-CA: Erzeugen eines Abgabefiles für das Inkassobüro --- Fuß | |
457 | ![]() |
FI-CA: Datenbankzugriff auf Tabelle DFKKCOLL | |
458 | ![]() |
FI-CA: Berechnung der Inkassopositionsnummer | |
459 | ![]() |
FI-CA: Storno der Freigabe zur Abgabe an Inkassobüros | |
460 | ![]() |
FUBA um Massenlaufdaten zu sammeln | |
461 | ![]() |
Massenlauf Inkassobüro: Versionsanpassung der Zusatzparameter | |
462 | ![]() |
Zusätzliche Forderungen zum Inkasso freigeben | |
463 | ![]() |
Storno einer Zahlung auf Inkassopos. Anpassen DFKKCOLL | |
464 | ![]() |
Abgabestatus fortschreiben | |
465 | ![]() |
FI-CA Mahnaktivität: Freigabe zur Abgabe an Inkassobüro | |
466 | ![]() |
Storno einer Zahlung auf Inkassopos. Anpassen DFKKCOLL | |
467 | ![]() |
FI-CA: Mahnaktiv: Freigeben zur Abgabe an Inkasso und Eintrag in FKKMAKT | |
468 | ![]() |
Abgabestatus fortschreiben. DFKKCOLL anpassen | |
469 | ![]() |
Test der Ableitungsregeln | |
470 | ![]() |
Ableitung Inkassobüro aus BUP/BUA/FKKOP | |
471 | ![]() |
Massenaktivität Abgabe an Inkassobüro: Umfeld - Abgabeliste | |
472 | ![]() |
EXTERN: Ermittlung des Inkassobüros | |
473 | ![]() |
Change Amount in Collective Bill | |
474 | ![]() |
Beispiel 0063: Verweis auf Sammelrechnung erzeugen | |
475 | ![]() |
INTERN: Sammelrechnung anlegen und aktualisieren | |
476 | ![]() |
Noch offene Posten, zu einem Sammelrechnungskonto lesen | |
477 | ![]() |
Anlegen Collection Case | |
478 | ![]() |
![]() |
Gebühr für Inkassofall buchen (mit COMMIT WORK) |
479 | ![]() |
An Inkassobüro abgegebene Posten im Ratenplan | |
480 | ![]() |
Postensumme für Inkassofall | |
481 | ![]() |
An Inkassobüro freigegebene Posten löschen | |
482 | ![]() |
Kombiert Tabelleneinträge zu einem vorgegebenen Betrag | |
483 | ![]() |
||
484 | ![]() |
Prüfen ob Committed werden soll | |
485 | ![]() |
Initialisieren der Commitsteuerung | |
486 | ![]() |
FI-CA: Lesen aller Posten zu Konto und Geschäftspartner | |
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Ergänzen der Hauswährungsbeträge in FKKOP | |
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Ergänzen der Hauswährungsbeträge in FKKOPK | |
489 | ![]() |
INTERN: Erzeugen der Hauptbuchpositionen fuer einen FI-CA Beleg | |
490 | ![]() |
INTERN: Gegenpositionen und Steuerzeilen eines FI-CA Belegs | |
491 | ![]() |
EXTERN: Erzeugung eines FI-CA Belegs für Gebühren und andere Forderungen | |
492 | ![]() |
INTERN: Erweitern der Belegposition | |
493 | ![]() |
SD/FI-CA: Komponente eingeschlossen für SUBSET (TRWPRC) | |
494 | ![]() |
Daten zum Buchungskreis besorgen ( T001 / X001 / TFK001B ) | |
495 | ![]() |
Zusatzdaten zum Buchungskreis besorgen ( T001Z ) | |
496 | ![]() |
Auflösen eines Buchungskreisranges in eine Einzelwertliste | |
497 | ![]() |
Ausgewählte Posten eines Kontos falls erforderlich verdichten | |
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Ausführen von Aktivitäten für bedingte betriebswirtschaftliche Sperren | |
499 | ![]() |
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FKK-DM: Kontaktadresse für Druckkorrespondenz ermitteln |
500 | ![]() |
FKK-DM: Ansprechpartner auswählen und als Klärungsfallattribute übergeben |