SAP ABAP Function Module - Index F, page 32
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Function Module - F
# | Function Module | Mode | Short Description |
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1 | ![]() |
Geschäftspartnertyp ermitteln | |
2 | ![]() |
Intervalleinteilung für verzögerte Erlösbuchungen | |
3 | ![]() |
Anpassung des Datums: Verzögerte Erlöse | |
4 | ![]() |
Belege in die Triggerdatei für Forderungsberichtigungen einstellen | |
5 | ![]() |
Belege in die Triggerdatei für Forderungsberichtigungen einstellen | |
6 | ![]() |
Belege in die Triggerdatei für Forderungsberichtigungen einstellen | |
7 | ![]() |
Anpassung des Datums: Forderungen in die Triggerdatei einstellen | |
8 | ![]() |
Massenaktivität für das Stornieren von Mahnungen | |
9 | ![]() |
Massendruck von Ratenplänen | |
10 | ![]() |
Anpassung des Datums: Massendruck von Ratenplänen | |
11 | ![]() |
Datum der Parameter für OP-Auswertung (parallel) anpassen | |
12 | ![]() |
Datum der Parameter für Selektionslauf anpassen | |
13 | ![]() |
Massenaktivität OP03: ein Intervall bearbeiten | |
14 | ![]() |
Massenaktivität FPSP, FPSA: ein Intervall bearbeiten | |
15 | ![]() |
Massenaktivität OP03: ein Intervall bearbeiten | |
16 | ![]() |
Übernahme für Intervall ausführen | |
17 | ![]() |
Selektion offener Posten für BW-Extraktion | |
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Selektion ausgeglichener Posten für BW-Extraktion | |
19 | ![]() |
Einnahmenverteilung für ein bestimmtes Intervall | |
20 | ![]() |
Datum für Parameter für Einnahmenverteilung anpassen | |
21 | ![]() |
Erzeugen von Vertragskontokorrentbelegen für Anordnungen | |
22 | ![]() |
Datumsanpassung Parameter für Massenakt Belege AO | |
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Erzeugen von Vertragskontokorrentbelegen aus Daueranordnungen | |
24 | ![]() |
Datumsanpassung Parameter für Massenakt Belege DAO | |
25 | ![]() |
Datum der Parameter für Integration (parallel) anpassen | |
26 | ![]() |
Massenaktivität: Barsicherheitsverzinsung | |
27 | ![]() |
Saldierte fortlaufende Kontoauszüge für ein bestimmtes Intervall erzeugen | |
28 | ![]() |
Tageweises verschieben von Laufparametern | |
29 | ![]() |
Intervallbaustein für Massenquittungsdruck | |
30 | ![]() |
Anpassen Datum für Massenquittungsdruck | |
31 | ![]() |
Sample: Interval Function Module for Mass Activities | |
32 | ![]() |
Betriebswirtschaftliche Sperren für ein bestimmtes Intervall auswerten | |
33 | ![]() |
Anpassung des Datums der Parameter für die Auswertung von BWL-Sperren | |
34 | ![]() |
Massenaktivität: Verzinsung von Sollposten | |
35 | ![]() |
Datum der Parameter von Zinslauf / Zinslauf Sicherheiten anpassen | |
36 | ![]() |
Massenaktivität: Zeitpunkt vor dem Speichern kopierter Laufparameter | |
37 | ![]() |
Massenaktivität: Zeitpunkt vor dem Wechsel zu neuer Lauf-ID | |
38 | ![]() |
Massenaktivität: Zeitpunkt vor dem Sichern der Laufdaten | |
39 | ![]() |
Mass Activity: Event Prior to Processing the First Interval | |
40 | ![]() |
Mass Activity: Event Prior to First Interval of a Process | |
41 | ![]() |
Mass Activity: Event After the Last Interval of a Process | |
42 | ![]() |
Mass Activity: Event After Processing the Last Interval | |
43 | ![]() |
Objektspezifische Aufbereitung des Schlüssels bei betriebswirt. Sperren | |
44 | ![]() |
Daten zu Sperren vor und nach der Änderung ausgeben | |
45 | ![]() |
Processing Locks: Set Default Values for Creation of Locks | |
46 | ![]() |
Datum der Parameter für BW-Extraktion offener Posten anpassen | |
47 | ![]() |
Datum der Parameter für BW-Extraktion ausgeglichenen Posten anpassen | |
48 | ![]() |
Selektion Inkassopositionen für BW-Extraktion | |
49 | ![]() |
Datum der Parameter für OP-Auswertung (parallel) anpassen | |
50 | ![]() |
Selektion Ratenpläne für BW-Extraktion | |
51 | ![]() |
Datum der Parameter für OP-Auswertung (parallel) anpassen | |
52 | ![]() |
Offene Posten nach Geschäftsbereich / Profitcenter aufteilen | |
53 | ![]() |
Datum der Parameter für Forderungsaufteilung anpassen | |
54 | ![]() |
MassAkt CO34: Intervall erzeugen | |
55 | ![]() |
MassAkt CO34: Parameter verschieben | |
56 | ![]() |
MassAkt CO34: Forderungen selektieren | |
57 | ![]() |
Anpassung des Datums: Verzögerte Erlöse | |
58 | ![]() |
Obligos und Kreditinformationen für SAP Credit Management ermitteln | |
59 | ![]() |
Datum der Parameter für Kontoauszüge anpassen | |
60 | ![]() |
Execute Score Replication for Specific Interval | |
61 | ![]() |
Move Run Parameters | |
62 | ![]() |
Interval Function Module for Outbound Interface | |
63 | ![]() |
Adjust Date of Parameters for Outbound Interface | |
64 | ![]() |
Intervall-Funktionsb. für Normalisierung der GPartnerdaten für Dublettens. | |
65 | ![]() |
Datum der Parameter für Normalisierung GPart anpassen | |
66 | ![]() |
Mass Activity GPS1: Prepare Shadow Table | |
67 | ![]() |
Mass Activity GPS2: Update Shadow Table from FKK_GPSHAD_PC | |
68 | ![]() |
CR: Massenaktivität: Vorbereitung Geschäftspartner | |
69 | ![]() |
CR: Massenaktivität: Aktualisierung Geschäftspartner | |
70 | ![]() |
FI-CA Korrespondenz: Musterbaustein für Saldenmitteilungsanforderung | |
71 | ![]() |
FI-CA Korrespondenz: Musterbaustein Druck von Saldenmitteilungen | |
72 | ![]() |
Saldenmitteilungen für ein bestimmtes Intervall erzeugen | |
73 | ![]() |
Datum der Parameter für Saldenmitteilungen anpassen | |
74 | ![]() |
Saldierte fortlfd. Geschäftspartnerauszüge für best. Intervalle erzeugen | |
75 | ![]() |
Ermittlung der Konto-Partner Beziehung zur Steuerung des GP-Auszuges | |
76 | ![]() |
FI-CA Korrespondenz - Musterbaustein Druck Stammdatenänderung | |
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FI-CA Korrespondenz - Musterbaustein Erzeugung Stammdatenänderung | |
78 | ![]() |
FI-CA Korrespondenz - Musterbaustein Zusatzdaten Stammdatenänderung | |
79 | ![]() |
FI-CA Korrespondenz - Musterbaustein Erzeugung Ausbuchung | |
80 | ![]() |
FI-CA Korrespondenz - Musterbaustein Druck Ausbuchung | |
81 | ![]() |
Fabrikkalender ermitteln | |
82 | ![]() |
Umsatzsteuermeldung: Zusatzinformation aufbauen | |
83 | ![]() |
Umsatzsteuermeldung: Customizing-Daten erweitern | |
84 | ![]() |
Umsatzsteuermeldung: Meldedaten anpassen | |
85 | ![]() |
Umsatzsteuermeldung: Reporting-Info 0010 ergänzen | |
86 | ![]() |
Umsatzsteuermeldung: Reporting-Info 0020 ergänzen | |
87 | ![]() |
Umsatzsteuermeldung: Betragsinfo 0020 ergänzen | |
88 | ![]() |
Umsatzsteuermeldung: Datensätze ausschließen 0010 | |
89 | ![]() |
Umsatzsteuermeldung: Datensätze ausschließen 0020 | |
90 | ![]() |
Umsatzsteuermeldung: Neuberechnung sonstiger Teilausgleichsbeträge | |
91 | ![]() |
Umsatzsteuermeldung: Meldedaten beim Datentransfer anpassen | |
92 | ![]() |
1099 Reporting: Determine Reporting Indicator | |
93 | ![]() |
1099 Reporting: Items Relevant for 1099 Reporting | |
94 | ![]() |
Außenwirtschaftsmeldung: Meldepflicht eines Belegs entscheiden | |
95 | ![]() |
Außenwirtschaftsmeldung: Ausgleich für Meldeeinträge zurücknehmen | |
96 | ![]() |
Außenwirtschaftsmeldung: Datenexport in lokale Datei | |
97 | ![]() |
FI-CA: Zinsschlüssel zu einem Posten bestimmen | |
98 | ![]() |
FI-CA: Zinsschlüsselermittlung Barsicherheit | |
99 | ![]() |
FI-CA: Zinsschlüsselermittlung Barsicherheit | |
100 | ![]() |
FI-CA: Prüfen, ob Posten zur Verzinsung zugelassen ist | |
101 | ![]() |
Postenprüfung: Barsicherheiten für Verzinsung | |
102 | ![]() |
Zusätzliche Postenprüfung und Selektion bei Sonderaufruf Verzinsung | |
103 | ![]() |
Ergänzende Informationen zur Postenauswahl bei Verzinsung FPI1 | |
104 | ![]() |
FI-CA: Grenzbeträge bei Verzinsung prüfen | |
105 | ![]() |
Muster: Zinsen, Sammelrechnung | |
106 | ![]() |
Wechsel der Zinskonditionen - abweichenden Zinsschlüssel ermitteln | |
107 | ![]() |
Beispiel 2055: Positionen auf Verzinsung prüfen | |
108 | ![]() |
Zeitpunkt 2060: Zinsanschreiben drucken | |
109 | ![]() |
Zeitpunkt 2065: Zinsen - Valutadatum setzen | |
110 | ![]() |
Prüfung auf offene Habenposten bei Sollverzinsung | |
111 | ![]() |
Prüfung auf offene Habenposten bei Sollverzinsung | |
112 | ![]() |
Zinsen: Rundung der berechneten Zinsen | |
113 | ![]() |
Prüfung auf Saldenverzinsung bei Versicherung | |
114 | ![]() |
Zinsen: zu verzinsende Posten vor der Verzinsung verdichten | |
115 | ![]() |
Zinsen: Positionen für die Verzinsung aufteilen | |
116 | ![]() |
Toleranztage, Start- und Enddatum für die Verzinsung prüfen und ändern | |
117 | ![]() |
Muster: Tage ohne Zinszuschlag berechnen | |
118 | ![]() |
Nettobetrag berechnen für Verzinsung auf Basis des Nettobetrags | |
119 | ![]() |
Zinsen: Ursprungsforderung-/Ratenzuordnung in der Ratenplanverzinsung | |
120 | ![]() |
Zeitpunkt 2100 | |
121 | ![]() |
FI-CA: Mehrwertsteuerkennzeichen zu einer Belegposition ermitteln | |
122 | ![]() |
Event 2220: Gruppierung der Einzelposten für den Aufbau Sammelrechnung | |
123 | ![]() |
Event 2222: Buchungskreis und Vorgänge für Sammelrechnung ermitteln | |
124 | ![]() |
Event 2225 - Sammelrechnung: Verdichtungskriterien | |
125 | ![]() |
Zeitpunkt 2300: FI-CA-Position gültig für Zahlungsentwicklung | |
126 | ![]() |
FI-CA 2301: Zahlungsverhalten - Postenprüfung | |
127 | ![]() |
FI-CA-Zahlungsverhalten: Gruppierungsaufbau | |
128 | ![]() |
Zeitpunkt 2400: Fehlerbehandlung nach "Storno nicht möglich" | |
129 | ![]() |
Neuen FIKEY öffnen | |
130 | ![]() |
Öffnet einen noch nicht gebrauchten FIKEY | |
131 | ![]() |
Informieren des ext. Systems nach Massenstorno (leeres Event) | |
132 | ![]() |
Kundenspezifisches Header Segment - Kopieren der Daten | |
133 | ![]() |
Rechnungsbelegübernahme: Musterbaustein für Zeitpunkt 2405 (leer) | |
134 | ![]() |
Rechnungsbelegübernahme: Musterbaustein für Zeitpunkt 2406 (leer) | |
135 | ![]() |
Beispiel für die CO-PA-Merkmalableitung nach Namensgleichheit | |
136 | ![]() |
Beispiel für die letzte Bearbeitung der Belegdaten vor der Buchung | |
137 | ![]() |
Bearbeitung der kundenspezifischen CO-PA-Erweiterung | |
138 | ![]() |
Zeitpunkt 2410: Liste der Selektionsentitäten erstellen | |
139 | ![]() |
Zeitpunkt 2411: OPs selektieren und ausgehende IDocs anlegen | |
140 | ![]() |
Zusätzliche Selektionsparameter eingeben | |
141 | ![]() |
Item Zusatz Segment - Kopieren branchenspezifischer Felder | |
142 | ![]() |
CO Defaultkontierungen ermitteln | |
143 | ![]() |
Ermitteln des Vertragskontos | |
144 | ![]() |
Zeitpunkt zur Ableitung der POSIDs/Kontenfindung für die Forderungszeile | |
145 | ![]() |
Zeitpunkt zur Ableitung der POSIDs/Kontenfindung für die Erlösezeile | |
146 | ![]() |
Kundenspezifisches BPITEM: Segment Verarbeitung | |
147 | ![]() |
Erstellung der Belegverknüpfung | |
148 | ![]() |
Kundenspezifisches GLITEM: Segement Verarbeitung | |
149 | ![]() |
Kundenspezifisches TAXITEM: Segment Verarbeitung | |
150 | ![]() |
Kundenspezifisches COPAITEM: Hinzufügen von COPA-Daten | |
151 | ![]() |
Zeitpunkt zur Ableitung der POSIDs/Kontenfindung für die Forderungszeile | |
152 | ![]() |
Zeitpunkt zum Mapping der XI Message in ein IDOC | |
153 | ![]() |
Kundenspezifische Aufteilung der verzögerten Erlöse | |
154 | ![]() |
Verteilung der verzögerten Erlöse | |
155 | ![]() |
Ext. Rechnungsnummer für OPBEL ermitteln | |
156 | ![]() |
OIBW: Master Data Buffer | |
157 | ![]() |
OPBW: Pufferung der Stammdaten, Weitere Restriktion der GPART/VKONT/VTREF | |
158 | ![]() |
OI BW Extraction: Parameters for Credit Clearing | |
159 | ![]() |
OBSOLETE - wird nicht mehr aufgerufen, bitteFKK_SAMPLE_2511 verwenden | |
160 | ![]() |
OPBW: Ausblenden und Füllen von Feldern der Extraktstruktur | |
161 | ![]() |
CIBW: Pufferung der Stammdaten | |
162 | ![]() |
CIBW: Ausblenden und Füllen von Feldern der Extraktstruktur | |
163 | ![]() |
BW: Ratenpläne Stammdaten lesen | |
164 | ![]() |
BW: Ratenpläne zusätzliche Felder füllen | |
165 | ![]() |
INV: Gruppierung von Fakturierungsaufträgen zu Fakturierungseinheiten | |
166 | ![]() |
INV: Zuordnen Fakturierungsart einer Fakturierungseinheit | |
167 | ![]() |
INV: Selektionskriterien für Selektion offener Posten ergänzen | |
168 | ![]() |
INV: Sortieren/Gruppieren Abrechnungsbelege FKKINVBILL | |
169 | ![]() |
INV: Anreichern Fakturierungs-/Buchungsbeleg für Abrech.beleg FKKINVBILL | |
170 | ![]() |
INV: Anreichern Fakturierungs-/Buchungsbeleg für Abrech.beleg FKKINVBILL | |
171 | ![]() |
INV: Externe Kontierungsableitung für Abrechnungsbeleg | |
172 | ![]() |
INV: Ermitteln Verzögerter Erlöse für Abrechnungsbeleg FKKINVBILL | |
173 | ![]() |
INV: Auswahl Posten für die Offene-Posten-Verzinsung | |
174 | ![]() |
INV: Auswahl Posten für die Barsicherheiten-Verzinsung | |
175 | ![]() |
INV: Auswahl statistischer Posten für Sollstellung | |
176 | ![]() |
INV: Aktivieren offener Posten in der Fakturierung | |
177 | ![]() |
INV: Auswahl Posten für die Kontenpflege | |
178 | ![]() |
INV: Erstellen Ausgleichsvorschlag | |
179 | ![]() |
INV: Auswahl Posten für Rechnungsdarstellung (untere Positionen) | |
180 | ![]() |
INV: Ermittlung der Fälligkeit des Fakturierungsbelegs | |
181 | ![]() |
INV: Zahlwegermittlung | |
182 | ![]() |
INV: Versorgen Kunden-/ Branchenfelder im Fakturierungsbeleg | |
183 | ![]() |
INV: Versorgen Kunden-/ Branchenfelder im Fakturierungsbeleg | |
184 | ![]() |
INV: Ordnungsbegriff OPORD für Buchungsbelege ermitteln | |
185 | ![]() |
INV: Fertigen Fakturierungsbeleg übergeben (ohne Belegnummer) | |
186 | ![]() |
INV: Fertigen Fakturierungsbeleg übergeben (mit Belegnummer) | |
187 | ![]() |
INV: Erzeugen zusätzlicher (kunden-/brancheneigener) Belege | |
188 | ![]() |
INV: Vorangegangene Fakturierung bestimmen | |
189 | ![]() |
INV: Auswahl von Zahlungen für Fakturierung | |
190 | ![]() |
INV: Reihenfolge/Zusatzbelege beim Fakturierungsstorno | |
191 | ![]() |
INV: Buchungsdatum des Fakturierungsstornos setzten | |
192 | ![]() |
INV: Stornierbarkeit des Fakturierungsbelegs prüfen | |
193 | ![]() |
INV: Kundenspezifische Tabellen beim Fakturierungsstorno ändern | |
194 | ![]() |
INV: kunden- und brancheneigenen Felder beim Fakturierungsstorno ändern | |
195 | ![]() |
INV: Anreichern Fakturierungsauftrag FKKINV_TRIG beim Fakturierungsstorno | |
196 | ![]() |
INV: Felder für Anzeige Fakturierungsaufträge | |
197 | ![]() |
INV: Kundenfelder für Anzeige Fakturierungsaufträge | |
198 | ![]() |
INV: kunden-und branchenspezifische Felder für Anzeige Fakturierungsbeleg | |
199 | ![]() |
INV: Branchenspezifische Felder für Anzeige Abrechnungsbeleg | |
200 | ![]() |
INV: kundeneigene Felder im Belegkopf beim Fakturierungsdruck | |
201 | ![]() |
INV: Korrespondenz - Fakturierung erzeugen | |
202 | ![]() |
INV: Korrespondenz - Fakturierung drucken | |
203 | ![]() |
INV: kunden- u. branchenspezifische Felder für Druck Fakturierungsbeleg | |
204 | ![]() |
INV: BW- Extraktion eines Fakturierungsbelegs | |
205 | ![]() |
ICWC Kontostand: Aktionen auf Konto/Beleg/Belepositionen durchführen | |
206 | ![]() |
ICWC Kontostand: Wandeln des Suchprofils in Suchparameter | |
207 | ![]() |
ICWC Gutschrift: Prüfung des Daten/Berechtigung vor der Erstellung | |
208 | ![]() |
ICWC Gutschrift: Aktionen nach der Erstellung der Gutschrift | |
209 | ![]() |
ICWC Kontostand: Kontoübersicht mit zusätzlichen Daten füllen | |
210 | ![]() |
ICWC Kontostand: Zusatzinformationsliste mit Daten versorgen | |
211 | ![]() |
ICWC Kontostand: Gruppierungen von Posten bilden | |
212 | ![]() |
ICWC Kontostand: Ändern, bzw. ergänzen der Postenliste | |
213 | ![]() |
ICWC Kontostand: Ändern, Gruppieren, Umsortieren der Salden | |
214 | ![]() |
ICWC Payment List: Additional Information about Payment as Text | |
215 | ![]() |
ICWC Mahnung: Wandeln des Suchprofils in Suchparameter | |
216 | ![]() |
ICWC Account Balance: Determine Contract Account and Contract Data | |
217 | ![]() |
ICWC Rechnung: Wandeln des Suchprofils in Suchparameter | |
218 | ![]() |
ICWC Daten zur Anzeige eines Rechnungsimages holen | |
219 | ![]() |
ICWC Dokumente: Selektion der Dokumente | |
220 | ![]() |
ICWC Dokumente: Korrespondenztyp unabhaengige Daten | |
221 | ![]() |
ICWC Dokumente: Korrespondenztyp abhängige Daten | |
222 | ![]() |
ICWC Correspondence History: Convert Search Profile in Search Parameters | |
223 | ![]() |
FI-CA: ICWebClient Backend Initialization | |
224 | ![]() |
Search for Existing Disputes | |
225 | ![]() |
Rückzahlungsplan errechnen | |
226 | ![]() |
Rückzahlungsplan errechnen | |
227 | ![]() |
Originalen Satz splitten oder löschen (Aufruf aus 1755) | |
228 | ![]() |
Cust.FuBa, Split oder Löschen eines orig. Satzes, Ruf aus 1755 | |
229 | ![]() |
Originalen Satz splitten oder löschen (Aufruf aus 1755) | |
230 | ![]() |
Prüfung Muß-/Kann-Felder für 'Forderungen berichtigen nach Alter' | |
231 | ![]() |
Muss-/Kann-Felder-Pruefung fuer Tr.FPRW, Standard- od. Customer-FuBa. | |
232 | ![]() |
Event 2952: Zusätzliche Kontierungsmerkmale vererben | |
233 | ![]() |
Forderungsberichtigungen: Ausnahmen beim Berechnen | |
234 | ![]() |
Forderungsberichtigungen: Ausnahmen beim Berechnen | |
235 | ![]() |
Beispiel 2954: Wertberichtigen: Abweichenden Berichtigunsggrund setzen | |
236 | ![]() |
Std.FuBa, ZWF/EWB-Grund-bestimmen, Ruf aus 1755 | |
237 | ![]() |
Beispiel 2954: Wertberichtigen: Abweichenden Berichtigunsggrund setzen | |
238 | ![]() |
Prüfen, ob Bearbeitungsmethode eingegeben wurde | |
239 | ![]() |
Cust.FuBa, Prüfung ob Bearb.Meth. eingegeb., Ruf aus 1755 | |
240 | ![]() |
Beispiel 2956: FPRW Filterkennzeichen setzen | |
241 | ![]() |
Zeitpunkt 3000: Belegposition im Ratenplan um weitere Felder ergänzen | |
242 | ![]() |
Ratenplan: Fälligkeit und Betrag ändern | |
243 | ![]() |
Mögliche Selektionen für Ursprungsforderungen | |
244 | ![]() |
Weitere Textinformationen im Ratenplan (Dynpro 200) | |
245 | ![]() |
Ursprungsforderungen unterdrücken (vor Benutzerselektion) | |
246 | ![]() |
Ursprungsforderungen unterdrücken (nach Benutzerselektion) | |
247 | ![]() |
Zeitpunkt 3026: Konsistenzprüfungen | |
248 | ![]() |
Applikationsspezifische Konsistenzprüfungen | |
249 | ![]() |
Funktionen applikationsspezifisch ausblenden | |
250 | ![]() |
Prüfen, ob es sich um ein IS-U Zahlungsschema handelt | |
251 | ![]() |
Fabrikkalender bestimmen (für Ratenplan, ...) | |
252 | ![]() |
Installment Plan: Change Print Type for Payment Forms | |
253 | ![]() |
Ratenplan: Ändern des Gebührenbetrags | |
254 | ![]() |
Ratenplan ist angelegt | |
255 | ![]() |
Ratenplan nach dem Ändern | |
256 | ![]() |
Ratenplan nach der Deaktivierung (ursprüngliche Ausgleichsinformation) | |
257 | ![]() |
Ratenplan nach der Deaktivierung | |
258 | ![]() |
Drucken des Ratenplananschreibens | |
259 | ![]() |
Zwei zusätzliche Anzeigefelder füllen (Dynpro 300) | |
260 | ![]() |
Tabelle 1 erstellen (Kontensalden) | |
261 | ![]() |
Erstellen der Tabelle 1 (Salden für Sicherheiten) | |
262 | ![]() |
Erstellen der Tabelle 1 (Partnersalden) | |
263 | ![]() |
Tabelle 1 füllen (Kontensalden) | |
264 | ![]() |
Füllen der Tabelle 1 (Salden für Sicherheiten) | |
265 | ![]() |
Tabelle 1 füllen (Partnersalden) | |
266 | ![]() |
Tabelle 1 füllen (Kontensalden für Financial Customer Care) | |
267 | ![]() |
Erstellen der Tabelle 2 (Abschlagssalden, 30, 60, 90 ... Tage) | |
268 | ![]() |
Tabelle 2 erstellen (nächste Abschläge) | |
269 | ![]() |
Erstellen der Tabelle der Kundenzahlungen | |
270 | ![]() |
Füllen der Tabelle 2 (Abschlagssalden, 30, 60, 90 ... Tage) | |
271 | ![]() |
Tabelle 2 füllen (nächste Abschläge) | |
272 | ![]() |
Füllen der Tabelle der Kundenzahlungen | |
273 | ![]() |
Tabelle 3 erstellen (zuletzt ausgeglichene Positionen) | |
274 | ![]() |
Tabelle 3 füllen (zuletzt ausgeglichene Positionen) | |
275 | ![]() |
Tabelle 4 erstellen (Kredithistorie) | |
276 | ![]() |
Erstellen der Tabelle 4 (Mahnhistorie) | |
277 | ![]() |
Tabelle 4 füllen (Kredithistorie) | |
278 | ![]() |
Füllen der Tabelle 4 (Mahnhistorie) | |
279 | ![]() |
Tabelle 5 erstellen (BAPI-Salden) | |
280 | ![]() |
Tabelle 5 füllen (BAPI-Salden) | |
281 | ![]() |
Tabelle 6 erstellen (Ratenplansalden) | |
282 | ![]() |
Tabelle 6 füllen (Ratenplansalden) | |
283 | ![]() |
Applikationsspezifische Zusatzkriterien lesen | |
284 | ![]() |
Outbound Interface: Filter Triggers and Determine Receiver | |
285 | ![]() |
Outbound Interface: Call of XI Interface | |
286 | ![]() |
Outbound Interface: Add Fields in XI Message | |
287 | ![]() |
Outbound Interface: Selection Specifications for Open Items | |
288 | ![]() |
Outbound Interface: Read External Contract Number | |
289 | ![]() |
Outbound Interface: Add or Filter Entries before Transfer | |
290 | ![]() |
Migration: Document Transfer - Convert Document Data | |
291 | ![]() |
Migration: Document Transfer - Test Document Data | |
292 | ![]() |
FI-CA: Complete AC Document (RWIN Event CHECK / Event 4000) | |
293 | ![]() |
FI-CA: Determine Default Term of Payment for VKONT in SD Order | |
294 | ![]() |
FI-CA: Determine Business Area for VKONT in SD Order | |
295 | ![]() |
SD/FI-CA: Additional Transaction Determination | |
296 | ![]() |
Sample Event 4040: Contract Account Selection | |
297 | ![]() |
Additional Update | |
298 | ![]() |
Keinen Zahlschein erstellen | |
299 | ![]() |
Guthabenbearbeitung: Belegerstellung beim Umbuchen | |
300 | ![]() |
Storno von Belegen | |
301 | ![]() |
Guthabenbearbeitung: Entscheidung über Aufnahme in Guthabenliste | |
302 | ![]() |
Guthabenbearbeitung: Eintrag in Klärungstabelle für Guthaben anpassen | |
303 | ![]() |
Guthabenbearbeitung: Customizingeintrag überprüfen | |
304 | ![]() |
Guthabenbearbeitung: Beleg modifizieren | |
305 | ![]() |
Guthabenbearbeitung: Prüfen ob Sperren fuer Guthaben vorliegen | |
306 | ![]() |
Guthabenbearbeitung: Zusätzliche Berechtigungsprüfung | |
307 | ![]() |
Guthabenbearbeitung: weitere Korrespondenzen erzeugen - public sector | |
308 | ![]() |
Guthabenbearbeitung: weitere Aktivitaeten starten nach dem Ezeugen von Kor | |
309 | ![]() |
Guthabenbearbeitung: Prüfen des hinterlegten Zahlweges | |
310 | ![]() |
Nach dem Anlegen der Wertberichtigung | |
311 | ![]() |
Nach dem Ändern der Wertberichtigung | |
312 | ![]() |
Zusatzfunktionen beim Anlegen der Wertberichtigung | |
313 | ![]() |
Ereignis 4302: Zusatzfunktionen beim Anlegen der Wertberichtigung | |
314 | ![]() |
Wertberichtigung: Prüfungsregeln | |
315 | ![]() |
Add FI Summary | |
316 | ![]() |
Filter and Add Open Items | |
317 | ![]() |
Determines Credit Exposure Category | |
318 | ![]() |
Consider Relevant Business Partners in Credit Management | |
319 | ![]() |
Additional Selections for Payment Behavior Summary | |
320 | ![]() |
Determine Credit Check Value | |
321 | ![]() |
Change Contract Account Data after Changes in Credit Management | |
322 | ![]() |
Update of Business Objects after Changes in Credit Management | |
323 | ![]() |
Credit Management: Update Trigger Table for Business Partner Change | |
324 | ![]() |
Add XI Interface for FI Summary | |
325 | ![]() |
XI: Asynchronous Outbound Interface for FI Summary | |
326 | ![]() |
XI: Asynchrone Outbound-Schnittstelle Kreditvektor (obsolet ab ERP 2005) | |
327 | ![]() |
XI: Asynchronous Outbound Interface for Payment Behavior Summaries | |
328 | ![]() |
XI: Receive CreditChangeInformation | |
329 | ![]() |
Änderun der Nachricht für Obligo-Update | |
330 | ![]() |
FI-CA: Erweiterung für Replikation der FI-CA Bonität mit Credit Management | |
331 | ![]() |
Änderung der Nachricht CreditCommitmentQuery_In für Obligo-Pull | |
332 | ![]() |
Sample Module: Change Text for Business Partner | |
333 | ![]() |
QuittVerw: zusätzliche Kundenfelder bei Ausgleich setzen | |
334 | ![]() |
QuittVerw: zusätzliche Kundenfelder bei Quittungsdruck setzen | |
335 | ![]() |
QuittVerw: zusätzliche Selektion der Positionen für Download | |
336 | ![]() |
QuittVerw: Stamp-Tax Relevanz für Quittung ermitteln | |
337 | ![]() |
QuittVerw: Prüfung ob Wiederholungsdruck erlaubt | |
338 | ![]() |
QuittVerw: Prüfung ob Quittungsstorno erlaubt | |
339 | ![]() |
ES-Jahresumsatz Report: Zusätzliche Selektionskriterien | |
340 | ![]() |
Gebühren: Nicht-statistischen Forderungsbeleg erzeugen | |
341 | ![]() |
Ausbuchen: Zusatzfelder auf Subscreen | |
342 | ![]() |
Ausbuchen: Vorbelegen und Prüfen von Feldern | |
343 | ![]() |
Prüfungsregel nach branchenspezifischen Zusatzangaben | |
344 | ![]() |
Ausbuchen: Prüfungsregeln | |
345 | ![]() |
Ausbuchen: Prüfung Teilpositionen beim Ausbuchen | |
346 | ![]() |
Ausbuchen: Weitere Abgrenzungen in der Massenaktivität | |
347 | ![]() |
Ausbuchen: Ausgewählte offene Posten prüfen | |
348 | ![]() |
Ausbuchen: Kontierungsdaten ergänzen | |
349 | ![]() |
Ausbuchen: Sachkonten ableiten | |
350 | ![]() |
Ausbuchen: Nach dem Ausbuchen | |
351 | ![]() |
Ausbuchen: Ausbuchungshistorie vervollständigen | |
352 | ![]() |
Inkassobüro: Kopf der Informationsdatei ergänzen | |
353 | ![]() |
Inkassobüro: Informationsfile ergänzen - Rumpf | |
354 | ![]() |
Inkassobüro: Informationsfile ergänzen - Fuß | |
355 | ![]() |
FI-CA Collection Agency: Follow-On Activities | |
356 | ![]() |
FI-CA Inkassobüro: Zusätzliche Abgabeprüfungen | |
357 | ![]() |
Inkassobüro: Positionen für die Freigabe ausschließen | |
358 | ![]() |
Inkassobüro: Inkassobüro ermitteln | |
359 | ![]() |
Inkassobüro: Abgabefiles ergänzen | |
360 | ![]() |
Inkassobüro: Abgabefile ergänzen - Kopf | |
361 | ![]() |
Inkassobüro: Abgabefile ergänzen - Rumpf | |
362 | ![]() |
Inkassobüro: Abgabefile ergänzen - Fuß | |
363 | ![]() |
Inkassobüro: Belegposition von Inkassobüro rückrufen | |
364 | ![]() |
Inkassobürodatei lesen: Zahlungsstapelkopf ergänzen | |
365 | ![]() |
Inkassobürodatei lesen: Zahlungsstapelposition ergänzen | |
366 | ![]() |
Gebühren für Inkassobüro ermitteln | |
367 | ![]() |
Beispiel 5068: Gebühren für Inkassobüro ermitteln | |
368 | ![]() |
Zusätzliche Belege an das Inkassobüro abgeben | |
369 | ![]() |
Ausbuchen: Steuerzeilen (Besonderheiten) | |
370 | ![]() |
Ausbuchen: Korrektur der Erlöszeilen | |
371 | ![]() |
Ausbuchung: Korrektur der Erlöszeilen fur CZ, SK | |
372 | ![]() |
Transfer offener Posten: Zulässigkeit prüfen | |
373 | ![]() |
Transfer offener Posten: Selektionsangaben | |
374 | ![]() |
Transfer offener Posten: Nach dem Buchen | |
375 | ![]() |
Transfer offener Posten: Selektionsangaben | |
376 | ![]() |
Alle Verträge zu einem Vertragskonto lesen | |
377 | ![]() |
Transfer offener Posten: Dynproprüfungen | |
378 | ![]() |
Event: Check for Active RE-FX Integration | |
379 | ![]() |
Transfer offener Postem: Behandlung der Belegsperren | |
380 | ![]() |
Transfer offener Posten: Vertragskonten prüfen | |
381 | ![]() |
Transfer offener Posten: Ermittlung des Hauptbuchkontos | |
382 | ![]() |
Transfer offener Posten: Zusatzinformation zum OP / Prüfung der OP | |
383 | ![]() |
Transfer Open Items: Check for Payment on Account | |
384 | ![]() |
Transfer offener Posten: Splitkriterium | |
385 | ![]() |
Einnahmenverteilung - Betragsverteilung | |
386 | ![]() |
Revenue Distribution: Complete GPART, VTREF, BUKRS | |
387 | ![]() |
Revenue Distribution - Update to DFKKRDI: OBSOLETE | |
388 | ![]() |
Revenue Distribution - Exclude Documentes from FP60M | |
389 | ![]() |
Einnahmenverteilung - Korrekturkennzeichen für Einnahmenverteilung setzen | |
390 | ![]() |
Example 5500: Check whether New Document Must Be Confirmed | |
391 | ![]() |
Example 5502: Check whether Reversal Must Be Confirmed | |
392 | ![]() |
Beispiel 5504: Prüfen, ob Belegänderung bestätigt werden muss | |
393 | ![]() |
Beispiel 5506: Prüfen, ob Ratenplan bestätigt werden muss | |
394 | ![]() |
Beispiel 5508: Prüfen, ob Rückzahlungsanforderung bestätigt werden muss | |
395 | ![]() |
Beispiel 5510: Prüfen, ob Anordnung bestätigt werden muss | |
396 | ![]() |
Beispiel 5512: Prüfen, ob Ausbuchung bestätigt werden muss | |
397 | ![]() |
Example 5514: Check whether payment specification has to be confirmed | |
398 | ![]() |
Barkasse/Kassenbuch: Belegkopfdaten vorbelegen bzw. dynamisch setzen | |
399 | ![]() |
Zahlungen: Selektionen prüfen und ergänzen | |
400 | ![]() |
Zahlungen: Eingabebereitschaft | |
401 | ![]() |
Zahlungen: Eingabehilfe für Selektionskriterien | |
402 | ![]() |
Ursprungsforderungen unterdrücken (nach Benutzerselektion) | |
403 | ![]() |
Posten mit Ausgleichrestriktionen zu Selektieren | |
404 | ![]() |
Zahlungen: Stapel Infofeld füllen | |
405 | ![]() |
Zahlungen: Rückläuferhistorie prüfen | |
406 | ![]() |
Abstimmschlüssel: Stapelnamen prüfen | |
407 | ![]() |
Abstimmschlüssel: Stapelnamen prüfen | |
408 | ![]() |
Zahlungen: Quittungsdruck | |
409 | ![]() |
Quittung Barkasse: Erzeugung | |
410 | ![]() |
Quittung Barkasse: Druck | |
411 | ![]() |
Cash Desk Closing Print Event | |
412 | ![]() |
Cash Desk Closing Creation Event | |
413 | ![]() |
Neue Seltab aufbau | |
414 | ![]() |
Zahlungen: Geschäftspartner-Daten anzeigen | |
415 | ![]() |
Quittungsdruck: gemischte Zahlungen | |
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Quittung gemischte Zahlungen: Erzeugung | |
417 | ![]() |
Quittung gemischte Zahlungen: Druck | |
418 | ![]() |
Zahlungen: Im Hauptbuch separaten Beleg erstellen | |
419 | ![]() |
Weitere Aktionen beim Buchen in der Barkasse | |
420 | ![]() |
Hauptbuchpositionen ergänzen | |
421 | ![]() |
Hauptbuchpositionen für Kurzkontierung ergänzen | |
422 | ![]() |
Barkasse: Interpretation Barcode | |
423 | ![]() |
Barkasse: Kreditkartendaten erfassen | |
424 | ![]() |
Barkasse: Eingabe prüfen | |
425 | ![]() |
Barkasse: Fabrikkalender ermitteln | |
426 | ![]() |
Applikation prüfen | |
427 | ![]() |
Offene Posten zum Sammelrechnung bearbeiten | |
428 | ![]() |
FI-CA Kassenbuch: Transaktion, Report, Vorschlag Datum und Zusatzfunktion | |
429 | ![]() |
FPCJ: Buchungsbereichermittlung | |
430 | ![]() |
Kassenbuch: Prüfungen am Ende jeder Aktion | |
431 | ![]() |
FPCJ: Defaultbelegung bei Einlage, Differenzen und Entnahmebuchung | |
432 | ![]() |
FPCJ: Betragsprüfung pro Kassierer bei Differenzbuchung, Einlagen etc. | |
433 | ![]() |
FI-CA Cash Journal: Cash Desk/Cash Journal: Assign Lot ID | |
434 | ![]() |
Boleto: Ermittlung der Bank-ID | |
435 | ![]() |
Boleto: Vergabe einer externen Boleto-Nummer | |
436 | ![]() |
Boleto: Ermittlung Default-Weisungsschlüssel | |
437 | ![]() |
Boleto: Zuweisung eines Weisungsschlüssels | |
438 | ![]() |
Boleto: Verarbeitung des Verfallsdatums eines Boleto | |
439 | ![]() |
Boleto: Boleto-Druck | |
440 | ![]() |
Boleto: Selektion statistischer Belege | |
441 | ![]() |
Boleto: Zusätzliche Parameter für die Aufnahme von OPs in Boleto | |
442 | ![]() |
Boleto: Massenstorno (zusätzl. Parameter) | |
443 | ![]() |
Muster: Substitution Anordnungspositionen | |
444 | ![]() |
Muster: Anordnung fertig | |
445 | ![]() |
Muster: Anordnung prüfen | |
446 | ![]() |
Muster: Zusätzliche Felder für Anzeige Anordnungspositionen füllen | |
447 | ![]() |
Muster: Eingabe Anordnungspositionen prüfen | |
448 | ![]() |
Muster: Spalteneigenschaften Anordnungspositionen setzen | |
449 | ![]() |
||
450 | ![]() |
Muster: Anordnung - Zusatzaktionen | |
451 | ![]() |
Muster: Anordnungen - Zusatzprüfungen bei Anzeige | |
452 | ![]() |
Muster: Anordnungen: Initialisierung von Feldern bei Erfassung | |
453 | ![]() |
Muster: Anordnungen: Ändern der Daten bei Anlegen mit Vorlage | |
454 | ![]() |
Muster: Steuerkennzeichen Anordnungen prüfen | |
455 | ![]() |
Muster: Aufbau des aus einer Anordnung erzeugten Belegs | |
456 | ![]() |
Muster: Aufbau des aus einer Daueranordnung erzeugten Belegs ergänzen | |
457 | ![]() |
Muster: Fälligkeitstermine von Belegen aus Daueranordnung modifizieren | |
458 | ![]() |
Daueranordnung ändern: Felder für Prüfung festlegen | |
459 | ![]() |
Muster: Vorschlagswerte für neue Mittelbindungen | |
460 | ![]() |
Muster: Mittelvormerkungen aus Anordnungen ändern | |
461 | ![]() |
Bestimmung der Selektionsparameter | |
462 | ![]() |
Sample Baustein zur Bestimmung der Selektionsparameter | |
463 | ![]() |
Musterbaustein: Selektion der Kontenstandsanzeige für Front Office | |
464 | ![]() |
Sample Baustein Selektion der Kontenstandsanzeige für Front-Office | |
465 | ![]() |
GeschPartner: Freigabe der Datenbereinigung | |
466 | ![]() |
GeschPartner: Freigabe der Dublettenverarbeitung | |
467 | ![]() |
Ermittlung der Stammdatenkombinationen | |
468 | ![]() |
Ermittlung interner aus externer Vertragsnummer | |
469 | ![]() |
Fabrikkalender | |
470 | ![]() |
Event 9010: Telefonliste Mahnen, Schnittstellendefinition | |
471 | ![]() |
Telefonliste Mahnen: Kundenfunktion in Klärungstransaktion | |
472 | ![]() |
Telefonliste Mahnen, Event 9010 vor Überleitung | |
473 | ![]() |
Telefonliste Mahnen, Event 9013 nach Überleitung | |
474 | ![]() |
Print Collection Letter | |
475 | ![]() |
Create Collection Letter | |
476 | ![]() |
Analyze Items in Collection Case | |
477 | ![]() |
Create Collection Case: Set Attributes | |
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BAPI: Vertragskonto anlegen | |
479 | ![]() |
BAPI: Vertragskonto ändern | |
480 | ![]() |
BAPI: Beleg buchen | |
481 | ![]() |
BAPI: Anordnung anlegen (ExtensionIn) | |
482 | ![]() |
BAPI: Anordnung anlegen (ExtensionOut) | |
483 | ![]() |
BAPI: Anordnung ändern (ExtensionIn) | |
484 | ![]() |
BAPI: Anordnung ändern (ExtensionOut) | |
485 | ![]() |
BAPI: Ausführungszeiträume für Anordnung anlegen (ExtensionIn) | |
486 | ![]() |
BAPI: Ausführungszeiträume für Anordnung anlegen (ExtensionOut) | |
487 | ![]() |
BAPI: Anordnung lesen (ExtensionOut) | |
488 | ![]() |
Belegjournal: Ausgabe eines Belegs | |
489 | ![]() |
Belegextrakte : Kundenfelder ergänzen | |
490 | ![]() |
Saldenbetätigung : Saldo prüfen | |
491 | ![]() |
Belegextrakte : Kundenfelder ergänzen | |
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SD Belegextrakte : Kundenfelder ergänzen | |
493 | ![]() |
Belegextrakte: Zusätzliche Datensätze | |
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Belegextrakte: Zusätzliche Datensätze für Export | |
495 | ![]() |
Belegextrakte: Zusätzliche Datensätze für Import | |
496 | ![]() |
Belegextrakte: Zusätzliche Datensätze für Löschen | |
497 | ![]() |
Auswertung offener Posten - Kundenfelder füllen | |
498 | ![]() |
Auswertung offener Posten - Abhängigkeiten der Kundenfelder ermitteln | |
499 | ![]() |
Auswertung offener Posten - Kopf zur Summe ermitteln | |
500 | ![]() |
Auswertung offener Posten - zusätzliche Berechtigunsprüfungen |