SAP ABAP Function Module - Index F, page 17
Function Module - F
# Function Module Mode Short Description
 
1 FI_BUPA_PAI_FI1140 PAI von Sicht FI1140 (Steuerrechnung Brasilien) 
2 FI_BUPA_PAI_FI1200 PAI von Sicht FI1400 (DTA-Angaben) 
3 FI_BUPA_PAI_FI1210 PAI von Sicht FI1210 (Abweichender Regulierer im Beleg) 
4 FI_BUPA_PAI_FI2000 PAI von Sicht FI2000 (Abstimmkonto) 
5 FI_BUPA_PAI_FI2010 PAI von Sicht FI2010 (Sortierschlüssel) 
6 FI_BUPA_PAI_FI2020 PAI von Sicht FI2020 (Präferenzkennzeichen) 
7 FI_BUPA_PAI_FI2030 PAI von Sicht FI2030 (Berechtigungsgruppe) 
8 FI_BUPA_PAI_FI2040 PAI von Sicht FI2040 (Finanzdispogruppe) 
9 FI_BUPA_PAI_FI2050 PAI von Sicht FI2040 (Freigabegruppe) 
10 FI_BUPA_PAI_FI2060 PAI von Sicht FI2060 (Wertberichtigungsschlüssel) 
11 FI_BUPA_PAI_FI2100 PAI von Sicht FI2060 (Verzinsung) 
12 FI_BUPA_PAI_FI2300 PAI von Sicht FI2300 (Vorschlagsdaten für Steuerberichte) 
13 FI_BUPA_PAI_FI2310 PAI von Sicht FI2310 (Quellensteuertypen) 
14 FI_BUPA_PAI_FI2400 PAI von Sicht FI2400 (Zahlungsdaten) 
15 FI_BUPA_PAI_FI2410 PAI von Sicht FI2410 (Automatischer Zahlungsverkehr) 
16 FI_BUPA_PAI_FI2420 PAI von Sicht FI2420 (Zahlungsavise) 
17 FI_BUPA_PAI_FI2500 PAI von Sicht FI2500 (Mahndaten) 
18 FI_BUPA_PAI_FI2501 PAI von Sicht FI2501 (Mahnbereiche) 
19 FI_BUPA_PAI_FI2510 PAI von Sicht FI2510 (Korrespondenz) 
20 FI_BUPA_PAI_FI2520 PAI von Sicht FI2520 (Zahlungsmitteilung) 
21 FI_BUPA_PAI_FI2600 PAI von Sicht FI2600 (Warenkreditversicherung) 
22 FI_BUPA_PAI_FIDT10 PAI von Sicht FI0100 (Einstieg, Buchungskreis) 
23 FI_BUPA_PBC_FI1101 PBC von Sicht FI1101 (Steuerkategorien) 
24 FI_BUPA_PBC_FI1131 PBC von Sicht FI1131 (USt-ID-Nummern anderer Länder) 
25 FI_BUPA_PBC_FI2310 PBC von Sicht FI2310 (Quellensteuertypen) 
26 FI_BUPA_PBC_FI2500 PBC von Sicht FI2500 (Mahndaten) 
27 FI_BUPA_PBC_FI2501 PBC von Sicht FI2501 (Mahnbereiche) 
28 FI_BUPA_PBO_FI1000 PBO von Sicht FI2000 (Partnergesellschaft) 
29 FI_BUPA_PBO_FI1003 PAI von Sicht FI1003 (Kreditornummer) 
30 FI_BUPA_PBO_FI1101 PBO von Sicht FI1101 (Steuerkategorien) 
31 FI_BUPA_PBO_FI1120 PBO von Sicht FI1120 (Steuertyp) 
32 FI_BUPA_PBO_FI1140 PBO von Sicht FI1140 (Steuerrechnung Brasilien) 
33 FI_BUPA_PBO_FI1200 PBO von Sicht FI1200 (DTA-Angaben) 
34 FI_BUPA_PBO_FI1210 PBO von Sicht FI1210 (Abweichender Regulierer im Beleg) 
35 FI_BUPA_PBO_FI2000 PBO von Sicht FI2000 (Abstimmkonto) 
36 FI_BUPA_PBO_FI2010 PBO von Sicht FI2010 (Sortierschlüssel) 
37 FI_BUPA_PBO_FI2020 PBO von Sicht FI2020 (Präferenzkennzeichen) 
38 FI_BUPA_PBO_FI2040 PBO von Sicht FI2040 (Finanzdispogruppe) 
39 FI_BUPA_PBO_FI2050 PBO von Sicht FI2040 (Freigabegruppe) 
40 FI_BUPA_PBO_FI2100 PBO von Sicht FI2100 (Verzinsung) 
41 FI_BUPA_PBO_FI2300 PBO von Sicht FI2300 (Vorschlagsdaten für Steuerberichte) 
42 FI_BUPA_PBO_FI2310 PBO von Sicht FI2310 (Quellensteuertypen) 
43 FI_BUPA_PBO_FI2400 PBO von Sicht FI2400 (Zahlungsdaten) 
44 FI_BUPA_PBO_FI2410 PBO von Sicht FI2410 (Automatischer Zahlungsverkehr) 
45 FI_BUPA_PBO_FI2420 PBO von Sicht FI2420 (Zahlungsavise) 
46 FI_BUPA_PBO_FI2500 PBO von Sicht FI2500 (Mahndaten) 
47 FI_BUPA_PBO_FI2510 PBO von Sicht FI2510 (Korrespondenz) 
48 FI_BUPA_PBO_FI2600 PBO von Sicht FI2600 (Warenkreditversicherung) 
49 FI_BUPA_PBO_FIDT10 PBO von Sicht FI0100 (Einstieg, Buchungskreis) 
50 FI_BUPA_PBO_FIDT20 PBO von Sicht FI0200 (Kopfdaten, Buchungskreis) 
51 FI_BUPA_UPDATE GP-Daten verbuchen 
52 FI_BUPR_DFTYP_CHECK_MABER Differenzierungstyp Mahnbereich: Prüfungen 
53 FI_BUPR_DTE_CHECK_BUKRS Diffenzierungstypelement Buchungskreis: Prüfungen 
54 FI_BUPR_DTE_TEXT DiffTypElement-Ausprägungen: Texte 
55 FI_BUPR_DTE_TRANSFER DiffTypElement-Ausprägungen: Übernahme/Übergabe 
56 FI_BUPR_EVENT_DLVE2 OBSOLET 
57 FI_BUPR_EVENT_DSAVE OBSOLET 
58 FI_BUPR_EVENT_ISSTA OBSOLET 
59 FI_BUPR_EVENT_RCCDA OBSOLET 
60 FI_BUPR_EVENT_RIDTE OBSOLET 
61 FI_BUPR_UPDATE GP-Beziehungsdaten verbuchen 
62 FI_BUSINESS_AREA_CHECK FI: Geschäftsbereich prüfen 
63 FI_BVTYP_CHECK FI: Bankverbindung für Kontokorrent prüfen 
64 FI_CALL_STANDARD_TEXT Aufruf zum Anzeigen von Textbausteinen 
65 FI_CATT_CHG_USR05 Change of table USR05 
66 FI_CA_EXT_TRANSACTION_DETERMIN IS-PS-CA: Bestimmung des externen Voranges über 1310 
67 FI_CA_PAYMENT_ITEMS_READ Ausgeglichene Positionen + Akontozahlungen zum Zahlungsbeleg suchen 
68 FI_CC_CONVERT_GLOBAL_TO_LOCAL Local Company Code Assigned to Global Company Code 
69 FI_CC_CONVERT_LOCAL_TO_GLOBAL Indicates Global Company Code Assigned to Local Company Code 
70 FI_CESSION_KZ_CHECK FI: Sonderhauptbuchvorhänge 
71 FI_CHANGEDOC_CREATE_ACTIVE Prüfen, ob Änderungsbeleg Folgefunktionen auslöst 
72 FI_CHANGE_PAYMENT_CONDITIONS New Entry for Terms of Payment: Interpretation, Check 
73 FI_CHART_OF_ACCOUNT_CHECK FI: Kontenplan prüfen 
74 FI_CHART_OF_ACCOUNT_DETERMINE FI: Kontenplan aus Buchungskreis ableiten 
75 FI_CHECKS FI: Buchungsreisabhängige Prüfungen 
76 FI_CHECK_ACCOUNT_ASSIGNMENT  
77 FI_CHECK_ACC_APPROACH_ACTIVE Prüfung, ob Kontenlösung aktiv 
78 FI_CHECK_BANK_ACCOUNT_BE Bank Account Number Check Belgium 
79 FI_CHECK_BANK_ACCOUNT_BR Schnittstellen Beschreibung für Event 00003000 
80 FI_CHECK_BANK_ACCOUNT_ES Bank Account Number Check Spain 
81 FI_CHECK_BANK_ACCOUNT_FI Bank Account Number Check Finland 
82 FI_CHECK_BANK_ACCOUNT_FR Bank Account Number Check France 
83 FI_CHECK_BANK_ACCOUNT_HU Bank Account Number Check Hungary 
84 FI_CHECK_BANK_ACCOUNT_IT Bank account number check Italy 
85 FI_CHECK_BANK_ACCOUNT_JP Bank account number check Japan 
86 FI_CHECK_BANK_ACCOUNT_MX Interface Description for Event 00003000 
87 FI_CHECK_BANK_ACCOUNT_NL Bank account number check Netherlands 
88 FI_CHECK_BANK_ACCOUNT_NO Bank account number check Norway 
89 FI_CHECK_BANK_ACCOUNT_NZ Bank account number check New Zealand 
90 FI_CHECK_BANK_ACCOUNT_PT Bank account number check Portugal 
91 FI_CHECK_BANK_ACCOUNT_RU Check Bank Account Number: Russia 
92 FI_CHECK_BANK_ACCOUNT_SE Bank account number check Sweden 
93 FI_CHECK_BANK_ACCOUNT_SK Bankkontonummer prüfen Slowakei 
94 FI_CHECK_BANK_EXIST  
95 FI_CHECK_BANK_NUMBER_BR Schnittstellen Beschreibung für Event 00003010 
96 FI_CHECK_BANK_NUMBER_HU Bank account number check Hungary 
97 FI_CHECK_BANK_NUMBER_JP Check Bank Key: Japan 
98 FI_CHECK_BANK_NUMBER_US Bank key check USA 
99 FI_CHECK_BANK_POSTGIRO_ACC_CH Post office bank-current account check: Switzerland 
100 FI_CHECK_BANK_POSTGIRO_ACC_DE Post office bank-current account check: Germany 
101 FI_CHECK_BANK_POSTGIRO_ACC_FI Post office bank-current account check: Finland 
102 FI_CHECK_BANK_POSTGIRO_ACC_JP Check Post Office Bank Account Number: Japan 
103 FI_CHECK_BANK_POSTGIRO_ACC_SE Post office bank-current account check: Sweden 
104 FI_CHECK_BEGIN_BANK_ADDRESS R Prüfung der Bankdaten (neutrale Schnittstelle zu CHECK_BEGIN_BANK_ADDRESS) 
105 FI_CHECK_DATE Berechtigungsprüfung 
106 FI_CHECK_DOCUMENT_SPECIAL_PM Prüft, ob Beleg für speziellen Zahlweg zulässig ist 
107 FI_CHECK_END_BANK_ADDRESS R Prüfung der Bankdaten (neutrale Schnittstelle zu CHECK_END_BANK_ADDRESS) 
108 FI_CHECK_ENTRY_FFSAPPLIC Check if entry is maintained in FFSAPPLIC 
109 FI_CHECK_EXTENDED_WT Ist für Buchungskreis die erweiterte Quellensteuerfunktionalität aktiv? 
110 FI_CHECK_FAX_MAIL_OPTIONS Prüfen der Ausgabe-Optionen 
111 FI_CHECK_HOSTNAME  
112 FI_CHECK_KREDITOR_ADDABLE  
113 FI_CHECK_KREDITOR_EXIST  
114 FI_CHECK_LOT_SEARCH Sucht den zum Zahlweg passenden Scheckstapel (im Scheckregister) 
115 FI_CHECK_MISSING_REQUIRED FI: Check missing required entry fields for document entry variants 
116 FI_CHECK_NUMBER_GET Ermittelt bzw. generiert zur Zahlung eine Schecknummer (im Scheckregister) 
117 FI_CHECK_ORBIAN_ZWELS_EXISTS Prüfen ob es specielle Zahlwege gibt 
118 FI_CHECK_PAYMENT_DATA Zahlungsträger: Prüfung, ob Pre-Service gelaufen und Sortierfelder gefüllt 
119 FI_CHECK_PAYMENT_ORDER Prüfroutinen zur Pflege der payment order (Anlage, Änderung, Storno) 
120 FI_CHECK_REGUH_UPDATED Wurde das REGUH_FPM Include bereits geupdatet ? 
121 FI_CHECK_REVERSAL Reversal check 
122 FI_CHECK_RULES_FOR_XBLNR Check XBLNR for Argentine official document numbering 
123 FI_CHECK_SCVARIANT Screenvariante auf Existenz überprüfen 
124 FI_CHECK_SCVTEXT Check Screen Variant for Existence 
125 FI_CHECK_SINGLE_SPECIAL_PM Prüfung, ob spezieller Zahlweg in Zahlwegleiste 
126 FI_CHECK_TIME_SPACE Prüft eine Kombination VonJahr, VonPeriode gegen BisJahr, BisPeriode 
127 FI_CHECK_VALUES_GROSS_INC_TAX Check entries in Gross Income Tax screen fields 
128 FI_CHECK_XFCL_CUSTOMIZING Überprüft das Customizing für spezielle Zahlwege 
129 FI_CHECK_XFCL_SELECTION_ZWELS Prüft Zahlwegleisten, ob nur weiter klassifizierte Zahlwege enthalten sind 
130 FI_CHECK_ZTERM Prüfen, ob eine Zahlungsbedingung existiert 
131 FI_CLEARED_ACCOUNTS_READ Lesen der ausgeglichenen Konten zu einem Beleg 
132 FI_CLEARING_DATA FI: Set up clearing items 
133 FI_CLEARING_INFO_MODIFY Belegaufteilung: AUSZ_CLR überarbeiten 
134 FI_CLEARING_ITEMS_CREATE Create clearing line items from open items 
135 FI_CM_CHECK_COMP_CONTROLAREA Prüfung, ob Kreditkontrollbereich im Buchungskreis erlaubt 
136 FI_CM_GET_COMP_CODES Ermittlung der erlaubten Buchungskreise zum Kreditkontrollbereich 
137 FI_CM_GET_CONTROL_AREAS Zu einem Buchungskreis alle erlaubten Kontrollbereiche bestimmen 
138 FI_COBL_CHECK Check FI-relevant fields in the coding block 
139 FI_COBL_CHECK_CORE Prüfung der FI-relevanten Felder im Kontierungsblock 
140 FI_COMMON_DOCUMENT_NUMBER_DATA FI: Buchungskreisübergreifende Nummer vergeben 
141 FI_COMMON_DOCUMENT_NUMBER_LOCK FI: Übergreifende Belegnummer prüfen und gegebenenfalls sperren 
142 FI_COMPANYCODES EWU-Umsetzung: Liste der Buchungskreise (für Abstimmung) 
143 FI_COMPANYCODE_GETDETAIL R Lesen von Attributen des Buchungskreises aus T001 + Zusatzdaten 
144 FI_COMPANY_CHECK FI: Gesellschaft prüfen 
145 FI_COMPANY_CODE_CHECK Company code check 
146 FI_COMPANY_CODE_COMPARE Vergleich zweier Buchungskreise auf Verträglichkeit (X001) 
147 FI_COMPANY_CODE_DATA Company get data 
148 FI_COMPANY_CODE_DATA_T042B read company data from table t042b 
149 FI_COMPANY_DATA FI: Gesellschaftsdaten zurückliefern 
150 FI_COMPLEX_SELECTIONS_DIALOG Dialog für komplexe Select-Options 
151 FI_COUNTRY_CHECK FI: Land prüfen 
152 FI_COUNTRY_DATA FI: return country data 
153 FI_CPD_ADDRESS_INTO_PRINTFORM Adresse von CPD-Kunden oder Lieferanten in druckbarer Form 
154 FI_CPD_EXISTS Checks for CPD-Data in Split 
155 FI_CREDIT_CONTROL_AREA_CHECK FI: Kreditkontrollbereich prüfen 
156 FI_CREDIT_CONTROL_AREA_DATA FI: Kreditkontrollbereich - Daten zurückliefern 
157 FI_CURRENCIES_CONVERT  
158 FI_CURRENCY_CHECK FI: Währungsumrechnungen prüfen bzw durchführen 
159 FI_CURRENCY_INFORMATION FI: Währungsinformationen des Buchungskreises 
160 FI_CURRENCY_KEY_CHECK  
161 FI_CURRENCY_TYPE_CHECK  
162 FI_CUSTOMER_ALTERN_PAYEES_READ Alternative Regulierer zum Debitor bestimmen 
163 FI_CUSTOMER_ALTERN_PAYEE_CHECK Alternativen Regulierer zum Debitor prüfen 
164 FI_CUSTOMER_CHECK FI: Debitorstammsatz prüfen 
165 FI_CUSTOMER_DATA FI: Debitorendaten zurückliefern 
166 FI_CUSTOMER_DATA_EU FI: Debitor EG-Daten zurückliefern 
167 FI_CUSTOMER_GET_CLERK_DATA ISR: Sachbearbeiterdaten beim Debitoren 
168 FI_CUSTOMER_STCEG_READ Derive EU tax number from debitor master 
169 FI_CUST_AFTER_IMPORT_AGR Import-Nachbehandlung der Ausgleichsregel 
170 FI_CUST_AFTER_IMPORT_FC40  
171 FI_CUST_AFTER_IMPORT_FTXP  
172 FI_CUST_AFTER_IMPORT_T001D  
173 FI_CUST_AFTER_IMPORT_T001Q  
174 FI_CUST_AFTER_IMPORT_T021S  
175 FI_CUST_AFTER_IMPORT_TZGR  
176 FI_CUST_AFTER_IMPORT_TZUN  
177 FI_CUST_AUTHORITY_CHECK Authorization check 
178 FI_CUST_AUTOTRANSPORT_CHECK  
179 FI_CUST_AUTOTRANSPORT_CORR  
180 FI_CUST_AUTOTRANSPORT_FILL  
181 FI_CUST_AUTOTRANSPORT_INIT  
182 FI_CUST_AUTOTRANSPORT_INSERT R  
183 FI_CUST_CLIENT_CHECK  
184 FI_CUST_DEQUEUE Unlock all relevant tables 
185 FI_CUST_ENQUEUE_CHECK Lock all relevant tables 
186 FI_CUST_GENERATE_RFAGR000 FI-Ausgleichsregel: Erzeugung von Report RFAGR000 
187 FI_CUST_GENERATE_RSZGR000  
188 FI_CUST_GENERATE_RSZUN000  
189 FI_CUST_READ_DOMVALUETEXT Read domain value text 
190 FI_CUST_SCROLL Scroll 
191 FI_CUST_TRANSPORT_FILL Transport Customizing data 
192 FI_CUST_TRANSPORT_OPEN Transport Customizing data 
193 FI_CUST_TRANSPORT_SHOW Display/edit Customizing objects in correction 
194 FI_CUST_VCT047F_CALL_SCREEN Aufruf eines eigenen Screen beim Viewcluster VC_T047_F 
195 FI_DATA_FOR_SELF_INVOICES Datenübernahme in die Tabelle BKORM 
196 FI_DATA_FOR_SELF_INVOICES_CALL Aufruf von FI_DATA_FOR_SELF_INVOICES bei Event 00001050 
197 FI_DATA_FOR_SELF_INVOICES_PL Datenübernahme in die Tabelle BKORM 
198 FI_DATA_FOR_SELF_INV_CALL_PL Aufruf von FI_DATA_FOR_SELF_INVOICES bei Event 00001050 
199 FI_DEBITOR_GET Debitorendaten lesen 
200 FI_DECODE_KONTL Versicherungszusatzkontierungen 
201 FI_DEFTAX01_OBJECT_GET virtueller Feldkatalog zu Archivierungsobjekt FI_DEFTAX 
202 FI_DEFTAX_AS_GET_OBJECT FI_DEFTAX-Datenobjekt mittels SAP AS vom Archiv lesen 
203 FI_DELETE_CHAC  
204 FI_DERIVE_TAX_CODE_FROM_MM Derive Tax code from MM documents 
205 FI_DERIVE_WWERT Wertstellungsdatum ermitteln 
206 FI_DETERMINE_INVISIBLE_FIELDS List of fields that are only relevant for users of certain countries 
207 FI_DETERMINE_REGUH_FPM Fuellen des Includes REGUH_FPM 
208 FI_DE_B2A_ELSTER_BBOX R B2A: Aufruf der Blackbox via RFC 
209 FI_DE_B2A_ELSTER_XI R B2A: Aufruf der XI via RFC 
210 FI_DI_DATA_HEADER Dunkle Pflege: Kopfdaten aufbauen 
211 FI_DMEE_NL_BTL91_COUNTER DMEE: Zähler der Zahlbelege 
212 FI_DME_ADMINDATA_FILL Zahlungsträger: Füllen der Daten in REGUT 
213 FI_DME_CHARACTERS Zahlungsträger: Sonderzeichen CR, LF und EOF 
214 FI_DME_CHARACTERS_BIN Zahlungsträger: Sonderzeichen CR, LF und EOF binär in beliebiger Codepage 
215 FI_DOCUMENTATION_SHOW Call Transaction SE61 (Display Docu Module) 
216 FI_DOCUMENT_ADD_LINES_1140 Derive FI Document, SAP Usage Only 
217 FI_DOCUMENT_ARCH_ADMI_DELETE Löscht die Verwaltung zu einem Archiv 
218 FI_DOCUMENT_ARCH_ADMI_ENTRY Erweiterung der Archivverwaltung um die Information eines Beleges 
219 FI_DOCUMENT_ARCH_ADMI_GETBUFF Holt die gesammelten Verwaltungsinfos aus dem Puffer 
220 FI_DOCUMENT_ARCH_ADMI_NEW Löscht die gesammelten Verwaltungsinfos aus dem Puffer 
221 FI_DOCUMENT_ARCH_ADMI_UPDATE Bis zu diesem Zeitpunkt gesammelten Verwaltungsinfos auf DB schreiben 
222 FI_DOCUMENT_ARCH_AS_DRB SAP AS Absprung ins SAP DRB - FI_DOCUMNT 
223 FI_DOCUMENT_ARCH_AS_FB03 Einzelpostenanzeige FI-Beleg über AS 
224 FI_DOCUMENT_ARCH_AS_ITEMS_READ FI Belege aus dem Archiv lesen: Zugriff über Erfassungssicht 
225 FI_DOCUMENT_ARCH_CHECK_DOCS Prüft Belegarchivierbarkeit: Schutz DB-Änderungen während Archivierung 
226 FI_DOCUMENT_ARCH_EMU_ARCH_CHCK Prüft, einen einzelnen Belegkopf, ob er zu einem kritischen GJahr gehört 
227 FI_DOCUMENT_ARCH_EMU_ARCH_PREP Prüft, ob FI-Belegarchivierung mit DB-Umsetzung kollidieren könnte 
228 FI_DOCUMENT_ARCH_EMU_RELO_CHCK Prüft, einen einzelnen Belegkopf, ob er zu einem kritischen Bukrs gehört 
229 FI_DOCUMENT_ARCH_EMU_RELO_PREP Prüft, ob Rückladen archivierter Daten mit DB-Umsetzung kollidieren könnte 
230 FI_DOCUMENT_ARCH_READ_CUST Liest das persönliche Customizing eines Benutzers 
231 FI_DOCUMENT_ARCH_READ_CUST_TXT Liest die Kurztexte zum persönlichen Benutzer-Customizing 
232 FI_DOCUMENT_ARCH_READ_PACKAGE Liest Belege paketweise zum Archivindex aus dem Archiv 
233 FI_DOCUMENT_CHANGE FI: Änderung von Belegen aus dem SD oder MM 
234 FI_DOCUMENT_CHCK_DEL_BSAD Prüfe Löschbarkeit eines Sekundärindex (Debitoren) 
235 FI_DOCUMENT_CHCK_DEL_BSAK Prüfe Löschbarkeit eines Sekundärindex (Kreditoren) 
236 FI_DOCUMENT_CHCK_DEL_BSAS Prüfe Löschbarkeit eines Sekundärindex (OP-Sachkonten) 
237 FI_DOCUMENT_CHCK_DEL_BSIS Prüfe Löschbarkeit eines Sekundärindex (Nicht-OP-Sachkonten) 
238 FI_DOCUMENT_CHECK FI: Service für RW-Schnittstelle - Prüfung 
239 FI_DOCUMENT_CHECK_ARCH_HEADER Prüfe Archivierbarkeit eines FI-Beleges an Hand seiner Kopfdaten 
240 FI_DOCUMENT_CHECK_ARCH_ITEM Prüfe Archivierbarkeit eines FI-Beleges an Hand einer seiner Belegzeilen 
241 FI_DOCUMENT_CHECK_ARCH_ITEM_AD Prüfe Archivierbarkeit eines FI-Beleges an Hand einer seiner Belegzeilen 
242 FI_DOCUMENT_CHECK_CHANGE FI: CHeck bei Änderung von Belegen aus dem SD oder MM 
243 FI_DOCUMENT_CHECK_DESTR_HEADER Prüfe Archivierbarkeit eines FI-Beleges an Hand seiner Kopfdaten 
244 FI_DOCUMENT_CHECK_DESTR_ITEM Prüfe Archivierbarkeit eines FI-Beleges an Hand einer seiner Belegzeilen 
245 FI_DOCUMENT_CHECK_REV FI: Precheck und ggf. Anreicherung für Storno FI-Beleg 
246 FI_DOCUMENT_CHECK_T070_SINGLE Check einer einzelnen Zeile der Tabelle T070 
247 FI_DOCUMENT_CHECK_T071 Prüft die Tabelle T071 auf korrekten Inhalt 
248 FI_DOCUMENT_CHECK_T071_PAIR Check eines Zeilenpaares der Tabelle T071 
249 FI_DOCUMENT_CHECK_T071_SINGLE Check einer einzelnen Zeile der Tabelle T071 
250 FI_DOCUMENT_CLOSE FI: Service für RW-Schnittstelle - Abschlußarbeiten 
251 FI_DOCUMENT_CROSS_COMP_DISPLAY Anzeige übergreifender Vorgang in Listenform 
252 FI_DOCUMENT_DELETE Löschen eines vorerfassten Beleges 
253 FI_DOCUMENT_DIAGNOSTIC_TEXT Prüfe Archivierbarkeit eines FI-Beleges an Hand einer seiner Belegzeilen 
254 FI_DOCUMENT_DISPLAY_RFC R Anzeige eines Buchhaltungsbeleges per RFC 
255 FI_DOCUMENT_FIND_ACCLIFE_ENTRY Holt Eintrag aus Kontoartenlaufzeiten zu Buchungskreis, Kontoart und Konto 
256 FI_DOCUMENT_FIND_DOCLIFE_ENTRY Holt Eintrag aus Belegartenlaufzeiten zu Buchungskreis und Belegart 
257 FI_DOCUMENT_FIND_FOR_INTERFACE Sucht FI-Belege an Hand des AW-Keys in der DB und dem Archiv 
258 FI_DOCUMENT_GENERATE_AND_CLEAR Create and post FI documents with clearing of the open items 
259 FI_DOCUMENT_HEADER_FIELD_CHECK FI: Prüfung des Belegkopftextes 
260 FI_DOCUMENT_INDEX_INSERT Schreiben eines Belegeintrages im Archivindex 
261 FI_DOCUMENT_INIT FI: Coding zur Projektion des RW-Beleges auf FI-Beleg generieren 
262 FI_DOCUMENT_LIST_DISPLAY FI-Belegübersicht in Listenform 
263 FI_DOCUMENT_NUMBER_CHECK FI: Belegnummernintervall und Belegnummer prüfen und sperren 
264 FI_DOCUMENT_NUMBER_FROM_MEMORY FI: Belegnummer im Memory suchen 
265 FI_DOCUMENT_NUMBER_GET FI: Belegnummer zu RW-Belegnummer suchen 
266 FI_DOCUMENT_NUMBER_INTERNAL FI: FI Belegnummer nach Nummernvergabe intern lesen 
267 FI_DOCUMENT_POST FI: Service für RW-Schnittstelle - Verbuchung 
268 FI_DOCUMENT_PP_READ Lesen Beleg (FI) über Strukturen der Belegvorerf. (VBKPF, VBSEG, etc) 
269 FI_DOCUMENT_PROCESS FI: Zeitpunkte CLOSE PROJECT POST prozessieren, lok. Ledge 
270 FI_DOCUMENT_PROJECT FI: Service für RW-Schnittstelle - Projektion 
271 FI_DOCUMENT_READ R Lesen FI-Beleg zum Objektschlüssel oder zur Belegnummer, Transfer in ABUZ 
272 FI_DOCUMENT_READ1 Lesen Beleg (FI) über Strukturen FI-Beleg (BKPF, BSEG, BSEC, BSET) 
273 FI_DOCUMENT_RECORD Protokoll der FI-Beleg 
274 FI_DOCUMENT_RELATION_BROWSER Aufruf des Document Relationship Browsers 
275 FI_DOCUMENT_RETURN Anzeige des Ursprungsbelegs 
276 FI_DOCUMENT_REVERSE FI: Service für Storno FI-Beleg 
277 FI_DOCUMENT_SENDER Anzeige des Ursprungsbelegs 
278 FI_DOCUMENT_SET Setzen der internen Tabellen BKPF, BSEG und BSET 
279 FI_DOCUMENT_TAX_INFO_GET FI: Steuerrucksack aus IDOC übernehmen 
280 FI_DOCUMENT_TYPE_CHECK FI: Belegart prüfen 
281 FI_DOCUMENT_TYPE_DATA FI: Belegart-Informationen zurückgeben 
282 FI_DOCUMENT_TYPE_FOR_TRANSFER Ermitteln der Belegart für Umbuchung mit Ausgleichen 
283 FI_DOCUMENT_TYPE_REVERSE Ermittlung der Stornobelegart 
284 FI_DOCUMNT_ARCH_ADMI_SHOW Anzeige-Baustein der erweiterten Administrationdaten FI-Belegarchive 
285 FI_DOCUMNT_ARCH_READ_DATA_OBJ Liest ein Datenobjekt aus dem Archiv 
286 FI_DOCUMNT_ARCH_READ_DATA_OBJH Liest ein Datenobjekt aus dem Archiv 
287 FI_DOCUMNT_ARCH_READ_DOCS_GLV FI Belege aus dem Archiv lesen: Zugriff über Hauptbuchsicht 
288 FI_DOCUMNT_ARCH_READ_SGL_BELNR Einzelzugriff auf einen FI-Beleg im Archiv über BELNR mittels Archivindex 
289 FI_DOCUMNT_ARCH_READ_SGL_DOCNR Einzelzugriff auf einen FI-Beleg im Archiv über DOCNR mittels Archivindex 
290 FI_DOCUMNT_EMU_CONVERT Neuer Baustein zur Online-Belegumrechnung auf EUR (mit FlexGL) 
291 FI_DOCUMNT_READ_IDX_SGL_BELNR Einzelbelegsuche im Archivindex über BELNR 
292 FI_DOCUMNT_READ_IDX_SGL_DOCNR Einzelbelegsuche im Archivindex über DOCNR 
293 FI_DOCUMNT_READ_IDX_SGL_XBLNR Einzelbelegsuche im Archivindex über XBLNR 
294 FI_DOC_003_OBJECT_GET Virtueller Feldkatalog für FI-Beleg - Hauptbuchsicht 
295 FI_DOC_TO_ACCFI_TRANSFORM FI: Transformation von FI-Belegformat in RW-Belegformat 
296 FI_DOC_TO_ACC_TRANSFORM FI: Transformation von FI-Belegformat in RW-Belegformat 
297 FI_DOC_TO_REF_GET Lesen FI-Beleg zum Objektschlüssel 
298 FI_DOC_TPR_ITEMS_CHANGE R Übernahme von Belegen aus HR, deren ZFBDT in BSIK geändert wird 
299 FI_DOC_TPR_ITEMS_FIND R FI: Selektion von BSIK-Belegen im Rahmen von TPR (third party remittance) 
300 FI_DOC_TYPE_CHECK R Verprobung der Belegart 
301 FI_DOWN_PAYMENT_CLEAR_MM Anzahlungsverrechnung MM 
302 FI_DTAZV_CHECK FI DTAZV - Payment and Reporting Data for Foreign Transfers, Germany 
303 FI_DTAZV_CLOSE FI DTAZV - Closing Operations for Foreign Transfers, Germany 
304 FI_DTAZV_LIST FI DTAZV - Meldeliste 
305 FI_DTAZV_OPEN FI DTAZV - Initialization for Foreign Transfers, Germany 
306 FI_DTAZV_REPORTING FI DTAZV - Payment and Reporting Data for Foreign Transfers, Germany 
307 FI_DTAZV_Z4 FI DTAZV - Meldung erfolgt über Z4 
308 FI_DUNNING_AREA_GET_ALL Mahnbereichsdaten zu einem Debitor lesen 
309 FI_DUNNING_BLOCK_CHECK FI: Mahnsperre prüfen 
310 FI_DUPLICATE_INVOICE_CHECK Prüfung, ob die gleiche Rechnung bereits gebucht wurde 
311 FI_DUPL_INVOICE_CHECK_ARGENTIN Check if official Argentine document number already exists in the system 
312 FI_ECOP_BUKRS_CHECK Kopieren Bukrs: Abfrage "Sachkonten kopieren?", Meldung "n. kop. wird ..." 
313 FI_ECOP_BUKRS_SKB1 Kopieren Bukrs SKB1: Tabelle bzw. Feldinhalte nicht mitkopieren 
314 FI_ECOP_BUKRS_T001 Kopieren Bukrs T001: Mehrere Feldinhalte nicht mitkopieren 
315 FI_ECOP_BUKRS_T001D Kopieren Bukrs T001D: Auch Verwendung von Validationen erhöhen 
316 FI_ECOP_BUKRS_T001E Kopieren Bukrs T001E: Mehrere Feldinhalte ändern 
317 FI_ECOP_BUKRS_T001Q Kopieren Bukrs T001Q: Auch Verwendung von Substitutionen erhöhen 
318 FI_ECOP_BUKRS_T012K Kopieren Bukrs T012K: Mehrere Feldinhalte nicht mitkopieren 
319 FI_ECOP_BUKRS_T042 Kopieren Bukrs T042: Mehrere Feldinhalte u.U. ändern 
320 FI_ECOP_BUKRS_T042K Kopieren Bukrs T042K: Mehrere Feldinhalte nicht mitkopieren 
321 FI_ECOP_BUKRS_T882 Kopieren Bukrs SKB1: Tabelle bzw. Feldinhalte nicht mitkopieren 
322 FI_ECOP_BUKRS_T882G Kopieren Bukrs T882G: Feldinhalte ändern 
323 FI_EDEL_BUKRS_CHECK Löschen Bukrs: Prüfungen, ob gelöscht werden darf 
324 FI_EDEL_BUKRS_T001D Löschen Bukrs T001D: Auch Verwendung von Validationen vermindern 
325 FI_EDEL_BUKRS_T001Q Löschen Bukrs T001Q: Auch Verwendung von Substitutionen vermindern 
326 FI_EDI_EUPEXR_IDCREF01_OUT FI-EDI: Schreiben eines Klammer-IDOC zu Gruppe von Zahlungsanweisungen 
327 FI_EDI_EUPEXR_IN_ACTOR1_DET Ermitteln HR-Objekt für elektronische Unterschrift 
328 FI_EDI_IDCREF01_CHECKSUM Berechnen der 10 Prüfsummen pro logische Klammer IDCREF01 
329 FI_EDI_IDCREF01_CHECKSUMS_COMP Vergleichen Prüfsummen von logischer Klammer Eingang und Original Ausgang 
330 FI_EDI_IDCREF01_GET_MESTYP Prüfen des Eingangs-IDocs und Vergleich zum erstellten Ausgangs-IDoc 
331 FI_EDI_IDCREF01_VERIFY Prüfen des Eingangs-IDocs und Vergleich zum erstellten Ausgangs-IDoc 
332 FI_EDI_INVOIC_INV_ID01 EDI: Rechnungseingang (INVOICE) 
333 FI_EDI_MAPPING_REMADV Mapping Regulierungsdaten nach REMADV (ohne IDoc-Erstellung) 
334 FI_EDI_PAYEXT_PEXR2001_COUNTRY FI-EDI: Landesspezifika in Zahlungsanweisungen via EDI 
335 FI_EDI_PAYEXT_PEXR2001_END FI-EDI: Abschlußarbeiten bei Versenden von Zahlungsanweisungen via EDI 
336 FI_EDI_PAYEXT_PEXR2001_NEW FI-EDI: Initialisierung pro Bank bei Zahlungsanweisungen via EDI 
337 FI_EDI_PAYEXT_PEXR2001_OUT FI-EDI: Versenden von Zahlungsanweisungen via EDI 
338 FI_EDI_PAYEXT_SCB_CLEAR Prozess 00002440 (LZB-Meldung im Zahlungs-IDo 
339 FI_EDI_PAYEXT_SCB_DE Prozess 00002440 (LZB-Meldung im Zahlungs-IDo 
340 FI_EDI_PAYEXT_SCB_DE_DTAZV Prozess 00002440 (LZB-Meldung im Zahlungs-IDo 
341 FI_EDI_PAYEXT_SCB_SE Prozess 00002440 (LZB-Meldung im Zahlungs-IDo 
342 FI_EDI_PAYEXT_SET_DOWNLD_DATA EDI: Schreiben der Kontrolldaten zum Versenden von Zahlungsanweisungen 
343 FI_EDI_PAYEXT_SET_STATEMT_DATA EDI: Schreiben der Kontrolldaten zum Kontoauszug für Zahlungsanweisungen 
344 FI_EDI_PEXR2001_CHECKSUM Berechnen der 10 Prüfsummen pro Zahlungs-IDoc PEXR2001 
345 FI_EDI_REMADV_PEXR2001_OUT FI-EDI: Versenden von Zahlungsavisen via EDI 
346 FI_EDI_REPLACE_SEGMENTS Bestehende Segmentgruppe innerhalb eines IDoc durch neue Gruppe ersetzen 
347 FI_EDI_SEGMENTS_GET_ALL Lesen aller Datensätze eines IDoc's 
348 FI_ELBANK_ARCH_READ_ALL Liest alle Daten eines elektr. Kontoauszugs vom Archiv 
349 FI_EMU_CONVERSION_GROUPS Ermittelung der Gruppierung der verschiedenen Umsetzstatus zur Datenwahl 
350 FI_EMU_CONVERT_DOCUMENT Umsetzung einiger Belege für die europäische Währungsunion 
351 FI_EMU_GET_CONVERSION_DATE Liefert alte Währungen des Buchungskreise 
352 FI_EMU_GET_OLD_CURRENCY Liefert alte Währungen des Buchungskreise 
353 FI_ENTERED_RATE_CONVERT Konvertieren eines Kurses in die Notation von I_KURSF_REF 
354 FI_EU_F111_INITIALIZE EU : Initialisierung Open Fi Zeitpunkt 00002510 
355 FI_EU_F111_METHOD1 EU : Zahlwege I, Open Fi Zeitpunkt 00001620 
356 FI_EU_F111_METHOD2 EU : Zahlwege II, Open Fi Zeitpunkt 00001630 
357 FI_EWU_APPEND_EWUFI_BAL Anhängen an Protokolltabelle EWUFI_BAL 
358 FI_EWU_APPEND_GL_BALANCE EWU-Umsetzung: Saldovortrag wird gesetzt 
359 FI_EWU_APPEND_KC_BALANCE EWU-Umsetzung: Saldovortrag wird gesetzt 
360 FI_EWU_APPEND_LC_BALANCE EWU-Umsetzung: Saldovortrag wird gesetzt 
361 FI_EWU_BALANCE_DOCUMENT EWU-Umsetzung: Saldieren umgesetzten Beleg 
362 FI_EWU_CHECK_EWUFI_BAL Check, ob Differenzen vorhanden 
363 FI_EWU_CHECK_GL_BALANCE EWU-Umsetzung: Prüfung auf zu große Differenz bei GLT0 
364 FI_EWU_CHECK_KC_BALANCE EWU-Umsetzung: Prüfung auf zu große Differenz bei KNCX 
365 FI_EWU_CHECK_LC_BALANCE EWU-Umsetzung: Prüfung auf zu große Differenz bei LFCX 
366 FI_EWU_CHECK_LEDGERS Überprüft die Summensätze der Ledger 
367 FI_EWU_CONVERTED_COMPANYCODES EMU Conversion: List of Company Codes 
368 FI_EWU_DELETE_EWUFI_BAL Löschen Einträge in Tabelle EWUFI_BAL 
369 FI_EWU_GET_CUSTOMIZING EMU Conversion: Read and Check Customizing for Financial Accounting 
370 FI_EWU_GET_GL_BALANCE_CYEAR EWU-Umsetzung: Ermittlung der Differenz im laufenden Geschäftsjahr 
371 FI_EWU_LIST_TABLE EWU-Umsetzung: Anzeigen Tabellen mit LIST-Tool 
372 FI_EWU_MODIFY_EWUFI_BAL Anfügen Belegnummer und Buchungsperiode für Tabelle EWUFI_BAL 
373 FI_EWU_POST_DOCUMENT EWU-Umsetzung: Verbuchung der Belege aus Ausgleichsvorgängen 
374 FI_EWU_POST_EWUFI_BAL Update Table EWUFI_BAL 
375 FI_EWU_POST_GL_BALANCE EWU-Umsetzung: Saldovortrag in GLT0 verbuchen mit Korrekturbuchung 
376 FI_EWU_POST_KC_BALANCE EWU-Umsetzung: Saldovortrag in LFCx verbuchen 
377 FI_EWU_POST_LC_BALANCE EWU-Umsetzung: Saldovortrag in LFCx verbuchen 
378 FI_EWU_RESET_EWUFI_BAL EWU Umsetzung: Rücksetzen der Dokumentationstabelle 
379 FI_EWU_RESET_GL_BALANCE EWU-Umsetzung: interne Tabelle zurücksetzen 
380 FI_EWU_RESET_KC_BALANCE EWU-Umsetzung: interne Tabelle zurücksetzen 
381 FI_EWU_RESET_LC_BALANCE EWU-Umsetzung: interne Tabelle zurücksetzen 
382 FI_EWU_SAVE_GL_BALANCE EWU-Umsetzung: Daten, die in GLT0 verbucht werden 
383 FI_EWU_SAVE_KC_BALANCE EWU-Umsetzung: Daten, die in KNC1/KNC3 verbucht werden 
384 FI_EWU_SAVE_LC_BALANCE EWU-Umsetzung: Daten, die in LFC1/LFC3 verbucht werden 
385 FI_EWU_WERE_BALANCE EMU Conversion: Balance from the GR/IR Clearing Account 
386 FI_EXCHRATES_SELECT_AND_SEND  
387 FI_EXPORT_BALANCE_SHEET_POS Export von Bilanz/GuV-Positionen in die Datenbanktabelle RFDT 
388 FI_EXPORT_BALANCE_SHEET_TEXT Export von Bilanz/GuV-Texten in die Datenbanktabelle RFDT 
389 FI_F4_AKONT F4-Hilfe für das Abstimmkonto bei den Debitor-/Kreditorstammdaten 
390 FI_F4_BVTYP F4-Hilfe für das Feld BSEG-BVTYP 
391 FI_F4_CURTP F4-Hilfe für den Währungstyp bei zusätzlichen Hauswährungen 
392 FI_F4_CURTP_NO_VALUATION F4-Hilfe für den Währungstyp bei zusätzlichen Hauswährungen 
393 FI_F4_FIELDNAME Anzeige/Prüfung von Tabellenfeldnamen 
394 FI_F4_FIELDNAME_OLD Anzeige/Prüfung von Tabellenfeldnamen 
395 FI_F4_FPFORM_ASLM Suchhilfe-Exit für Suchhilfe FI_UMKRS, Umsatzsteuerkreise 
396 FI_F4_MWSKZ F4-Hilfe für MWSKZ - bei WiA mit PopUp für Land 
397 FI_F4_SCVTEXT F4 Help for Screen Variants in the EnjoySAP Transactions 
398 FI_F4_T030_BIL F4-Hilfe für die Differenzierung der Kontenfindung beim Vorgang BIL 
399 FI_F4_T030_KDB F4-Hilfe für die Differenzierung der Kontenfindung beim Vorgang KDB 
400 FI_F4_T030_MVA F4-Hilfe für die Differenzierung der Kontenfindung beim Vorgang MVA/VVA 
401 FI_F4_T030_SGA F4-Hilfe für die Differenzierung der Kontenfindung beim Vorgang SGA 
402 FI_F4_TEMP_DOCUMENT F4-Hilfe für gemerkte Belege in den Enjoy-Transaktionen 
403 FI_F4_ZTERM Eingabemöglichkeiten für Zahlungsbedingungen 
404 FI_FCODE_CHECK Prüfung des Funktionscodes im Buchungsprogramm 
405 FI_FC_CHECK_USE_PAYM_METHOD Prüfung, ob ein Zahlweg noch verwendet wird 
406 FI_FC_CHECK_USE_ZBUKR Prüfung ob zahlender Buchungskreis verwendet wird 
407 FI_FC_GET_PARAMETERS_CC Reading from table T042, parameters for payment transactions 
408 FI_FC_GET_T042I Bestimmung der gültigen Bankverrechnungskonten (T042I) 
409 FI_FC_GET_T042I_VALID_ACCOUNTS Ermittelt die gültigen Konten zu einer Hausbank (T042I) 
410 FI_FC_MAINTAIN_T042W Anzeige und Pflege von Tabelle T042W (Währungen pro Land und Zahlweg) 
411 FI_FC_PAYMETHOD_CHECK Prüfung, Eigenschaften Zahlweg 
412 FI_FC_PCC_CHECK_BOE Prüfung, ob für zahl. Bukrs Wechsel aktiv sind 
413 FI_FIBELNR_GET FI: Verknüpfung der POSNR in ACCIT mit der BUZEI in BSEG 
414 FI_FIBELNR_INIT FI: Verknüpfung der POSNR in ACCIT mit der BUZEI in BSEG 
415 FI_FIELD_SELECTION_DETERMINE FI: Feldauswahlleiste wird abgeleitet 
416 FI_FILE_CLOSE Schließen einer Datei 
417 FI_FILL_FPAYHX Zahlungsträger: Füllen der Zusatzdaten zur Zahlungsträgerschnittstelle 
418 FI_FILL_SORT_FIELD_CORRESP Füllen des Sortierfeldes für die Zahlungsträgerkorrespondenz (aus REGUH) 
419 FI_FILL_SORT_FIELD_ITEM Füllen des Sortierfeldes für den Verwendungszweck (aus REGUP) 
420 FI_FINCAL_HR_CALL_FINCAL FI: Financial Calendar Decoupling with transaction FRCA 
421 FI_FINCAL_HR_READ_FINCAL_PLAN FI: Financial Calendar Lesen der T011A aus Abrechnungskal. (Decoupling) 
422 FI_FINCAL_HR_READ_TASK FI: Financial Calendar Lesen der T011A aus Abrechnungskal. (Decoupling) 
423 FI_FINCAL_JOB_CREATE FI: Financial Calendar Create Batchjob 
424 FI_FINCAL_MAIN_INIT FI: Financial Calendar Initialisierung 
425 FI_FINCAL_MAIN_PFSTATUS FI: Financial Calendar PFSTATUS setzen 
426 FI_FINCAL_MAIN_PROCESS FI: Financial Calendar Lesen der FI Daten für Kalender 
427 FI_FINCAL_MAIN_WRITE FI: Financial Calendar Schreiben der FI Daten im Kalender 
428 FI_FINCAL_POPUP_F4_DU FI: Financial Calendar Popup for F4 Mahnläufe 
429 FI_FINCAL_POPUP_F4_PA FI: Financial Calendar Popup for F4 Zahlläufe 
430 FI_FINCAL_POPUP_F4_TEXT FI: Financial Calendar Popup for F4 Text 
431 FI_FINCAL_READ_WI FI: Financial Calendar Workitems lesen 
432 FI_FINCAL_TABLE_MAINTENANCE FI: Financial Calendar Pflege der Tabellen T011A, T011V 
433 FI_FINCAL_TEXT_CREATE FI: Financial Calendar Create Text 
434 FI_FINCAL_TEXT_DELETE FI: Financial Calendar Delete Text 
435 FI_FINCAL_TEXT_DISPLAY FI: Financial Calendar Show Text /Methode im Workflow 
436 FI_FINCAL_TEXT_DIS_WITH_SEL FI: Financial Calendar Show Text 
437 FI_FINCAL_TEXT_SELECT_TITLE FI: Financial Calendar Select Texttitle (Attribute of WF) 
438 FI_FINCAL_WI_CREATE FI: Financial Calendar Create Workitem 
439 FI_FIND_PAYMENT_CONDITIONS Determine cash discount using ZTERM and document, posting, CPU, base date 
440 FI_FM_ACCOUNT_DETERMINE Kontenfindung unter Zuhilfenahme der Tabelle PAYAC01 
441 FI_FM_ACCOUNT_DETERMINE_EU Kontenfindung unter Zuhilfenahme der Tabelle PAYAC01 
442 FI_FM_ACCOUNT_DETERMINE_HLP Popup für Auswahl der Konten beim Erfassen von Belegen 
443 FI_FM_DOC_DISPLAY Anzeige einer Zahlungsanordnung oder einer Einzahlungsanordnung 
444 FI_FM_DOC_READ Lesen aller Tabellen einer Ein- oder Auszahlungsanordnung 
445 FI_FM_LINE_ITEM_CRT_CHECK Kriterien prüfen 
446 FI_FM_LINE_ITEM_CRT_DELETE Kriterien der Belegzeile löschen (lokales Gedächtnis) 
447 FI_FM_LINE_ITEM_CRT_EXT_CHECK Plausibilitätsprüfung Kriterien (extern) 
448 FI_FM_LINE_ITEM_CRT_FILL Kriterien füllen (lokales Gedächtnis) 
449 FI_FM_LINE_ITEM_CRT_GET Kriterien zurückliefern (lokales Gedächtnis) 
450 FI_FM_LINE_ITEM_CRT_MAINTAIN Kriterien pro Belegzeile verwalten 
451 FI_FM_LINE_ITEM_CRT_POS_FILL Kriterien pro Buchungszeile füllen (lokales Gedächtnis) 
452 FI_FM_LINE_ITEM_CRT_REFRESH Kriterien löschen (lokales Gedächtnis) 
453 FI_FM_PAYMENT_REQUEST_REVERSE Sammelzahlungsanordnung stornieren 
454 FI_FM_RECURRING_ORDER_REL_SET IS-PS: Setzen Freigabekennzeichen PSOKPF 
455 FI_FM_TRANSACTION_DATA_RESET FIFM: Rücksetzen aller Bewegungsdaten (Anordnungen) 
456 FI_FPAY2REGU REGUH zu gegebenen FPAYH suchen 
457 FI_GET_BANK_KEY_TYPE R Lesen des Bankschlüsseltyps aus der Ländertabelle 
458 FI_GET_CORRESP_INTERMED_BANKS Liefert je DTA-Format Korrespondenz- und Zwischenbanken 
459 FI_GET_CPD Get CPD Data for Splitline 
460 FI_GET_FAX_MAIL_RECEIVERS Empfänger für FI_SEND_PDF füllen 
461 FI_GET_FIELD_SELECTION_STRING  
462 FI_GET_FORMTYPE Formulartyp für den Zahlweg lesen 
463 FI_GET_INV_PYMT_DETAIL Anzeige Rechnungsstatus 
464 FI_GET_POSTING_KEY FI: Ermittlung des Buchungsschlüssel anhand des Kontoschlüssels 
465 FI_GET_SGTXT R FI: Segmenttext aus Tabelle T053 lesen und Platzhalter ersetzen 
466 FI_GET_SKV_ITEMS Rückgabe aller SKV-Zeilen eines nettogebuchten Beleges 
467 FI_GET_TRANSACTION_TYPE FI: Ermittlung und Substitution der FI-Bewegungsart 
468 FI_GL_ACCOUNT_ALPHA_CONVERT Konvertierung externes/internes Format 
469 FI_GL_ACCOUNT_CHECK FI: Sachkonto prüfen 
470 FI_GL_ACCOUNT_CHECK_CORE FI: Sachkonto prüfen 
471 FI_GL_ACCOUNT_CLEAR_FIELD Löschen eines Feldes im Sachkonto 
472 FI_GL_ACCOUNT_COPY_FIELD Kopieren der Finanzposition im Sachkonto 
473 FI_GL_ACCOUNT_DATA FI: Sachkontendaten zurückliefern 
474 FI_GL_ACCOUNT_FAST_FILL Sachkontenpositionen füllen 
475 FI_GL_ACCOUNT_FAST_GET Sachkontenpositionen zurückliefern 
476 FI_GL_ACCOUNT_FAST_MAINTAIN Sachkontenpositionen verwalten 
477 FI_GL_ACCOUNT_FAST_REFRESH Sachkontenpositionen initialisieren 
478 FI_GL_ACCOUNT_MAINTAIN Sachkontenposition verwalten 
479 FI_GL_ACCOUNT_MAINTAIN_EU Sachkontenposition verwalten 
480 FI_GL_ACCOUNT_TEXT Übersetzung der Sachkontentexte 
481 FI_GL_FIELDSELECTION_DETERMINE FI: Feldauswahlleiste einer Feldstatusgruppe ableiten 
482 FI_GL_IDOC_PREPARE Prüft, ob ALE für angegebene Sachkonten im Hauptbuch aktiv ist 
483 FI_GL_POSTING_SPLIT_CHECK Checks whether a G/L posting can be split (999) 
484 FI_GL_READ_CHART_OF_ACCOUNT Lesen Kontenplan und Bezeichnung 
485 FI_GSBER_AUTH_CHECK test 
486 FI_HEADER_UPDATE Update auf echte Belegköpfe 
487 FI_HELP_HOSTNAME  
488 FI_HOUSEBANKACC_CHECKEXISTENCE R Existenz des Hausbankkontos Prüfen 
489 FI_HOUSEBANKACC_GETDETAIL R Detaildaten des Hausbankkontos Ermitteln 
490 FI_HOUSEBANK_ACCOUNT_READ Lesen der Tabellen T012K und T012T 
491 FI_HOUSEBANK_CHECK_EXISTENCE R Existenz der Hausbank Prüfen 
492 FI_HOUSEBANK_GET_DETAIL R Detaildaten zur Hausbank Ermitteln 
493 FI_HOUSEBANK_GET_KEY R Schlüssel der Hausbank Ermitteln 
494 FI_HOUSEBANK_GET_LIST R Liste der Hausbanken Ermitteln 
495 FI_HOUSEBANK_READ Lesen der Tabellen T012 und T012D 
496 FI_HU_VENDOR_VATID_1120 Beschreibung der Prozess-Schnittstelle 00001120 
497 FI_IBAN_WO_ACCNO_CHECK Prüft, ob "IBAN ohne Bankkontonummer" aktiviert ist 
498 FI_ICCF_POST_DATA Inter-Company-Verrechnungen (CO->FI) im FI: Verbuchung 
499 FI_ICCF_POST_HEADER Inter-Company-Verrechnungen (CO->FI) im FI - Kopf_Informationen 
500 FI_IDOC_CHANGE_PREPARE FI: Prüfung und Vorbereitung der ALE-Verteilung von Belegänderungen