SAP ABAP Function Module - Index F, page 17
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Function Module - F
# | Function Module | Mode | Short Description |
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1 | ![]() |
PAI von Sicht FI1140 (Steuerrechnung Brasilien) | |
2 | ![]() |
PAI von Sicht FI1400 (DTA-Angaben) | |
3 | ![]() |
PAI von Sicht FI1210 (Abweichender Regulierer im Beleg) | |
4 | ![]() |
PAI von Sicht FI2000 (Abstimmkonto) | |
5 | ![]() |
PAI von Sicht FI2010 (Sortierschlüssel) | |
6 | ![]() |
PAI von Sicht FI2020 (Präferenzkennzeichen) | |
7 | ![]() |
PAI von Sicht FI2030 (Berechtigungsgruppe) | |
8 | ![]() |
PAI von Sicht FI2040 (Finanzdispogruppe) | |
9 | ![]() |
PAI von Sicht FI2040 (Freigabegruppe) | |
10 | ![]() |
PAI von Sicht FI2060 (Wertberichtigungsschlüssel) | |
11 | ![]() |
PAI von Sicht FI2060 (Verzinsung) | |
12 | ![]() |
PAI von Sicht FI2300 (Vorschlagsdaten für Steuerberichte) | |
13 | ![]() |
PAI von Sicht FI2310 (Quellensteuertypen) | |
14 | ![]() |
PAI von Sicht FI2400 (Zahlungsdaten) | |
15 | ![]() |
PAI von Sicht FI2410 (Automatischer Zahlungsverkehr) | |
16 | ![]() |
PAI von Sicht FI2420 (Zahlungsavise) | |
17 | ![]() |
PAI von Sicht FI2500 (Mahndaten) | |
18 | ![]() |
PAI von Sicht FI2501 (Mahnbereiche) | |
19 | ![]() |
PAI von Sicht FI2510 (Korrespondenz) | |
20 | ![]() |
PAI von Sicht FI2520 (Zahlungsmitteilung) | |
21 | ![]() |
PAI von Sicht FI2600 (Warenkreditversicherung) | |
22 | ![]() |
PAI von Sicht FI0100 (Einstieg, Buchungskreis) | |
23 | ![]() |
PBC von Sicht FI1101 (Steuerkategorien) | |
24 | ![]() |
PBC von Sicht FI1131 (USt-ID-Nummern anderer Länder) | |
25 | ![]() |
PBC von Sicht FI2310 (Quellensteuertypen) | |
26 | ![]() |
PBC von Sicht FI2500 (Mahndaten) | |
27 | ![]() |
PBC von Sicht FI2501 (Mahnbereiche) | |
28 | ![]() |
PBO von Sicht FI2000 (Partnergesellschaft) | |
29 | ![]() |
PAI von Sicht FI1003 (Kreditornummer) | |
30 | ![]() |
PBO von Sicht FI1101 (Steuerkategorien) | |
31 | ![]() |
PBO von Sicht FI1120 (Steuertyp) | |
32 | ![]() |
PBO von Sicht FI1140 (Steuerrechnung Brasilien) | |
33 | ![]() |
PBO von Sicht FI1200 (DTA-Angaben) | |
34 | ![]() |
PBO von Sicht FI1210 (Abweichender Regulierer im Beleg) | |
35 | ![]() |
PBO von Sicht FI2000 (Abstimmkonto) | |
36 | ![]() |
PBO von Sicht FI2010 (Sortierschlüssel) | |
37 | ![]() |
PBO von Sicht FI2020 (Präferenzkennzeichen) | |
38 | ![]() |
PBO von Sicht FI2040 (Finanzdispogruppe) | |
39 | ![]() |
PBO von Sicht FI2040 (Freigabegruppe) | |
40 | ![]() |
PBO von Sicht FI2100 (Verzinsung) | |
41 | ![]() |
PBO von Sicht FI2300 (Vorschlagsdaten für Steuerberichte) | |
42 | ![]() |
PBO von Sicht FI2310 (Quellensteuertypen) | |
43 | ![]() |
PBO von Sicht FI2400 (Zahlungsdaten) | |
44 | ![]() |
PBO von Sicht FI2410 (Automatischer Zahlungsverkehr) | |
45 | ![]() |
PBO von Sicht FI2420 (Zahlungsavise) | |
46 | ![]() |
PBO von Sicht FI2500 (Mahndaten) | |
47 | ![]() |
PBO von Sicht FI2510 (Korrespondenz) | |
48 | ![]() |
PBO von Sicht FI2600 (Warenkreditversicherung) | |
49 | ![]() |
PBO von Sicht FI0100 (Einstieg, Buchungskreis) | |
50 | ![]() |
PBO von Sicht FI0200 (Kopfdaten, Buchungskreis) | |
51 | ![]() |
GP-Daten verbuchen | |
52 | ![]() |
Differenzierungstyp Mahnbereich: Prüfungen | |
53 | ![]() |
Diffenzierungstypelement Buchungskreis: Prüfungen | |
54 | ![]() |
DiffTypElement-Ausprägungen: Texte | |
55 | ![]() |
DiffTypElement-Ausprägungen: Übernahme/Übergabe | |
56 | ![]() |
OBSOLET | |
57 | ![]() |
OBSOLET | |
58 | ![]() |
OBSOLET | |
59 | ![]() |
OBSOLET | |
60 | ![]() |
OBSOLET | |
61 | ![]() |
GP-Beziehungsdaten verbuchen | |
62 | ![]() |
FI: Geschäftsbereich prüfen | |
63 | ![]() |
FI: Bankverbindung für Kontokorrent prüfen | |
64 | ![]() |
Aufruf zum Anzeigen von Textbausteinen | |
65 | ![]() |
Change of table USR05 | |
66 | ![]() |
IS-PS-CA: Bestimmung des externen Voranges über 1310 | |
67 | ![]() |
Ausgeglichene Positionen + Akontozahlungen zum Zahlungsbeleg suchen | |
68 | ![]() |
Local Company Code Assigned to Global Company Code | |
69 | ![]() |
Indicates Global Company Code Assigned to Local Company Code | |
70 | ![]() |
FI: Sonderhauptbuchvorhänge | |
71 | ![]() |
Prüfen, ob Änderungsbeleg Folgefunktionen auslöst | |
72 | ![]() |
New Entry for Terms of Payment: Interpretation, Check | |
73 | ![]() |
FI: Kontenplan prüfen | |
74 | ![]() |
FI: Kontenplan aus Buchungskreis ableiten | |
75 | ![]() |
FI: Buchungsreisabhängige Prüfungen | |
76 | ![]() |
||
77 | ![]() |
Prüfung, ob Kontenlösung aktiv | |
78 | ![]() |
Bank Account Number Check Belgium | |
79 | ![]() |
Schnittstellen Beschreibung für Event 00003000 | |
80 | ![]() |
Bank Account Number Check Spain | |
81 | ![]() |
Bank Account Number Check Finland | |
82 | ![]() |
Bank Account Number Check France | |
83 | ![]() |
Bank Account Number Check Hungary | |
84 | ![]() |
Bank account number check Italy | |
85 | ![]() |
Bank account number check Japan | |
86 | ![]() |
Interface Description for Event 00003000 | |
87 | ![]() |
Bank account number check Netherlands | |
88 | ![]() |
Bank account number check Norway | |
89 | ![]() |
Bank account number check New Zealand | |
90 | ![]() |
Bank account number check Portugal | |
91 | ![]() |
Check Bank Account Number: Russia | |
92 | ![]() |
Bank account number check Sweden | |
93 | ![]() |
Bankkontonummer prüfen Slowakei | |
94 | ![]() |
||
95 | ![]() |
Schnittstellen Beschreibung für Event 00003010 | |
96 | ![]() |
Bank account number check Hungary | |
97 | ![]() |
Check Bank Key: Japan | |
98 | ![]() |
Bank key check USA | |
99 | ![]() |
Post office bank-current account check: Switzerland | |
100 | ![]() |
Post office bank-current account check: Germany | |
101 | ![]() |
Post office bank-current account check: Finland | |
102 | ![]() |
Check Post Office Bank Account Number: Japan | |
103 | ![]() |
Post office bank-current account check: Sweden | |
104 | ![]() |
![]() |
Prüfung der Bankdaten (neutrale Schnittstelle zu CHECK_BEGIN_BANK_ADDRESS) |
105 | ![]() |
Berechtigungsprüfung | |
106 | ![]() |
Prüft, ob Beleg für speziellen Zahlweg zulässig ist | |
107 | ![]() |
![]() |
Prüfung der Bankdaten (neutrale Schnittstelle zu CHECK_END_BANK_ADDRESS) |
108 | ![]() |
Check if entry is maintained in FFSAPPLIC | |
109 | ![]() |
Ist für Buchungskreis die erweiterte Quellensteuerfunktionalität aktiv? | |
110 | ![]() |
Prüfen der Ausgabe-Optionen | |
111 | ![]() |
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112 | ![]() |
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113 | ![]() |
||
114 | ![]() |
Sucht den zum Zahlweg passenden Scheckstapel (im Scheckregister) | |
115 | ![]() |
FI: Check missing required entry fields for document entry variants | |
116 | ![]() |
Ermittelt bzw. generiert zur Zahlung eine Schecknummer (im Scheckregister) | |
117 | ![]() |
Prüfen ob es specielle Zahlwege gibt | |
118 | ![]() |
Zahlungsträger: Prüfung, ob Pre-Service gelaufen und Sortierfelder gefüllt | |
119 | ![]() |
Prüfroutinen zur Pflege der payment order (Anlage, Änderung, Storno) | |
120 | ![]() |
Wurde das REGUH_FPM Include bereits geupdatet ? | |
121 | ![]() |
Reversal check | |
122 | ![]() |
Check XBLNR for Argentine official document numbering | |
123 | ![]() |
Screenvariante auf Existenz überprüfen | |
124 | ![]() |
Check Screen Variant for Existence | |
125 | ![]() |
Prüfung, ob spezieller Zahlweg in Zahlwegleiste | |
126 | ![]() |
Prüft eine Kombination VonJahr, VonPeriode gegen BisJahr, BisPeriode | |
127 | ![]() |
Check entries in Gross Income Tax screen fields | |
128 | ![]() |
Überprüft das Customizing für spezielle Zahlwege | |
129 | ![]() |
Prüft Zahlwegleisten, ob nur weiter klassifizierte Zahlwege enthalten sind | |
130 | ![]() |
Prüfen, ob eine Zahlungsbedingung existiert | |
131 | ![]() |
Lesen der ausgeglichenen Konten zu einem Beleg | |
132 | ![]() |
FI: Set up clearing items | |
133 | ![]() |
Belegaufteilung: AUSZ_CLR überarbeiten | |
134 | ![]() |
Create clearing line items from open items | |
135 | ![]() |
Prüfung, ob Kreditkontrollbereich im Buchungskreis erlaubt | |
136 | ![]() |
Ermittlung der erlaubten Buchungskreise zum Kreditkontrollbereich | |
137 | ![]() |
Zu einem Buchungskreis alle erlaubten Kontrollbereiche bestimmen | |
138 | ![]() |
Check FI-relevant fields in the coding block | |
139 | ![]() |
Prüfung der FI-relevanten Felder im Kontierungsblock | |
140 | ![]() |
FI: Buchungskreisübergreifende Nummer vergeben | |
141 | ![]() |
FI: Übergreifende Belegnummer prüfen und gegebenenfalls sperren | |
142 | ![]() |
EWU-Umsetzung: Liste der Buchungskreise (für Abstimmung) | |
143 | ![]() |
![]() |
Lesen von Attributen des Buchungskreises aus T001 + Zusatzdaten |
144 | ![]() |
FI: Gesellschaft prüfen | |
145 | ![]() |
Company code check | |
146 | ![]() |
Vergleich zweier Buchungskreise auf Verträglichkeit (X001) | |
147 | ![]() |
Company get data | |
148 | ![]() |
read company data from table t042b | |
149 | ![]() |
FI: Gesellschaftsdaten zurückliefern | |
150 | ![]() |
Dialog für komplexe Select-Options | |
151 | ![]() |
FI: Land prüfen | |
152 | ![]() |
FI: return country data | |
153 | ![]() |
Adresse von CPD-Kunden oder Lieferanten in druckbarer Form | |
154 | ![]() |
Checks for CPD-Data in Split | |
155 | ![]() |
FI: Kreditkontrollbereich prüfen | |
156 | ![]() |
FI: Kreditkontrollbereich - Daten zurückliefern | |
157 | ![]() |
||
158 | ![]() |
FI: Währungsumrechnungen prüfen bzw durchführen | |
159 | ![]() |
FI: Währungsinformationen des Buchungskreises | |
160 | ![]() |
||
161 | ![]() |
||
162 | ![]() |
Alternative Regulierer zum Debitor bestimmen | |
163 | ![]() |
Alternativen Regulierer zum Debitor prüfen | |
164 | ![]() |
FI: Debitorstammsatz prüfen | |
165 | ![]() |
FI: Debitorendaten zurückliefern | |
166 | ![]() |
FI: Debitor EG-Daten zurückliefern | |
167 | ![]() |
ISR: Sachbearbeiterdaten beim Debitoren | |
168 | ![]() |
Derive EU tax number from debitor master | |
169 | ![]() |
Import-Nachbehandlung der Ausgleichsregel | |
170 | ![]() |
||
171 | ![]() |
||
172 | ![]() |
||
173 | ![]() |
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174 | ![]() |
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175 | ![]() |
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176 | ![]() |
||
177 | ![]() |
Authorization check | |
178 | ![]() |
||
179 | ![]() |
||
180 | ![]() |
||
181 | ![]() |
||
182 | ![]() |
![]() |
|
183 | ![]() |
||
184 | ![]() |
Unlock all relevant tables | |
185 | ![]() |
Lock all relevant tables | |
186 | ![]() |
FI-Ausgleichsregel: Erzeugung von Report RFAGR000 | |
187 | ![]() |
||
188 | ![]() |
||
189 | ![]() |
Read domain value text | |
190 | ![]() |
Scroll | |
191 | ![]() |
Transport Customizing data | |
192 | ![]() |
Transport Customizing data | |
193 | ![]() |
Display/edit Customizing objects in correction | |
194 | ![]() |
Aufruf eines eigenen Screen beim Viewcluster VC_T047_F | |
195 | ![]() |
Datenübernahme in die Tabelle BKORM | |
196 | ![]() |
Aufruf von FI_DATA_FOR_SELF_INVOICES bei Event 00001050 | |
197 | ![]() |
Datenübernahme in die Tabelle BKORM | |
198 | ![]() |
Aufruf von FI_DATA_FOR_SELF_INVOICES bei Event 00001050 | |
199 | ![]() |
Debitorendaten lesen | |
200 | ![]() |
Versicherungszusatzkontierungen | |
201 | ![]() |
virtueller Feldkatalog zu Archivierungsobjekt FI_DEFTAX | |
202 | ![]() |
FI_DEFTAX-Datenobjekt mittels SAP AS vom Archiv lesen | |
203 | ![]() |
||
204 | ![]() |
Derive Tax code from MM documents | |
205 | ![]() |
Wertstellungsdatum ermitteln | |
206 | ![]() |
List of fields that are only relevant for users of certain countries | |
207 | ![]() |
Fuellen des Includes REGUH_FPM | |
208 | ![]() |
![]() |
B2A: Aufruf der Blackbox via RFC |
209 | ![]() |
![]() |
B2A: Aufruf der XI via RFC |
210 | ![]() |
Dunkle Pflege: Kopfdaten aufbauen | |
211 | ![]() |
DMEE: Zähler der Zahlbelege | |
212 | ![]() |
Zahlungsträger: Füllen der Daten in REGUT | |
213 | ![]() |
Zahlungsträger: Sonderzeichen CR, LF und EOF | |
214 | ![]() |
Zahlungsträger: Sonderzeichen CR, LF und EOF binär in beliebiger Codepage | |
215 | ![]() |
Call Transaction SE61 (Display Docu Module) | |
216 | ![]() |
Derive FI Document, SAP Usage Only | |
217 | ![]() |
Löscht die Verwaltung zu einem Archiv | |
218 | ![]() |
Erweiterung der Archivverwaltung um die Information eines Beleges | |
219 | ![]() |
Holt die gesammelten Verwaltungsinfos aus dem Puffer | |
220 | ![]() |
Löscht die gesammelten Verwaltungsinfos aus dem Puffer | |
221 | ![]() |
Bis zu diesem Zeitpunkt gesammelten Verwaltungsinfos auf DB schreiben | |
222 | ![]() |
SAP AS Absprung ins SAP DRB - FI_DOCUMNT | |
223 | ![]() |
Einzelpostenanzeige FI-Beleg über AS | |
224 | ![]() |
FI Belege aus dem Archiv lesen: Zugriff über Erfassungssicht | |
225 | ![]() |
Prüft Belegarchivierbarkeit: Schutz DB-Änderungen während Archivierung | |
226 | ![]() |
Prüft, einen einzelnen Belegkopf, ob er zu einem kritischen GJahr gehört | |
227 | ![]() |
Prüft, ob FI-Belegarchivierung mit DB-Umsetzung kollidieren könnte | |
228 | ![]() |
Prüft, einen einzelnen Belegkopf, ob er zu einem kritischen Bukrs gehört | |
229 | ![]() |
Prüft, ob Rückladen archivierter Daten mit DB-Umsetzung kollidieren könnte | |
230 | ![]() |
Liest das persönliche Customizing eines Benutzers | |
231 | ![]() |
Liest die Kurztexte zum persönlichen Benutzer-Customizing | |
232 | ![]() |
Liest Belege paketweise zum Archivindex aus dem Archiv | |
233 | ![]() |
FI: Änderung von Belegen aus dem SD oder MM | |
234 | ![]() |
Prüfe Löschbarkeit eines Sekundärindex (Debitoren) | |
235 | ![]() |
Prüfe Löschbarkeit eines Sekundärindex (Kreditoren) | |
236 | ![]() |
Prüfe Löschbarkeit eines Sekundärindex (OP-Sachkonten) | |
237 | ![]() |
Prüfe Löschbarkeit eines Sekundärindex (Nicht-OP-Sachkonten) | |
238 | ![]() |
FI: Service für RW-Schnittstelle - Prüfung | |
239 | ![]() |
Prüfe Archivierbarkeit eines FI-Beleges an Hand seiner Kopfdaten | |
240 | ![]() |
Prüfe Archivierbarkeit eines FI-Beleges an Hand einer seiner Belegzeilen | |
241 | ![]() |
Prüfe Archivierbarkeit eines FI-Beleges an Hand einer seiner Belegzeilen | |
242 | ![]() |
FI: CHeck bei Änderung von Belegen aus dem SD oder MM | |
243 | ![]() |
Prüfe Archivierbarkeit eines FI-Beleges an Hand seiner Kopfdaten | |
244 | ![]() |
Prüfe Archivierbarkeit eines FI-Beleges an Hand einer seiner Belegzeilen | |
245 | ![]() |
FI: Precheck und ggf. Anreicherung für Storno FI-Beleg | |
246 | ![]() |
Check einer einzelnen Zeile der Tabelle T070 | |
247 | ![]() |
Prüft die Tabelle T071 auf korrekten Inhalt | |
248 | ![]() |
Check eines Zeilenpaares der Tabelle T071 | |
249 | ![]() |
Check einer einzelnen Zeile der Tabelle T071 | |
250 | ![]() |
FI: Service für RW-Schnittstelle - Abschlußarbeiten | |
251 | ![]() |
Anzeige übergreifender Vorgang in Listenform | |
252 | ![]() |
Löschen eines vorerfassten Beleges | |
253 | ![]() |
Prüfe Archivierbarkeit eines FI-Beleges an Hand einer seiner Belegzeilen | |
254 | ![]() |
![]() |
Anzeige eines Buchhaltungsbeleges per RFC |
255 | ![]() |
Holt Eintrag aus Kontoartenlaufzeiten zu Buchungskreis, Kontoart und Konto | |
256 | ![]() |
Holt Eintrag aus Belegartenlaufzeiten zu Buchungskreis und Belegart | |
257 | ![]() |
Sucht FI-Belege an Hand des AW-Keys in der DB und dem Archiv | |
258 | ![]() |
Create and post FI documents with clearing of the open items | |
259 | ![]() |
FI: Prüfung des Belegkopftextes | |
260 | ![]() |
Schreiben eines Belegeintrages im Archivindex | |
261 | ![]() |
FI: Coding zur Projektion des RW-Beleges auf FI-Beleg generieren | |
262 | ![]() |
FI-Belegübersicht in Listenform | |
263 | ![]() |
FI: Belegnummernintervall und Belegnummer prüfen und sperren | |
264 | ![]() |
FI: Belegnummer im Memory suchen | |
265 | ![]() |
FI: Belegnummer zu RW-Belegnummer suchen | |
266 | ![]() |
FI: FI Belegnummer nach Nummernvergabe intern lesen | |
267 | ![]() |
FI: Service für RW-Schnittstelle - Verbuchung | |
268 | ![]() |
Lesen Beleg (FI) über Strukturen der Belegvorerf. (VBKPF, VBSEG, etc) | |
269 | ![]() |
FI: Zeitpunkte CLOSE PROJECT POST prozessieren, lok. Ledge | |
270 | ![]() |
FI: Service für RW-Schnittstelle - Projektion | |
271 | ![]() |
![]() |
Lesen FI-Beleg zum Objektschlüssel oder zur Belegnummer, Transfer in ABUZ |
272 | ![]() |
Lesen Beleg (FI) über Strukturen FI-Beleg (BKPF, BSEG, BSEC, BSET) | |
273 | ![]() |
Protokoll der FI-Beleg | |
274 | ![]() |
Aufruf des Document Relationship Browsers | |
275 | ![]() |
Anzeige des Ursprungsbelegs | |
276 | ![]() |
FI: Service für Storno FI-Beleg | |
277 | ![]() |
Anzeige des Ursprungsbelegs | |
278 | ![]() |
Setzen der internen Tabellen BKPF, BSEG und BSET | |
279 | ![]() |
FI: Steuerrucksack aus IDOC übernehmen | |
280 | ![]() |
FI: Belegart prüfen | |
281 | ![]() |
FI: Belegart-Informationen zurückgeben | |
282 | ![]() |
Ermitteln der Belegart für Umbuchung mit Ausgleichen | |
283 | ![]() |
Ermittlung der Stornobelegart | |
284 | ![]() |
Anzeige-Baustein der erweiterten Administrationdaten FI-Belegarchive | |
285 | ![]() |
Liest ein Datenobjekt aus dem Archiv | |
286 | ![]() |
Liest ein Datenobjekt aus dem Archiv | |
287 | ![]() |
FI Belege aus dem Archiv lesen: Zugriff über Hauptbuchsicht | |
288 | ![]() |
Einzelzugriff auf einen FI-Beleg im Archiv über BELNR mittels Archivindex | |
289 | ![]() |
Einzelzugriff auf einen FI-Beleg im Archiv über DOCNR mittels Archivindex | |
290 | ![]() |
Neuer Baustein zur Online-Belegumrechnung auf EUR (mit FlexGL) | |
291 | ![]() |
Einzelbelegsuche im Archivindex über BELNR | |
292 | ![]() |
Einzelbelegsuche im Archivindex über DOCNR | |
293 | ![]() |
Einzelbelegsuche im Archivindex über XBLNR | |
294 | ![]() |
Virtueller Feldkatalog für FI-Beleg - Hauptbuchsicht | |
295 | ![]() |
FI: Transformation von FI-Belegformat in RW-Belegformat | |
296 | ![]() |
FI: Transformation von FI-Belegformat in RW-Belegformat | |
297 | ![]() |
Lesen FI-Beleg zum Objektschlüssel | |
298 | ![]() |
![]() |
Übernahme von Belegen aus HR, deren ZFBDT in BSIK geändert wird |
299 | ![]() |
![]() |
FI: Selektion von BSIK-Belegen im Rahmen von TPR (third party remittance) |
300 | ![]() |
![]() |
Verprobung der Belegart |
301 | ![]() |
Anzahlungsverrechnung MM | |
302 | ![]() |
FI DTAZV - Payment and Reporting Data for Foreign Transfers, Germany | |
303 | ![]() |
FI DTAZV - Closing Operations for Foreign Transfers, Germany | |
304 | ![]() |
FI DTAZV - Meldeliste | |
305 | ![]() |
FI DTAZV - Initialization for Foreign Transfers, Germany | |
306 | ![]() |
FI DTAZV - Payment and Reporting Data for Foreign Transfers, Germany | |
307 | ![]() |
FI DTAZV - Meldung erfolgt über Z4 | |
308 | ![]() |
Mahnbereichsdaten zu einem Debitor lesen | |
309 | ![]() |
FI: Mahnsperre prüfen | |
310 | ![]() |
Prüfung, ob die gleiche Rechnung bereits gebucht wurde | |
311 | ![]() |
Check if official Argentine document number already exists in the system | |
312 | ![]() |
Kopieren Bukrs: Abfrage "Sachkonten kopieren?", Meldung "n. kop. wird ..." | |
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Kopieren Bukrs SKB1: Tabelle bzw. Feldinhalte nicht mitkopieren | |
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Kopieren Bukrs T001: Mehrere Feldinhalte nicht mitkopieren | |
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Kopieren Bukrs T001D: Auch Verwendung von Validationen erhöhen | |
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Kopieren Bukrs T001E: Mehrere Feldinhalte ändern | |
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Kopieren Bukrs T001Q: Auch Verwendung von Substitutionen erhöhen | |
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Kopieren Bukrs T012K: Mehrere Feldinhalte nicht mitkopieren | |
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Kopieren Bukrs T042: Mehrere Feldinhalte u.U. ändern | |
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Kopieren Bukrs T042K: Mehrere Feldinhalte nicht mitkopieren | |
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Kopieren Bukrs SKB1: Tabelle bzw. Feldinhalte nicht mitkopieren | |
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Kopieren Bukrs T882G: Feldinhalte ändern | |
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Löschen Bukrs: Prüfungen, ob gelöscht werden darf | |
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Löschen Bukrs T001D: Auch Verwendung von Validationen vermindern | |
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Löschen Bukrs T001Q: Auch Verwendung von Substitutionen vermindern | |
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FI-EDI: Schreiben eines Klammer-IDOC zu Gruppe von Zahlungsanweisungen | |
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Ermitteln HR-Objekt für elektronische Unterschrift | |
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Berechnen der 10 Prüfsummen pro logische Klammer IDCREF01 | |
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Vergleichen Prüfsummen von logischer Klammer Eingang und Original Ausgang | |
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Prüfen des Eingangs-IDocs und Vergleich zum erstellten Ausgangs-IDoc | |
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Prüfen des Eingangs-IDocs und Vergleich zum erstellten Ausgangs-IDoc | |
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EDI: Rechnungseingang (INVOICE) | |
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Mapping Regulierungsdaten nach REMADV (ohne IDoc-Erstellung) | |
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FI-EDI: Landesspezifika in Zahlungsanweisungen via EDI | |
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FI-EDI: Abschlußarbeiten bei Versenden von Zahlungsanweisungen via EDI | |
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FI-EDI: Initialisierung pro Bank bei Zahlungsanweisungen via EDI | |
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FI-EDI: Versenden von Zahlungsanweisungen via EDI | |
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Prozess 00002440 (LZB-Meldung im Zahlungs-IDo | |
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Prozess 00002440 (LZB-Meldung im Zahlungs-IDo | |
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Prozess 00002440 (LZB-Meldung im Zahlungs-IDo | |
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Prozess 00002440 (LZB-Meldung im Zahlungs-IDo | |
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EDI: Schreiben der Kontrolldaten zum Versenden von Zahlungsanweisungen | |
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EDI: Schreiben der Kontrolldaten zum Kontoauszug für Zahlungsanweisungen | |
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Berechnen der 10 Prüfsummen pro Zahlungs-IDoc PEXR2001 | |
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FI-EDI: Versenden von Zahlungsavisen via EDI | |
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Bestehende Segmentgruppe innerhalb eines IDoc durch neue Gruppe ersetzen | |
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Lesen aller Datensätze eines IDoc's | |
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Liest alle Daten eines elektr. Kontoauszugs vom Archiv | |
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Ermittelung der Gruppierung der verschiedenen Umsetzstatus zur Datenwahl | |
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Umsetzung einiger Belege für die europäische Währungsunion | |
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Liefert alte Währungen des Buchungskreise | |
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Liefert alte Währungen des Buchungskreise | |
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Konvertieren eines Kurses in die Notation von I_KURSF_REF | |
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EU : Initialisierung Open Fi Zeitpunkt 00002510 | |
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EU : Zahlwege I, Open Fi Zeitpunkt 00001620 | |
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EU : Zahlwege II, Open Fi Zeitpunkt 00001630 | |
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Anhängen an Protokolltabelle EWUFI_BAL | |
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EWU-Umsetzung: Saldovortrag wird gesetzt | |
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EWU-Umsetzung: Saldovortrag wird gesetzt | |
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EWU-Umsetzung: Saldovortrag wird gesetzt | |
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EWU-Umsetzung: Saldieren umgesetzten Beleg | |
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Check, ob Differenzen vorhanden | |
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EWU-Umsetzung: Prüfung auf zu große Differenz bei GLT0 | |
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EWU-Umsetzung: Prüfung auf zu große Differenz bei KNCX | |
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EWU-Umsetzung: Prüfung auf zu große Differenz bei LFCX | |
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Überprüft die Summensätze der Ledger | |
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EMU Conversion: List of Company Codes | |
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Löschen Einträge in Tabelle EWUFI_BAL | |
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EMU Conversion: Read and Check Customizing for Financial Accounting | |
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EWU-Umsetzung: Ermittlung der Differenz im laufenden Geschäftsjahr | |
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EWU-Umsetzung: Anzeigen Tabellen mit LIST-Tool | |
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Anfügen Belegnummer und Buchungsperiode für Tabelle EWUFI_BAL | |
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EWU-Umsetzung: Verbuchung der Belege aus Ausgleichsvorgängen | |
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Update Table EWUFI_BAL | |
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EWU-Umsetzung: Saldovortrag in GLT0 verbuchen mit Korrekturbuchung | |
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EWU-Umsetzung: Saldovortrag in LFCx verbuchen | |
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EWU-Umsetzung: Saldovortrag in LFCx verbuchen | |
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EWU Umsetzung: Rücksetzen der Dokumentationstabelle | |
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EWU-Umsetzung: interne Tabelle zurücksetzen | |
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EWU-Umsetzung: interne Tabelle zurücksetzen | |
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EWU-Umsetzung: interne Tabelle zurücksetzen | |
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EWU-Umsetzung: Daten, die in GLT0 verbucht werden | |
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EWU-Umsetzung: Daten, die in KNC1/KNC3 verbucht werden | |
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EWU-Umsetzung: Daten, die in LFC1/LFC3 verbucht werden | |
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EMU Conversion: Balance from the GR/IR Clearing Account | |
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Export von Bilanz/GuV-Positionen in die Datenbanktabelle RFDT | |
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Export von Bilanz/GuV-Texten in die Datenbanktabelle RFDT | |
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F4-Hilfe für das Abstimmkonto bei den Debitor-/Kreditorstammdaten | |
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F4-Hilfe für das Feld BSEG-BVTYP | |
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F4-Hilfe für den Währungstyp bei zusätzlichen Hauswährungen | |
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F4-Hilfe für den Währungstyp bei zusätzlichen Hauswährungen | |
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Anzeige/Prüfung von Tabellenfeldnamen | |
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Anzeige/Prüfung von Tabellenfeldnamen | |
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Suchhilfe-Exit für Suchhilfe FI_UMKRS, Umsatzsteuerkreise | |
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F4-Hilfe für MWSKZ - bei WiA mit PopUp für Land | |
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F4 Help for Screen Variants in the EnjoySAP Transactions | |
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F4-Hilfe für die Differenzierung der Kontenfindung beim Vorgang BIL | |
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F4-Hilfe für die Differenzierung der Kontenfindung beim Vorgang KDB | |
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F4-Hilfe für die Differenzierung der Kontenfindung beim Vorgang MVA/VVA | |
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F4-Hilfe für die Differenzierung der Kontenfindung beim Vorgang SGA | |
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F4-Hilfe für gemerkte Belege in den Enjoy-Transaktionen | |
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Eingabemöglichkeiten für Zahlungsbedingungen | |
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Prüfung des Funktionscodes im Buchungsprogramm | |
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Prüfung, ob ein Zahlweg noch verwendet wird | |
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Prüfung ob zahlender Buchungskreis verwendet wird | |
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Reading from table T042, parameters for payment transactions | |
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Bestimmung der gültigen Bankverrechnungskonten (T042I) | |
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Ermittelt die gültigen Konten zu einer Hausbank (T042I) | |
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Anzeige und Pflege von Tabelle T042W (Währungen pro Land und Zahlweg) | |
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Prüfung, Eigenschaften Zahlweg | |
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Prüfung, ob für zahl. Bukrs Wechsel aktiv sind | |
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FI: Verknüpfung der POSNR in ACCIT mit der BUZEI in BSEG | |
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FI: Verknüpfung der POSNR in ACCIT mit der BUZEI in BSEG | |
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FI: Feldauswahlleiste wird abgeleitet | |
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Schließen einer Datei | |
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Zahlungsträger: Füllen der Zusatzdaten zur Zahlungsträgerschnittstelle | |
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Füllen des Sortierfeldes für die Zahlungsträgerkorrespondenz (aus REGUH) | |
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Füllen des Sortierfeldes für den Verwendungszweck (aus REGUP) | |
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FI: Financial Calendar Decoupling with transaction FRCA | |
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FI: Financial Calendar Lesen der T011A aus Abrechnungskal. (Decoupling) | |
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FI: Financial Calendar Lesen der T011A aus Abrechnungskal. (Decoupling) | |
423 | ![]() |
FI: Financial Calendar Create Batchjob | |
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FI: Financial Calendar Initialisierung | |
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FI: Financial Calendar PFSTATUS setzen | |
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FI: Financial Calendar Lesen der FI Daten für Kalender | |
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FI: Financial Calendar Schreiben der FI Daten im Kalender | |
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FI: Financial Calendar Popup for F4 Mahnläufe | |
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FI: Financial Calendar Popup for F4 Zahlläufe | |
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FI: Financial Calendar Popup for F4 Text | |
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FI: Financial Calendar Workitems lesen | |
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FI: Financial Calendar Pflege der Tabellen T011A, T011V | |
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FI: Financial Calendar Create Text | |
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FI: Financial Calendar Delete Text | |
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FI: Financial Calendar Show Text /Methode im Workflow | |
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FI: Financial Calendar Show Text | |
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FI: Financial Calendar Select Texttitle (Attribute of WF) | |
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FI: Financial Calendar Create Workitem | |
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Determine cash discount using ZTERM and document, posting, CPU, base date | |
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Kontenfindung unter Zuhilfenahme der Tabelle PAYAC01 | |
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Kontenfindung unter Zuhilfenahme der Tabelle PAYAC01 | |
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Popup für Auswahl der Konten beim Erfassen von Belegen | |
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Anzeige einer Zahlungsanordnung oder einer Einzahlungsanordnung | |
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Lesen aller Tabellen einer Ein- oder Auszahlungsanordnung | |
445 | ![]() |
Kriterien prüfen | |
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Kriterien der Belegzeile löschen (lokales Gedächtnis) | |
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Plausibilitätsprüfung Kriterien (extern) | |
448 | ![]() |
Kriterien füllen (lokales Gedächtnis) | |
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Kriterien zurückliefern (lokales Gedächtnis) | |
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Kriterien pro Belegzeile verwalten | |
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Kriterien pro Buchungszeile füllen (lokales Gedächtnis) | |
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Kriterien löschen (lokales Gedächtnis) | |
453 | ![]() |
Sammelzahlungsanordnung stornieren | |
454 | ![]() |
IS-PS: Setzen Freigabekennzeichen PSOKPF | |
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FIFM: Rücksetzen aller Bewegungsdaten (Anordnungen) | |
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REGUH zu gegebenen FPAYH suchen | |
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Lesen des Bankschlüsseltyps aus der Ländertabelle |
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Liefert je DTA-Format Korrespondenz- und Zwischenbanken | |
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Get CPD Data for Splitline | |
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Empfänger für FI_SEND_PDF füllen | |
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462 | ![]() |
Formulartyp für den Zahlweg lesen | |
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Anzeige Rechnungsstatus | |
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FI: Ermittlung des Buchungsschlüssel anhand des Kontoschlüssels | |
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FI: Segmenttext aus Tabelle T053 lesen und Platzhalter ersetzen |
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Rückgabe aller SKV-Zeilen eines nettogebuchten Beleges | |
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FI: Ermittlung und Substitution der FI-Bewegungsart | |
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Konvertierung externes/internes Format | |
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FI: Sachkonto prüfen | |
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FI: Sachkonto prüfen | |
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Löschen eines Feldes im Sachkonto | |
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Kopieren der Finanzposition im Sachkonto | |
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FI: Sachkontendaten zurückliefern | |
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Sachkontenpositionen füllen | |
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Sachkontenpositionen zurückliefern | |
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Sachkontenpositionen verwalten | |
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Sachkontenpositionen initialisieren | |
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Sachkontenposition verwalten | |
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Sachkontenposition verwalten | |
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Übersetzung der Sachkontentexte | |
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FI: Feldauswahlleiste einer Feldstatusgruppe ableiten | |
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Prüft, ob ALE für angegebene Sachkonten im Hauptbuch aktiv ist | |
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Checks whether a G/L posting can be split (999) | |
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Lesen Kontenplan und Bezeichnung | |
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test | |
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Update auf echte Belegköpfe | |
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Existenz des Hausbankkontos Prüfen |
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Detaildaten des Hausbankkontos Ermitteln |
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Lesen der Tabellen T012K und T012T | |
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Existenz der Hausbank Prüfen |
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Detaildaten zur Hausbank Ermitteln |
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Schlüssel der Hausbank Ermitteln |
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Liste der Hausbanken Ermitteln |
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Lesen der Tabellen T012 und T012D | |
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Beschreibung der Prozess-Schnittstelle 00001120 | |
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Prüft, ob "IBAN ohne Bankkontonummer" aktiviert ist | |
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Inter-Company-Verrechnungen (CO->FI) im FI: Verbuchung | |
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Inter-Company-Verrechnungen (CO->FI) im FI - Kopf_Informationen | |
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FI: Prüfung und Vorbereitung der ALE-Verteilung von Belegänderungen |