SAP ABAP Function Module - Index F, page 29
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Function Module - F
# | Function Module | Mode | Short Description |
---|---|---|---|
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![]() |
![]() |
|
1 | ![]() |
setzt den Namen des Geschäftspartners zu einem String zusammen | |
2 | ![]() |
Geschäftspartner prüfen | |
3 | ![]() |
OK-Code Verarbeitung bei Kopfzeile mit Geschäftspartner | |
4 | ![]() |
Subscreen zur Anzeige eines Geschäftspartners im Kopfbild | |
5 | ![]() |
Setzt den Namen des Geschäftspartners zu einem String zusammen | |
6 | ![]() |
setzt den Namen des Geschäftspartners zu einem String zusammen | |
7 | ![]() |
aktiviert Daten wegen aktuell gewordener Zeitscheiben | |
8 | ![]() |
aktiviert Daten wegen aktuell gewordener Zeitscheiben | |
9 | ![]() |
FI-CA: Anzeige Zahlungen aus Zahllauf | |
10 | ![]() |
VKK Zahlungsprogramm - Zahlungsdaten zum verantwortlichen Buchungskreis | |
11 | ![]() |
Fehlerhafte Daten aus Zahl.Stap.Übern.Prog. löschen | |
12 | ![]() |
Status aller noch nicht erledigten Zahlungsstapelübernahmen zurückliefern | |
13 | ![]() |
Zahlungsträger: Format ACH - Sortierfeld füllen | |
14 | ![]() |
Zahlungsträger: Format ACH - Zahlungsträger starten (File Header) | |
15 | ![]() |
Zahlungsträger: Format ACH - Zahlungsauftrag (Transaction Record) | |
16 | ![]() |
Zahlungsträger: Format ACH - Zahlungsträger beenden (File Trailer) | |
17 | ![]() |
Zahlungsträger: Format ACH - Füllen des Verwendungszwecks | |
18 | ![]() |
Zahlungsträger: Format AT_DOM - Formatparameter übernehmen | |
19 | ![]() |
Zahlungsträger: Format AT_DOM - Vorsatz, Umsatz, Textsatz, Summensatz | |
20 | ![]() |
Zahlungsträger: Format AT_DOM - Letzter Summensatz, Begleitzettel | |
21 | ![]() |
V3 Ausland: Schnittstelle 20 - Zahlungsträger starten (File Header) | |
22 | ![]() |
V3 Ausland: Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transaction Record) | |
23 | ![]() |
V3 Ausland: Schnittstelle 40 - Zahlungsträger beenden (File Trailer) | |
24 | ![]() |
Startet einen neuen LIN-Abschnitt | |
25 | ![]() |
V3 (DIRDEB, PAYMUL Inland): Schnittstelle 00 - Sortierfeld füllen | |
26 | ![]() |
V3 (DIRDEB, PAYMUL Inland) Schnittstelle 20 - Zahlungsträger starten (File | |
27 | ![]() |
V3 (DIRDEB, PAYMUL Inland): Schnittstelle 25 - Close/Open veranlassen | |
28 | ![]() |
V3 (DIRDEB, PAYMUL Inland): Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transactio | |
29 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 35 - Variablen für Formulardruck versorgen | |
30 | ![]() |
V3 (DIRDEB, PAYMUL Inland): Schnittstelle 40 - Zahlungsträger beenden (Fil | |
31 | ![]() |
V3 (DIRDEB, PAYMUL Inland): Erstellung von Level A | |
32 | ![]() |
Startet einen neuen LIN-Abschnitt | |
33 | ![]() |
Schließen eines LIN-Abschnittes | |
34 | ![]() |
Zahlungsträger: BACSBOX - Formatspezifischen Parameter prüfen | |
35 | ![]() |
Zahlungsträger: BACSBOX - Zahlungsträger starten (File Header) | |
36 | ![]() |
Zahlungsträger: BACSBOX - Close/Open veranlassen | |
37 | ![]() |
Zahlungsträger: BACSBOX - Zahlungsträger beenden (File Trailer) | |
38 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 00 - Sortierfeld füllen | |
39 | ![]() |
Zahlungsträger: Vorbereiten der Datenträger-Erstellung | |
40 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transaction Record) | |
41 | ![]() |
Zahlungsträger: BACWAY - Formatspezifischen Parameter prüfen | |
42 | ![]() |
Zahlungsträger: BACWAY - Zahlungsträger starten (File Header) | |
43 | ![]() |
Zahlungsträger: BACWAY - Close/Open veranlassen | |
44 | ![]() |
Zahlungsträger: BACWAY - Zahlungsträger beenden (File Trailer) | |
45 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 20 - Zahlungsträger starten (File Header) | |
46 | ![]() |
||
47 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transaction Record) | |
48 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 40 - Zahlungsträger beenden (File Trailer) | |
49 | ![]() |
Payment medium BEPDTA for Begium - Interface 00 (Filling sort fields) | |
50 | ![]() |
Payment medium BEPDTA for Begium - Interface 20 (File Header) | |
51 | ![]() |
Payment medium BEPDTA for Begium - Interface 25 (Close/Open File) | |
52 | ![]() |
Payment medium BEPDTA for Begium - Interface 30 (Transaction Record) | |
53 | ![]() |
Payment medium BEPDTA for Begium - Interface 40 (File Trailer) | |
54 | ![]() |
Function module for Sort purposes | |
55 | ![]() |
Function module for Brazil Automatic Debit Format (File Header) | |
56 | ![]() |
BR Automatic Debit Format (File Header)-Febraban V05 | |
57 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 25 - Close/Open veranlassen | |
58 | ![]() |
Function module to handle Brazilian Format Boleto (Details) | |
59 | ![]() |
BR Automatic Debit Format (File detail)-Febraban V05 | |
60 | ![]() |
Function module to handle Brazilian Format Boleto (Details) | |
61 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle - Füllen des Verwendungszwecks | |
62 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 00 - Sortierfeld füllen | |
63 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 20 - Zahlungsträger starten (File Header) | |
64 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 25 - Close/Open veranlassen | |
65 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transaction Record) | |
66 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 35 - Variablen für Formulardruck versorgen | |
67 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 40 - Zahlungsträger beenden (File Trailer) | |
68 | ![]() |
Schecks: Musterbaustein Druck über Druck-Workbench | |
69 | ![]() |
Schecks: Musterbaustein für Erzeugung | |
70 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 20 - Zahlungsträger starten (File Header) | |
71 | ![]() |
Scheckerzeugung: Transport der Daten in den Container | |
72 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transaction Record) | |
73 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 40 - Zahlungsträger beenden (File Trailer) | |
74 | ![]() |
Scheck als laufende Nummer in DPAYCHK hinzufügen | |
75 | ![]() |
Zahlungsträger: Scheckdruck | |
76 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 00 - Sortierfeld füllen | |
77 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 20 - Zahlungsträger starten (File Header) | |
78 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 25 - Close/Open veranlassen | |
79 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transaction Record) | |
80 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 40 - Zahlungsträger beenden (File Trailer) | |
81 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 00 - Sortierfeld füllen | |
82 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 20 - Zahlungsträger starten (File Header) | |
83 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 25 - Close/Open veranlassen | |
84 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transaction Record) | |
85 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 40 - Zahlungsträger beenden (File Trailer) | |
86 | ![]() |
Hinzufügen Verknüpfung ESR-Nummer-Belegnummer | |
87 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 00 - Sortierfeld füllen | |
88 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 20 - Zahlungsträger starten (File Header) | |
89 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 25 - Close/Open veranlassen | |
90 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transaction Record) | |
91 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 40 - Zahlungsträger beenden (File Trailer) | |
92 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 00 - Sortierfeld füllen | |
93 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 20 - Zahlungsträger starten (File Header) | |
94 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 25 - Close/Open veranlassen | |
95 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transaction Record) | |
96 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 40 - Zahlungsträger beenden (File Trailer) | |
97 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle - Füllen des Verwendungszwecks | |
98 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle - Füllen des Verwendungszwecks | |
99 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 00 - Sortierfeld füllen | |
100 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 20 - Zahlungsträger starten (File Header) | |
101 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 25 - Close/Open veranlassen | |
102 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transaction Record) | |
103 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 40 - Zahlungsträger beenden (File Trailer) | |
104 | ![]() |
Payment medium event 20 for Finnaland : Direct Debit | |
105 | ![]() |
Payment medium event 30 for Finnland : Direct Debit /Debit request | |
106 | ![]() |
Payment medium event 40 for Finnland : Direct Debit /SUM-Uo record | |
107 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 00 - Sortierfeld füllen | |
108 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 20- Zahlungsauftrag (header Record) | |
109 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 25 - Close/Open veranlassen | |
110 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transaction Record) | |
111 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 40 - Zahlungsauftrag (Trailer Record) | |
112 | ![]() |
Payment medium interface 00 - Filling sortfields | |
113 | ![]() |
Payment medium interface 20 - Payment medium (file header) | |
114 | ![]() |
Payment medium 25 - Close/Open | |
115 | ![]() |
Payment medium interface 30 - Transaction Record | |
116 | ![]() |
Payment medium interface 40 - File Trailer | |
117 | ![]() |
Payment medium interface 00 - Filling sortfields | |
118 | ![]() |
Payment medium interface 20 - Payment medium (file header) | |
119 | ![]() |
Payment medium 25 - Close/Open | |
120 | ![]() |
Payment medium interface 30 - Transaction Record | |
121 | ![]() |
Payment medium interface 40 - File Trailer | |
122 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 20 - Zahlungsträger starten (File Header) | |
123 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 25 - Close/Open veranlassen | |
124 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transaction Record) | |
125 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 40 - Zahlungsträger beenden (File Trailer) | |
126 | ![]() |
Zahlungsträger: Format DOM'80 - Sortierfeld füllen | |
127 | ![]() |
Zahlungsträger: Format DOM'80 - Starten (File Header) | |
128 | ![]() |
Zahlungsträger: Format DOM'80 - Close/Open veranlassen | |
129 | ![]() |
Zahlungsträger: Format DOM'80 - Zahlungsauftrag (Transaction Record) | |
130 | ![]() |
Zahlungsträger: Format DOM'80 - Benden (File Trailer) | |
131 | ![]() |
Zahlungsträger: Format DTAUS0 - Sortierfeld mit Währungsschlüssel füllen | |
132 | ![]() |
Zahlungsträger: Format DTAUS0 - Record A erstellen | |
133 | ![]() |
Zahlungsträger: Format DTAUS0 - Close/Open bei Wechsel der Währung | |
134 | ![]() |
Zahlungsträger: Format DTAUS0 - Record C erstellen | |
135 | ![]() |
Zahlungsträger: Format DTAUS0 - Record E erstellen, Begleitzettel | |
136 | ![]() |
Zahlungsträger: Format DTAUS ZZV - Sortierfeld füllen | |
137 | ![]() |
Zahlungsträger: Format DTAUS ZZV - Record A erstellen | |
138 | ![]() |
Zahlungsträger: Format DTAUS ZZV - Close/Open bei Wechsel der Währung | |
139 | ![]() |
Zahlungsträger: Format DTAUS ZZV - Record C erstellen | |
140 | ![]() |
Zahlungsträger: Format DTAUS ZZV - Record E erstellen, Begleitzettel | |
141 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 00 - Sortierfeld füllen | |
142 | ![]() |
Zahlungsträger: DTAZV - Formatspezifischen Parameter prüfen | |
143 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 20 - Zahlungsträger starten (File Header) | |
144 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 25 - Close/Open veranlassen | |
145 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transaction Record) | |
146 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 35 - Variablen für Formulardruck versorgen | |
147 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 40 - Zahlungsträger beenden (File Trailer) | |
148 | ![]() |
Zahlungsträger: Erstellen der Diskettenbegleitliste | |
149 | ![]() |
Zahlungsträger: Format DTAZV - Meldeliste | |
150 | ![]() |
Zahlungsträger: Format ES_D CSB 19,58 - Sortierfeld füllen | |
151 | ![]() |
Zahlungsträger: Format ES_D CSB 19,58 - ZahlungsträgerSTART (File Header) | |
152 | ![]() |
Zahlungsträger: Format ES_D CSB 19,58 - Close/Open veranlassen | |
153 | ![]() |
Zahlungsträger: Format ES_D CSB 19,58 - Zahlungsauftrag Transaction Record | |
154 | ![]() |
Zahlungsträger: Format ES_D CSB 19,58 - Variablen für Formulardruck | |
155 | ![]() |
Zahlungsträger: Format ES_D CSB 19,58 - Zahlungsträger beenden FileTrailer | |
156 | ![]() |
Zahlungsträger: Format ES_D CSB 19,58 - Beispiel Verwendungszweckaufbau | |
157 | ![]() |
Lesen lokales Memory der Funktionsgruppe FKYES | |
158 | ![]() |
Setzen lokales Memory der Funktionsgruppe FKYES | |
159 | ![]() |
Zahlungsträger: Format ES_T CSB 34 - Sortierfeld füllen | |
160 | ![]() |
Zahlungsträger: Format ES_T CSB 34 - ZahlungsträgerSTART (File Header) | |
161 | ![]() |
Zahlungsträger: Format ES_T CSB 34 - Close/Open veranlassen | |
162 | ![]() |
Zahlungsträger: Format ES_T CSB 34 - Zahlungsauftrag Transaction Record | |
163 | ![]() |
Zahlungsträger: Format ES_T CSB 34 - Variablen für Formulardruck | |
164 | ![]() |
Zahlungsträger: Format ES_T CSB 34 - Zahlungsträger beenden FileTrailer | |
165 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 00 - Sortierfeld füllen | |
166 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 20 - Zahlungsträger starten (File Header) | |
167 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 25 - Close/Open veranlassen | |
168 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transaction Record) | |
169 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 40 - Zahlungsträger beenden (File Trailer) | |
170 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 00 - Sortierfeld füllen | |
171 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 20 - Zahlungsträger starten (File Header) | |
172 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 25 - Close/Open veranlassen | |
173 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transaction Record) | |
174 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 40 - Zahlungsträger beenden (File Trailer) | |
175 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 00 - Sortierfeld füllen | |
176 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 20 - Zahlungsträger starten (File Header) | |
177 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 25 - Close/Open veranlassen | |
178 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transaction Record) | |
179 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 40 - Zahlungsträger beenden (File Trailer) | |
180 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 20 - Zahlungsträger starten (File Header) | |
181 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transaction Record) | |
182 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 40 - Zahlungsträger beenden (File Trailer) | |
183 | ![]() |
USA Payment Medium Creation for IAT Format (File Header) | |
184 | ![]() |
USA Payment Medium Creation for IAT Format (File Details) | |
185 | ![]() |
USA Payment Medium Creation for IAT Format (Trailer Record) | |
186 | ![]() |
Steuerdaten des IDocs | |
187 | ![]() |
Datensätze IDoc | |
188 | ![]() |
Prüfsummen-IDoc erstellen | |
189 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 00 - Sortierfeld füllen | |
190 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 20 - Zahlungsträger starten (File Header) | |
191 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 25 - Close/Open veranlassen | |
192 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transaction Record) | |
193 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 40 - Zahlungsträger beenden (File Trailer) | |
194 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 00 - Sortierfeld füllen | |
195 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 10 - Formatspezifischen Parameter prüfen | |
196 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 20 - Zahlungsträger starten (File Header) | |
197 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 25 - Close/Open veranlassen | |
198 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transaction Record) | |
199 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 40 - Zahlungsträger beenden (File Trailer) | |
200 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 00 - Sortierfeld füllen | |
201 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 10 - Formatspezifischen Parameter prüfen | |
202 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 20 - Zahlungsträger starten (File Header) | |
203 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 25 - Close/Open veranlassen | |
204 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transaction Record) | |
205 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 40 - Zahlungsträger beenden (File Trailer) | |
206 | ![]() |
Payment Medium event 00 | |
207 | ![]() |
Payment medium event 20 | |
208 | ![]() |
Payment Medium event 25 | |
209 | ![]() |
Payment medium , event 30 | |
210 | ![]() |
Payment Medium , event 40 | |
211 | ![]() |
Zahlungsträger: Format MTS - File Header | |
212 | ![]() |
Zahlungsträger: Format MTS - Transaction Record | |
213 | ![]() |
Zahlungsträger: Format MTS - File Trailer | |
214 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 99 - Implementations-Spezifika | |
215 | ![]() |
Zahlungsträger: Format PAYMENTCARD - Sortierfeld mit Währung füllen | |
216 | ![]() |
Zahlungsträger: Format PAYMENTCARD - Summensatz | |
217 | ![]() |
Zahlungsträger: Format PAYMENTCARD - Close/Open bei Wechsel der Währung | |
218 | ![]() |
Zahlungsträger: Format PAYMENTCARD - Einzelsatz erstellen | |
219 | ![]() |
Zahlungsträger: Format PAYMENTCARD - Trailer | |
220 | ![]() |
Zahlungsträger: Format Inlandszahlungen - Sortierfeld füllen | |
221 | ![]() |
Zahlungsträger: Format Inlandszahlungen - Starten (File Header) | |
222 | ![]() |
Zahlungsträger: Format Inlandszahlungen - Close/Open veranlassen | |
223 | ![]() |
Zahlungsträger: Format Inlandszahlungen - Zahlungsauftrag (Transact. Rec.) | |
224 | ![]() |
Zahlungsträger: Format Inlandszahlungen - Benden (File Trailer) | |
225 | ![]() |
Zahlungsträger: Format PS2 - Sortierfeld füllen Portugal | |
226 | ![]() |
Zahlungsträger: Format PS2 - File Header Portugal | |
227 | ![]() |
Zahlungsträger: Format PS2 - Close/Open veranlassen Portugal | |
228 | ![]() |
Zahlungsträger: Format PS2 - Zahlungsauftrag Transaction Record Portugal | |
229 | ![]() |
Zahlungsträger: Format PS2 - Variablen für Formulardruck Portugal | |
230 | ![]() |
Zahlungsträger: Format PS2 - Zahlungsträger beenden FileTrailer Portugal | |
231 | ![]() |
Zahlungsträger: Format PS2 - Beispiel Verwendungszweckaufbau Portugal | |
232 | ![]() |
Zahlungsträger: Format PSC - Sortierfeld füllen Portugal | |
233 | ![]() |
Zahlungsträger: Format PSC - File Header Portugal | |
234 | ![]() |
Zahlungsträger: Format PSC - Close/Open veranlassen Portugal | |
235 | ![]() |
Zahlungsträger: Format PSC - Zahlungsauftrag Transaction Record Portugal | |
236 | ![]() |
Zahlungsträger: Format PSC - Variablen für Formulardruck Portugal | |
237 | ![]() |
Zahlungsträger: Format PSC - Zahlungsträger beenden FileTrailer Portugal | |
238 | ![]() |
Zahlungsträger: Format PSC - Beispiel Verwendungszweckaufbau Portugal | |
239 | ![]() |
Zahlungsträger: Format SADBAD - Sortierfeld füllen | |
240 | ![]() |
Zahlungsträger: Format SADBAD - TA00 füllen | |
241 | ![]() |
Zahlungsträger: Format SADBAD - Close/Open bei Wechsel des Valutadatums | |
242 | ![]() |
Zahlungsträger: Format SADBAD - TA05, TA11, TA48 füllen | |
243 | ![]() |
Zahlungsträger: Format SADBAD - TA98 füllen, Begleitzettel | |
244 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 00 - Sortierfeld füllen | |
245 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 10 - Formatspezifischen Parameter prüfen | |
246 | ![]() |
Vorbereiten der Datenträger-Erstellung | |
247 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 20 - Zahlungsträger starten (File Header) | |
248 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 21 - User-Exit Zahlungsträger starten | |
249 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 25 - Close/Open veranlassen | |
250 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transaction Record) | |
251 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 31 - User-Exit Zahlungsauftrag | |
252 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 35 - Variablen für Formulardruck versorgen | |
253 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 40 - Zahlungsträger beenden (File Trailer) | |
254 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 41 - User-Exit Zahlungsträger beenden | |
255 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 99 - Implementations-Spezifika | |
256 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle - Füllen des Verwendungszwecks | |
257 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 00 - Sortierfeld füllen | |
258 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 00 - Sortierfeld füllen | |
259 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle - Füllen des Verwendungszwecks | |
260 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 20 - Zahlungsträger starten (File Header) | |
261 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transaction Record) | |
262 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 00 - Sortierfeld füllen | |
263 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 20 - Zahlungsträger starten (File Header) | |
264 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 25 - Close/Open veranlassen | |
265 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transaction Record) | |
266 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 40 - Zahlungsträger beenden (File Trailer) | |
267 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 00 - Sortierfeld füllen | |
268 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 20 - Zahlungsträger starten (File Header) | |
269 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 25 - Close/Open veranlassen | |
270 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transaction Record) | |
271 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 40 - Zahlungsträger beenden (File Trailer) | |
272 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 00 - Sortierfeld füllen | |
273 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 20 - Zahlungsträger starten (File Header) | |
274 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 25 - Close/Open veranlassen | |
275 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - Zahlungsauftrag (Transaction Record) | |
276 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 40 - Zahlungsträger beenden (File Trailer) | |
277 | ![]() |
Generierung eines Keys für Zahlungsstapel | |
278 | ![]() |
Zeitpunkt 0010: Zahlungsfreigabe Workflow vorbereiten | |
279 | ![]() |
Zeitpunkt 0010: Zahlungsfreigabe Workflow vorbereiten | |
280 | ![]() |
Beispiel 0020: Fertigen Beleg/Ausgleich übergeben (ohne Belegnummer) | |
281 | ![]() |
Beispiel 0020: Fertigen Beleg/Ausgleich übergeben (ohne Belegnummer) | |
282 | ![]() |
Zeitpunkt 0030: Zahlungsfreigabe Workflow starten | |
283 | ![]() |
Zeitpunkt 0030: Zahlungsfreigabe Workflow starten | |
284 | ![]() |
VKK Korrespondenz - Korrespondenzanforderung Ratenplan erstellen | |
285 | ![]() |
INTERN: Maschinelle Zahlungs-/Postenzuordnung in der Ausgleichsbearbeitung | |
286 | ![]() |
Zahlungsankündigung hinzufügen | |
287 | ![]() |
Zahlungsankündigung: Nächste Nummer ermitteln | |
288 | ![]() |
Zahlungsauftrag: Ermittlung und Sperre des Nummernkreises | |
289 | ![]() |
Zahlungsankündigung(en) lesen | |
290 | ![]() |
Klärungsbestand erhöhen nach Storno / RAusgl | |
291 | ![]() |
Status einer Zahlung analysieren | |
292 | ![]() |
Informationen zu Zahlungseingängen/Zahlungsausgängen speichern | |
293 | ![]() |
Klärungsbearbeitung für eine Zahlung | |
294 | ![]() |
Zahlungsstapel abschließen - Keine Positionen mehr hinzufügen/löschen | |
295 | ![]() |
Informationen zu Zahlungseingängen/Zahlungsausgängen speichern | |
296 | ![]() |
Daten für PAI aus Kundeninclude bereitstellen | |
297 | ![]() |
Daten für PBO im Kundenincludes bereitstellen | |
298 | ![]() |
Zahlungsstapel anzeigen | |
299 | ![]() |
Zahlungsstapelposition zu einem Zahlungsbeleg ermitteln | |
300 | ![]() |
Nummer der geprüften Zahlungsposition nach Fehlermeldung zurückliefern | |
301 | ![]() |
Statusinformationen zu einem Zahlungsstapel | |
302 | ![]() |
Zahlungsposition sperren | |
303 | ![]() |
Neuen Abstimmschlüssel für einen Zahlungsstapel vergeben | |
304 | ![]() |
Buchen eines Zahlungsstapels | |
305 | ![]() |
Automatischer Vorschlag von Selektionen | |
306 | ![]() |
Pflegen Ausnahmekonten für Klärungsvorschlag | |
307 | ![]() |
Automatischer Vorschlag von Selektionen | |
308 | ![]() |
Fälligen Betrag für vorgegebene Selektion ermitteln | |
309 | ![]() |
Status aller noch nicht erledigten Zahlungsstapel zurückliefern | |
310 | ![]() |
Zahlungsstapel freigeben - Weiterbearbeitung im Online ist erlaubt | |
311 | ![]() |
Rückläufer oder Storno im Zahlungsstapel eintragen | |
312 | ![]() |
Info-Mail für Kurzkontierung bei Umbuchungen | |
313 | ![]() |
Details zu einer Zahlungsstapelposition anzeigen | |
314 | ![]() |
Attribute zu einem Zahlungsstapel ermitteln | |
315 | ![]() |
Status eines Zahlstapels prüfen und ggf. korrigieren | |
316 | ![]() |
Alle Sperren auf Kopf und Positionen freigeben | |
317 | ![]() |
Zahlungsposition entsperren | |
318 | ![]() |
Zahlungsdaten - DPAYH-AUSFD an DFKKPOH-AUSFD anpassen | |
319 | ![]() |
Zahlungsdaten - Prüfen, ob es Daten zu einem Zahlungslauf gibt | |
320 | ![]() |
Zahlungsdaten - Löschen der Daten zu einem Zahlungslauf | |
321 | ![]() |
Zahlungsdaten - Löschen der Daten zu einem Zahlungslauf | |
322 | ![]() |
Zahlungsdaten - Daten zum Zahlungsbeleg ermitteln oder anzeigen | |
323 | ![]() |
Zahlungsdaten - DPAYH zum Insert vormerken | |
324 | ![]() |
Zahlungsdaten - DPAYP zum Insert vormerken | |
325 | ![]() |
FI-CA: Anzeige löschbarer/gelöschter Zahllaufdaten | |
326 | ![]() |
FI-CA: Zahlungsentwicklung (Stornos und Ausbuchungen) | |
327 | ![]() |
FI-CA: Zahlungsentwicklung (Stornos und Ausbuchungen) | |
328 | ![]() |
Zahlungsträgerformat - Buchungskreisspezifische Eigenschaften lesen | |
329 | ![]() |
Zahlungsträgerformat - Existenzprüfung | |
330 | ![]() |
Zahlungsträgerformat - Format zu Hausbank/Zahlweg ermitteln (Zahlprogramm) | |
331 | ![]() |
Zahlungsträgerformat - Zeitpunkt-Funktionsbaustein ermitteln | |
332 | ![]() |
Zahlungsträgerformat - Eingabehilfe | |
333 | ![]() |
Zahlungsträgerformat - Eigenschaften lesen | |
334 | ![]() |
Zahlungsträgerformatzusatz - Existenzprüfung | |
335 | ![]() |
Addieren der Zähler einer Gruppen von Zahlungen zu einem Zahlungslauf | |
336 | ![]() |
Prüfen, ob Zähler in Zahlungsgruppen gesetzt sind | |
337 | ![]() |
Lesen der Zähler einer Gruppe von Zahlungen zu einem Zahlungslauf | |
338 | ![]() |
Löschen der Gruppen von Zahlungen zu einem Zahlungslauf | |
339 | ![]() |
Ermitteln einer Gruppe von Zahlungen zu einem Zahlungslauf | |
340 | ![]() |
Lesen der Gruppen von Zahlungen zu einem Zahlungslauf | |
341 | ![]() |
Lesen der Gruppen von Zahlungen zu einem Zahlungslauf | |
342 | ![]() |
Lesen einer Gruppe von Zahlungen zu einem Zahlungslauf | |
343 | ![]() |
Zurücksetzen der Zähler der Gruppen von Zahlungen zu einem Zahlungslauf | |
344 | ![]() |
Zahlungsgruppen aus Massenaktivität Zahllauf zurücksetzen | |
345 | ![]() |
Ermitteln und Sichern der Gruppen von Zahlungen zu einem Zahlungslauf | |
346 | ![]() |
Zahlungsgruppen aus Massenaktivität Zahllauf ermitteln | |
347 | ![]() |
Lesen aller Zahlungssperren zu einem Geschäftspartner | |
348 | ![]() |
![]() |
Zahlungsstapelübernahmeprogramm starten |
349 | ![]() |
Zahlungsstapel bearbeiten | |
350 | ![]() |
Anhängende Zahlungsträger Formulardruck | |
351 | ![]() |
FI-CA Zahlprogramm: Lastschriftankündigung für Zahlweg vorgesehen? | |
352 | ![]() |
FI-CA Zahlprogramm: Prüfe, ob Zahlweg für Biller Direct reserviert ist | |
353 | ![]() |
FI-CA Zahlprogramm: Prüfe, ob Zahlweg ESR-Zahlweg ist | |
354 | ![]() |
FI-CA Zahlprogramm: F4 für die Zahlwegleiste | |
355 | ![]() |
FI-CA Zahlprogramm: Ermittlung aller Zahlwege für Biller Direct | |
356 | ![]() |
FI-CA Zahlprogramm: Gültige Zahlwege ermitteln (Stamm/Posten/Parameter) | |
357 | ![]() |
FI-CA Zahlprogramm: Prüfen einer Zahlwegleiste | |
358 | ![]() |
FI-CA Zahlprogramm: Zahlwegleiste enthält Ein-/Ausgangszahlwege | |
359 | ![]() |
FI-CA Zahlprogramm: Zahlwegleiste in Range aufnehmen | |
360 | ![]() |
FI-CA Zahlprogramm: Lesen und Prüfen eines Zahlwegs | |
361 | ![]() |
FI-CA Zahlprogramm: Zahlweg- und Bankenermittlung | |
362 | ![]() |
FI-CA Zahlprogramm: Prüfen, ob Minimalbetrag nicht unterschritten ist | |
363 | ![]() |
Zahlungsauftrag: Ändern eines Zahlungsauftrags | |
364 | ![]() |
Zahlungsauftrag: Ändern eines Zahlungsauftrags (interne Verwendung) | |
365 | ![]() |
Zahlungsauftrag: Nächste vergebene Nummer prüfen | |
366 | ![]() |
Zahlungsauftrag: Freigeben der gesetzten Sperren | |
367 | ![]() |
Zahlungsauftrag: Anzeigen eines Zahlungsauftrags | |
368 | ![]() |
Zahlungsauftrag sperren | |
369 | ![]() |
Zahlungsauftrag zur KIDNO suchen | |
370 | ![]() |
Zahlungsauftrag: Nächste vergebene Nummer prüfen | |
371 | ![]() |
Zahlungsauftrag: Ermittlung und Sperre des Nummernkreises | |
372 | ![]() |
Zahlungsauftrag: Zahlbeleg zum Zahlungsauftrag bestimmen | |
373 | ![]() |
Zahlungsauftrag anlegen | |
374 | ![]() |
Zahlungsauftrag: Lesen offener Aufträge eines Zahllaufs | |
375 | ![]() |
Zahlungsauftrag: Kennzeichnung als "in Rückläuferstapel aufgenommen" | |
376 | ![]() |
Zahlungsauftrag: Kennzeichnung als "ausgeführt" | |
377 | ![]() |
Zahlungsauftrag: Lesen eines Zahlungsauftrags | |
378 | ![]() |
Zahlungsauftrag: Lesen der Historie von Zahlungsaufträgen zu einem Posten | |
379 | ![]() |
Zahlungsauftrag: Wiederöffnung nach Storno des Zahlungsbelegs | |
380 | ![]() |
Zahlungsauftrag: Wiederöffnung nach Storno des Zahlungsbelegs (intern) | |
381 | ![]() |
Stornieren eines Zahlungsauftrags | |
382 | ![]() |
Stornieren eines Zahlungsauftrags | |
383 | ![]() |
Zahlungsauftrag: Stornieren (interne Verwendung) | |
384 | ![]() |
Storno eines Zahlungsauftrags zurücknehmen | |
385 | ![]() |
Zahlungsauftrag: Storno zurücknehmen (interne Verwendung) | |
386 | ![]() |
VKK Zahlungsprogramm - Berechtigungsprüfung | |
387 | ![]() |
Zahlbeleg: Prüfe, ob Bankverbindung geändert wurde | |
388 | ![]() |
VKK Zahlungsprogramm - Löschen eines Zahlungslaufs | |
389 | ![]() |
VKK Zahlungsprogramm - Werthilfe für Laufdatum und Laufidentifikation | |
390 | ![]() |
VKK Zahlungsprogramm - Schlüssel zum Zahlungslauf | |
391 | ![]() |
![]() |
VKK Zahlungsprogramm - Zahlungslauf einplanen (mit Vorlage) |
392 | ![]() |
VKK Zahlungsprogramm - Status eines Zahlungslaufs ermitteln | |
393 | ![]() |
Verarbeitungsinfo für Kurzkontierung bei Umbuchungen | |
394 | ![]() |
Tolerancegrenzen prüfen | |
395 | ![]() |
Ermittlung der Zahlungsauftragsnummer aus den Verwendungszweck | |
396 | ![]() |
VKK Korrespondenz - Musterbaustein für Korrespondenzanford. Ausgleichsinfo | |
397 | ![]() |
Erstellen des (redundanten) Zusatzschlüssels für SAPFKPY3 | |
398 | ![]() |
Massenselektion des Zahlungsbestandes - Datentransport Zahlungsdaten | |
399 | ![]() |
Massenselektion des Zahlungsbestandes - Initalisierungen | |
400 | ![]() |
Sample-Baustein für File-Append | |
401 | ![]() |
Sample-Baustein für File-Append | |
402 | ![]() |
Ermitteln zeitpunktspezifischer Zeitpunktbausteine | |
403 | ![]() |
Kopieren von Selektionsvarianten zu Zahlungsgruppen eines Zahllaufes | |
404 | ![]() |
Löschen von Selektionsvarianten zu Zahlungsgruppen genau spezifiziert | |
405 | ![]() |
Löschen von Selektionsvarianten zu Zahlungsgruppen eines Zahllaufes | |
406 | ![]() |
Löschen von Zahlungsträgervarianten nach Parameterlöschung | |
407 | ![]() |
Pflege von Selektionsvarianten zu Zahlungsgruppen eines Zahllaufes | |
408 | ![]() |
Lesen von Selektionsvarianten zu Zahlungsgruppen genau spezifiziert | |
409 | ![]() |
Einplanen von Selektionsvarianten zu Zahlungsgruppen eines Zahllaufs | |
410 | ![]() |
Einplanen von Selektionsvarianten zu Zahlungsgruppen eines Zahllaufs | |
411 | ![]() |
Schreiben von Selektionsvarianten zu Zahlungsgruppen genau spezifiziert | |
412 | ![]() |
Zahlungsträger: Schließen des Zahlungsträger | |
413 | ![]() |
Zahlungsträger: Öffnen des Zahlungsträgers | |
414 | ![]() |
Zahlungsträger: Sequentielles Erzeugen des Zahlungsträgers | |
415 | ![]() |
Anhängen der Daten an das Medium; ZP-Call vor Wegschreiben | |
416 | ![]() |
Zahlungsträger: Holen der globalen Parameter der Funktionsgruppe FKY2 | |
417 | ![]() |
Zahlungsträger: Übergabe der Parameter an Funktionsgruppe FKY2 | |
418 | ![]() |
Zahlungsart gegen Bankverrechnungskonto pruefen | |
419 | ![]() |
Zahlungsanweisung in Posten eintragen | |
420 | ![]() |
Attribute der Zahlungsanweisung ermitteln | |
421 | ![]() |
Schlüssel der Zahlungsanweisung ermitteln | |
422 | ![]() |
Zahlungsanweisung zurücknehmen | |
423 | ![]() |
FI-CA: Anzeige aller Posten auf einem Zahlungskartenkonto | |
424 | ![]() |
Zahlungskarten: Existenzprüfung für Lauf-Identifikation | |
425 | ![]() |
Zahlungskarten: Prüfe, ob ein Hauptbuchkonto ein Kartenkonto ist | |
426 | ![]() |
Zahlungskarten: Kartendaten zur Hauptbuchposition prüfen | |
427 | ![]() |
Zahlungskarten: Vergabe von Lauf-Identifikationen pro Abrechnungsgruppe | |
428 | ![]() |
Zahlungskarten: Vorschlag für den Abstimmschlüssels für die Abrechnung | |
429 | ![]() |
Zahlungskarten: Löschen eines Abrechnungsprotokolls | |
430 | ![]() |
Beschreibung der Kartenverbindung ermitteln | |
431 | ![]() |
Zahlungskarten: Kartendaten zur Hauptbuchposition eingeben | |
432 | ![]() |
Zahlungskarten: Ermittle das Hauptbuchkonto zu einer Zahlungskarte | |
433 | ![]() |
Zahlungskarten: Rückläuferdaten zu einem Zahlbeleg ermitteln | |
434 | ![]() |
Zahlungskarten: Kartendaten zur Hauptbuchposition auf Datenbank speichern | |
435 | ![]() |
Zahlungskarten: Kartendaten zur Hauptbuchposition auf Datenbank speichern | |
436 | ![]() |
Zahlungskarten: Anzeige gelöschter Protokolle | |
437 | ![]() |
FI-CA: Anzeige abzurechnender Posten mit Kartenanhang | |
438 | ![]() |
Zahlungskarten: Anzeige Abrechnungsprotokoll (Bezahlte Posten) | |
439 | ![]() |
Zahlungskarten: Anzeige Abrechnungsprotokoll (Zahlungen) | |
440 | ![]() |
Zahlungskarten: F4-Anzeige der erzeugten Datenträger | |
441 | ![]() |
Zahlungskarten: Anzeige abzurechnender Positionen | |
442 | ![]() |
Zahlungskarten: Anzeige des Abrechnungsprotokolls | |
443 | ![]() |
Zahlungskarten: Anzeige der bezahlten Posten eines Abrechnungslaufs | |
444 | ![]() |
Zahlungskarten: Anzeige der Zahlungen eines Abrechnungslaufs | |
445 | ![]() |
Zahlungskarten: Anzeige abzurechnender Positionen | |
446 | ![]() |
Zahlungskarten: Kartendaten zur Hauptbuchposition auf Datenbank speichern | |
447 | ![]() |
FI-CA: Prüfen, ob Form CLEAR_DOC ausgeführt werden muss (FI-CA inaktiv) | |
448 | ![]() |
FI-CA: Prüfen, ob Form CREDIT_CARD_COMPLETE ausgef. w. muß (FI-CA inaktiv) | |
449 | ![]() |
FI-CA: Prüfen, ob Form SUBST_XNEGP ausgeführt werden muß (FI-CA inaktiv) | |
450 | ![]() |
Abfangen aller E-Meldungen aus Unterroutinen | |
451 | ![]() |
Prüfung der Periode | |
452 | ![]() |
Prüfen des Periodenschlüssels / Rückliefern Bezeichnung | |
453 | ![]() |
VKK KOrrespondent - Korrespondenzanforderung Mahnung erstellen | |
454 | ![]() |
Positionen mit Attachment ermitteln | |
455 | ![]() |
Attachments auf neue Positionsnummern verschieben | |
456 | ![]() |
Einplanen eines Rückläuferlaufes | |
457 | ![]() |
Sample-Baustein zum Starten eines Job-Typen | |
458 | ![]() |
FI-CA: Dialogfenster für Anzeige/Auswahl von Anzeigevarianten | |
459 | ![]() |
FI-CA: Dialogfenster für Anzeige/Auswahl von Suchfeldern/Suchwerten | |
460 | ![]() |
FI-CA: Dialogfenster für Anzeige/Auswahl von Sortierfeldern | |
461 | ![]() |
Lesen aller Buchungssperren zu einem Geschäftspartner | |
462 | ![]() |
Lesen Sperren gemäß T_LOCKSEL | |
463 | ![]() |
Prüfen Buchungssperre auf GPART/VKONT/VTREF | |
464 | ![]() |
VKK Gebühren - Buchen der Gebühren eines Schemas | |
465 | ![]() |
FKK - Buchen von Gebühr(en) im Dialog | |
466 | ![]() |
Buchen von Barsicherheiten ggf. mit Steuern o. Bollo | |
467 | ![]() |
Format specific sorting of prenotification data | |
468 | ![]() |
Änderungen am Vertragskonto verarbeiten | |
469 | ![]() |
Change of business partner master data triggers prenotification entry | |
470 | ![]() |
Prenotification: ACH format US | |
471 | ![]() |
Prenotification: Header ACH format | |
472 | ![]() |
Prenotification: open/closed file for ACH format | |
473 | ![]() |
Detail recod of the prenotification-ACH | |
474 | ![]() |
Prenotification: end of fiel trailer ACH format | |
475 | ![]() |
Update the history table | |
476 | ![]() |
Update the history table | |
477 | ![]() |
Format specific sorting of prenotification data | |
478 | ![]() |
Prenotification: AUDDIS UK | |
479 | ![]() |
Prenotification: AUDDIS UK | |
480 | ![]() |
Prenotification: AUDDIS UK | |
481 | ![]() |
Detail recod of the prenotification-AUDDIS | |
482 | ![]() |
Prenotification: AUDDIS UK | |
483 | ![]() |
Änderungen am Vertragskonto verarbeiten | |
484 | ![]() |
Change of business partner master data triggers prenotification entry | |
485 | ![]() |
Event 1025 : Changes in the Contract Account | |
486 | ![]() |
Event 1052 : Changes to Business Partner | |
487 | ![]() |
Prenotification: Format specific sorting of data | |
488 | ![]() |
Prenotification: Preperation and update of Active/history tables | |
489 | ![]() |
Prenotification : Create Header | |
490 | ![]() |
BR Prenotification (File headerl)-Febraban V05 | |
491 | ![]() |
Prenotification Open and close file | |
492 | ![]() |
Prenotification: Detail recod | |
493 | ![]() |
BR Prenotification (File detail)-Febraban V05 | |
494 | ![]() |
Prenotification: End of file trailer | |
495 | ![]() |
NOC: Klärungsbearbeitungsstart einer Stapelposition | |
496 | ![]() |
Create new prenotification table entries | |
497 | ![]() |
Internal use only: Create new prenotification table entries | |
498 | ![]() |
Get Business partner/Contract Account from Prenotification table | |
499 | ![]() |
Get data from prenote return lot processing | |
500 | ![]() |
Return History for one given Prenotification |