SAP ABAP Function Module - Index F, page 19
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Function Module - F
# | Function Module | Mode | Short Description |
---|---|---|---|
1 | FI_PAYM_PDF_PRINT_PARAMETERS | Zahlungsträger: Ermitteln der PDF-Druckparameter aus ITCPO | |
2 | FI_PAYM_REFERENCES_EXPORT | Zahlungsträger: Exportieren der Belege auf die Datenbank | |
3 | FI_PAYM_REFERENCES_SAVE | Zahlungsträger: Merken der Belege in interner Tabelle | |
4 | FI_PAYM_RENUM_CREATE | Zahlungsträger: Ziehen einer Referenznummer | |
5 | FI_PAYM_SET_FPM042VI_DATA | Zahlungsträger: Globale Daten des Verwendungszwecks | |
6 | FI_PAYM_SET_FPM042VJ_DATA | Zahlungsträger: Globale Daten des Verwendungszwecks | |
7 | FI_PAYM_SPOOL_CLOSE | Zahlungsträger: Schließen eines Spoolauftrages | |
8 | FI_PAYM_SPOOL_OPEN | Zahlungsträger: Öffen eines Spoolauftrages | |
9 | FI_PAYM_STORE_PAYING_COMPANY | Zahlungsträger: Merken verschiedener Buchungskreise in einem File | |
10 | FI_PAYM_VARI_CHECK_EXISTENCE | Zahlungsträgerselektionsvarianten: Prüfen der Existenz | |
11 | FI_PAYM_VARI_FIELDS_FILL | Zahlungsträgerselektionsvarianten: Füllen weiterer Felder | |
12 | FI_PAYM_VARI_GET_ALL | Zahlungsträgerselektionsvarianten: Lesen aller vorhandenen | |
13 | FI_PAYM_VARI_MAINTAIN | Zahlungsträgerselektionsvarianten: Pflegen | |
14 | FI_PAYM_VARI_READ | Zahlungsträgerselektionsvarianten: Lesen | |
15 | FI_PAYM_VARI_SCHEDULE | Zahlungsträgerselektionsvarianten: Einplanen | |
16 | FI_PAYM_VARI_SHLP_EXIT | Zahlungsträgerselektionsvarianten: Suchhilfe-Exit | |
17 | FI_PAYM_XML_CLOSE | Schließen der Datei (TemSe / Filesystem) | |
18 | FI_PAYM_XML_DELETE | Zahlungsträger: Löschen eines bereits erstellten Files | |
19 | FI_PAYM_XML_DISPLAY | Anzeigen des Dateiinhalts im Popup | |
20 | FI_PAYM_XML_OPEN | Öffnen der Datei (TemSe / Filesystem) | |
21 | FI_PAYM_XML_WRITE | Schreiben in die Datei (TemSe / Filesystem) | |
22 | FI_PAYORD_DELETE | Löschen von Zahlungsaufträgen | |
23 | FI_PAYREF_CHECK | Prüfen Gültigkeit der Zahlungsreferenz (KIDNO) | |
24 | FI_PAYREF_CREATE | Prüfen Gültigkeit der Zahlungsreferenz (KIDNO) | |
25 | FI_PAYREF_CREATE_1 | Abweichende Verfahren zur Erstellung der Zahlungsreferenz | |
26 | FI_PAYROLL_BANK_CL_ACCOUNT_GET | Findung des Bankverrechnungskontos für HR (T042YP) | |
27 | FI_PAYRQ_CROSS_COUNTRY_BAPI | Länderübergreifende Daten intern merken, BAPI-Strukturen modifizieren | |
28 | FI_PAYRQ_CROSS_COUNTRY_CHECK | Prüfen, ob ein Payment Request länderübergreifend ist | |
29 | FI_PAYRQ_CROSS_COUNTRY_COUNT | Ermitteln der Anzahl von länderübergreifenden Banküberträgen pro Zahllauf | |
30 | FI_PAYRQ_CROSS_COUNTRY_POST | Länderübergreifenden Teil des Vorgangs buchen | |
31 | FI_PAYRQ_CROSS_COUNTRY_RESTORE | Länderübergreifende Daten in PAYRQ zurückschreiben | |
32 | FI_PAYRQ_CROSS_COUNTRY_STORE | Länderübergreifende Daten merken, PAYRQ modifizieren | |
33 | FI_PAYRQ_GET | Lesen eines PAYRQ-Satzes zum FI-Schlüssel | |
34 | FI_PAY_GROUP_EXTSNG | F111: Aufteilen Gruppe für Erweiterte Einzelzahlung | |
35 | FI_PAY_GROUP_EXTSNG_CHECK | F111: Prüfen auf Erweiterte Einzelzahlung | |
36 | FI_PAY_GROUP_RESET | F110/F111: Setzt Daten für Betragssplit zurück | |
37 | FI_PAY_GROUP_SPLIT | F110/F111: Aufteilen der Gruppe nach Höchstbetrag | |
38 | FI_PAY_GROUP_SPLIT_CHECK | F110/F111: Prüfung ob eine Gruppe nach Betrag gesplittet werden kann. | |
39 | FI_PCR_INIT | Belegdaten füllen für Verwendung FI-GL | |
40 | FI_PCR_SHOW_DOCUMENT | Belege für Verwendung FI-GL anzeigen | |
41 | FI_PDF_ADVICE_OUTPUT | PDF-Formuler für Zahlungsavis erstellen | |
42 | FI_PDF_EDI_SHEET_OUTPUT | PDF-Formuler für EDI-Begleitzettel erstellen | |
43 | FI_PDF_PRINT_PREPARE | Zahlensdaten, Druck- und Archivparameter für PDF-Formular aufbereiten | |
44 | FI_PERFORM_WITHOUT_EMESSAGE | ||
45 | FI_PERIOD_CHECK | FI: Periode prüfen | |
46 | FI_PERIOD_DETERMINE | FI: Periode und Geschäftsjahr ableiten | |
47 | FI_PERIOD_DETERMINE_SP | Automatische Suche nach geöffneten Sonderperioden | |
48 | FI_PERIOD_INFO_GET | FI: Anzahl Perioden zum Buchungskreis bestimmen | |
49 | FI_PERIOD_REFRESH | FI: Löschung des Puffers für Perioden | |
50 | FI_POPUP_LSTML | Display Popup for input of LSTML (reporting country) | |
51 | FI_POSTINGS_ALV | Print generated Postings | |
52 | FI_POSTINGS_ALV_NEW | Print generated Postings | |
53 | FI_POSTING_KEY_CHECK | FI: Prüfung des Buchungsschlüssels | |
54 | FI_POSTING_KEY_DATA | FI: Buchungsschlüsseldaten zurückliefern | |
55 | FI_POSTING_KEY_DETERMINE | Bestimmen des Buchungsschlüssels | |
56 | FI_POSTING_KEY_REVERSE | Ermittlung des Stornobuchungsschlüssels | |
57 | FI_POST_DEFTAX_ITEM | Verbung der Daten zu gestundeten Steuern | |
58 | FI_PP_CHANGE_DOC_WRITE | Änderungsbelege für vorerfasste Belege schreiben | |
59 | FI_PP_CHECK | Vorerfaßten Beleg prüfen über Strukturen der Belegvorerfassung | |
60 | FI_PP_DELETE | Vorerfaßten Beleg löschen | |
61 | FI_PP_HEADER_UPDATE | Update auf vorerfaßte Belegköpfe | |
62 | FI_PP_NUMBER | Belegnummer vergeben | |
63 | FI_PP_OPTARC_DELETE | Belegvorerfassung: Löschen optisches Archiv | |
64 | FI_PP_POST | Buchen FI-Beleg (Buchhaltungsbeleg) aus Vorerfassung | |
65 | FI_PP_READ | Vorerfaßten Beleg über Strukturen der Belegvorerfassung lesen | |
66 | FI_PP_TAX_LINE_CLEAR | IS-PS: Loeschen der generierten Steuerzeilen auf VBSEGS | |
67 | FI_PP_TAX_LINE_GENERATE | Steuerzeile Belegvorerfassung generieren und vorhandene löschen | |
68 | FI_PP_TOTAL_DET | Saldo bestimmen | |
69 | FI_PP_WF_CHANGED | Ereignis CHANGED auslösen | |
70 | FI_PP_WRITE | Vorerfaßten Beleg schreiben | |
71 | FI_PRENO_LOG_CREATE | Protokoll für Lastschriftankündigung erstellen | |
72 | FI_PRENO_LOG_DELETE | Protokoll zu Lastschriftankündigung löschen | |
73 | FI_PRENO_LOG_GET | Bezug zu Protokoll herstellen oder Neues anlegen | |
74 | FI_PRENO_LOG_MESSAGE_ADD | Meldung ins Protokoll schreiben | |
75 | FI_PRENO_LOG_SAVE | Protokoll sichern | |
76 | FI_PRENO_LOG_SHOW | Protokoll im Popup anzeigen | |
77 | FI_PRENO_PAYMENT_RUN_ALLOCATE | Zahllauf zu Lastschriftankündigungen reservieren und zuweisen | |
78 | FI_PRENO_PAYMENT_RUN_CREATE | Zahllauf zu Lastschriftankündigungen anlegen (Zahlungsdaten) | |
79 | FI_PRENO_PAYMENT_RUN_SCHEDULE | Zahllauf zu Lastschriftankündungen einplanen | |
80 | FI_PREVIEW_PDF | PDF abzeigen und Mail-Adresse abfragen | |
81 | FI_PRINT_DUNNING_NOTICE | FI Mahnen - Ausdruck eines Mahnbriefs (Open FI Interface) | |
82 | FI_PRINT_DUNNING_NOTICE_PDF | FI Mahnen - Ausdruck eines Mahnbriefs (Open FI Interface) | |
83 | FI_PRINT_DUNNING_NOTICE_SMARTF | FI Mahnen - Ausdruck eines Mahnbriefs (Open FI Interface) | |
84 | FI_PRINT_ZTERM | Aufbereitung der Erläuterung zu einer Zahlungsbedingung für den Druck | |
85 | FI_PROCESS_REVERSE | FI: Service für RW-Schnittstelle - Prüfung | |
86 | FI_PROC_CURR_CHANGE_ACTIVE | Prüfung ob Währungsumstellung aktiv | |
87 | FI_PROGRESS_INDICATOR | Generalized SAPGUI_PROGRESS_INDICATOR | |
88 | FI_PRQ_BANK_CHAIN | Bestimmung der Bankkette aus Tabelle TBKBC | |
89 | FI_PRQ_BANK_SELECTION | Select an existing Housebank account by evaluating the third party's bank | |
90 | FI_PRQ_CHECK_ENQUEUE_ACCOUNT | Prüfung, ob Konto-Sperre wegen SAPF111S möglich ist | |
91 | FI_PRQ_CREDIT_DATE_DETERMINE | Valuta beim Empfäger aus Valuta beim Sender bestimmen | |
92 | FI_PRQ_DEBIT_CREDIT | Determine the number of workdays between debit and credit | |
93 | FI_PRQ_DOC_CRVAL | Testbaustein für Hinweis 96964, nicht verwenden | |
94 | FI_PRQ_DUEDT_GET_MAX_DAYS | Bestimmt die maximale Anzahl Tage für Rückrechnung Fälligkeit | |
95 | FI_PRQ_HOUSEBANK_AND_VALUEDATE | Freigabe Payment Order: Hausbankselektion und Valutadatumsberechnung | |
96 | FI_PRQ_HOUSEBANK_READ | Beschaffung der benötigten Hausbankdaten für Zahlungsanordnungen | |
97 | FI_PRQ_PAYMENT_METHODS_COLLECT | Zahlwegfindung für Zahlunganordnungen: Gruppeneigenschaften | |
98 | FI_PRQ_PAYMENT_METHODS_INIT | Initialisierung EU-spezifischer Parameter zur Zahlwegfindung | |
99 | FI_PRQ_PAYMENT_METHODS_SELECT | Vorauswahl (bzw. Auswahl) der Zahlwege für Zahlungsanforderungen | |
100 | FI_PRQ_PAYMENT_METHODS_SETTLE | Entgültige Bestimmung des Zahlweges für Zahlungsanordnungen | |
101 | FI_PRQ_PAYMENT_RUN_BUILD_LAUFI | Erzeugung einer Zahllauf Identifikation | |
102 | FI_PRQ_PAYMENT_RUN_FREE_SEL | Erzeugt Tabellen für freie Selektion | |
103 | FI_PRQ_PAYMENT_RUN_PARAMETER | Parameter für das Payment Request Zahlprogramm | |
104 | FI_PRQ_PAYMENT_RUN_START | Start des Zahlprogrammes für Payment Requests | |
105 | FI_PRQ_PAYMENT_VALUTA_PO | Berechnung des Valutadatums zum Zeitpunkt Freigabe Payment Order | |
106 | FI_PRQ_PAYMENT_VALUTA_PRQ | Berechnung des Valutadatums zum Zeitpunkt sichern PRQ | |
107 | FI_PRQ_PAYM_VALUT | Bestimmung der Fälligkeit aus der Laufzeit Zahlung - Werstellung Hausbank | |
108 | FI_PR_EXIST_CHECK | Prüfung: Existiert ein Payment Request? | |
109 | FI_PR_ONACCKZ_READ | LesenKennzeichen in Mittelreservierung ob Teilzahlungsnr erforderlich | |
110 | FI_PSO_AC_DOCUMENT_GENERATE | FI: RW-Beleg erzeugen (Prüfung, FI-Nummernvergabe, Verbuchung) | |
111 | FI_PSO_ADDRESS_TRANSFER | Übertragung der kommunenspezifischen Adressfelder in normale Adressfelder | |
112 | FI_PSO_ALL_AMOUNTS_SUM | Ermitteln des Gesamtbetrags der Zahlungsanordnung | |
113 | FI_PSO_AMOUNT_FOLLOWING_ORDER | IS-PS: Ermitteln der Betragsumme der Niederschlagungen/Erlasse zu einer AO | |
114 | FI_PSO_AMOUNT_MOVE | IS-PS: Saldo nach Steuerberechnung in Betragsfelder übergeben | |
115 | FI_PSO_AMOUNT_NULL_CHECK | IS-PS: Prüfung, ob AO nur einen Beleg und Betrag Null hat -> Fehler | |
116 | FI_PSO_AMOUNT_NULL_REACTION | IS-PS: AO-Nummer + Vollst.-Kennzeichen werden vom FI-Beleg geloescht | |
117 | FI_PSO_ANBWA_CHECK | IS-PS: In Anordnungen nur Zugänge auf Anlagen möglich | |
118 | FI_PSO_APPROVE | IS-PS: Freigabe einer Anordnung (Dialog) | |
119 | FI_PSO_ASSET_DATA_GET | IS-PS: Daten aus der Anlage ableiten | |
120 | FI_PSO_AUTHORITY_BUSINESS_AREA | IS-PS: Berechtigungspruefung auf Geschaeftsbereich | |
121 | FI_PSO_AUTHORITY_HHM | IS-PS: Berechtigungsprüfung HHM-Kontierung | |
122 | FI_PSO_AVVISO_FILE_WRITE | Funktion zum Schreiben der Schnittstellendatei fuer AVVISO | |
123 | FI_PSO_BANK_ADRESS_UPDATE | IS-PS: UPDATE der Bankdaten aus Regulierer | |
124 | FI_PSO_BINPUT_LOTKZ | Lotkz-Behandlung bei Batch-Input von Anordnungen | |
125 | FI_PSO_BLART_FROM_PSOTY_GET | IS-PS: Aus dem Anordnungstyp die möglichen Belegarten ermitteln | |
126 | FI_PSO_BLART_PSOTYP_CHECK | IS-PS: Prüfe Zuordnung Beleart/Anordnungstyp mit Hilfe Tab. PSO41 | |
127 | FI_PSO_BLART_SUGGEST | IS-PS: Vorschlag einer FI-Belegart in Abhängigkeit von Anordnungstyp | |
128 | FI_PSO_BNKID_FILL | IS-PS: Condense auf den Bankinformationen | |
129 | FI_PSO_BSIP_SET | IS-PS: BSIP fuellen (Rechnung doppelt... ) | |
130 | FI_PSO_BUKFM_READ | IS-PS: Bestimmung der Daten einer Buchungskreisgruppe | |
131 | FI_PSO_BUKRS_AUTH_CHECK | IS-PS: Berechtigungsprüfung Buchungskreis je nach Aktivität | |
132 | FI_PSO_BUNDLE_CREATE | IS-PS: Vergabe Bündelungsnummer (Dialog) -> Zusammenfassen PP-FI-Belege | |
133 | FI_PSO_BUSAB_CHECK | Buchhatungssachbearbreiter prüfen | |
134 | FI_PSO_BUSAB_GET | Buchhatungssachbearbreiter ableiten | |
135 | FI_PSO_CALCULATOR_OFFER | IS-PS: Taschenrechner | |
136 | FI_PSO_CHANGE | IS-PS: Ändern einer Anordnung (Dialog) | |
137 | FI_PSO_CHANGED_DOCS_SAVE | IS-PS: Zwischenspeichern von geänderten Belegen fuer Vollstreckung | |
138 | FI_PSO_CHANGED_KUNNR_SAVE | IS-PS: Zwischenspeichern von geänderten Belegen fuer Vollstreckung | |
139 | FI_PSO_CHANGED_LIFNR_SAVE | IS-PS: Zwischenspeichern von geänderten Belegen fuer Vollstreckung | |
140 | FI_PSO_CHANGE_DATE_SET | IS-PS: Setzt den Zeitpunkt der letzten Änderung im SAP-System | |
141 | FI_PSO_CHECK_SINGLE_REBZG | IS-PS: Übernahme der Daten aus dem Rechnungsbezug | |
142 | FI_PSO_CLEAR_FOOTER_SUPP_CHECK | Prüfe, ob Fußzeile beim Ausgleich unterdrückt werden soll | |
143 | FI_PSO_COMPANY_CODE_READ | IS-PS: Buchungskreisdaten nachlesen | |
144 | FI_PSO_COMPL_INDIC_MAINTAIN | SET/GET-Parameter 'Vollständige Anordnungen' bearbeiten | |
145 | FI_PSO_CONTROL_DIGIT_ACTIVE | Prüfung, ob Prüfziffernverfahren aktiv | |
146 | FI_PSO_CONTROL_DIGIT_APPEND | Prüfziffer errechnen und an übergebene Nummer anhängen | |
147 | FI_PSO_CONTROL_DIGIT_CHECK | Übergebene Nummer überprüfen (Prüfziffer) | |
148 | FI_PSO_CONVENTION_CHECK | IS-PS: Ex. FI-Belege, die den Konventionen der Trans. widersprechen? | |
149 | FI_PSO_CREATE | IS-PS: Anlegen einer Anordnung (Dialog) | |
150 | FI_PSO_CURRENCY_CHECK | IS-PS: Währungsumrechnungen prüfen bzw durchführen | |
151 | FI_PSO_CURRENCY_CONVERT | IS-PS: Umrechnen in Hauswährung | |
152 | FI_PSO_CUSTOMER_BANK_DETERM | Bankverbindung Debitoren finden | |
153 | FI_PSO_CUSTOMER_EXECUTION | Vollstreckungsdaten zum Debitor anzeigen/ändern | |
154 | FI_PSO_CUSTOMER_EXECUTION_GET | Vollstreckungskennzeichen zum Debitor auslesen | |
155 | FI_PSO_CUSTOMER_PSO31 | Zuordnung Debitoren, Objekte | |
156 | FI_PSO_CUSTOMER_PSO31_SAVE | Objekte mit dem Debitorenstammsatz sichern | |
157 | FI_PSO_CUSTOMER_PSO32 | Objekte u. Einnahmearten für Debitoren | |
158 | FI_PSO_CUSTOMER_PSO32_SAVE | Objekte und Einnahmearten mit dem Debitorenstammsatz sichern | |
159 | FI_PSO_CUST_OI_ASSIGN | Zuordnung eines Zahlbetrages für Ausgleich offener Posten | |
160 | FI_PSO_DAYS_MONTHS_YEARS_GET | IS-PS: Ermitteln der Tage, angefangenen Monate und angef.Jahre zw. 2 Daten | |
161 | FI_PSO_DELETE | IS-PS: Löschen einer Anordnung (Dialog optional) | |
162 | FI_PSO_DET_COMMON_FIELDS | Bestimmt die Schnittmenge von Feldern zweier Tabellen (nach Feldtyp) | |
163 | FI_PSO_DIRECT_POST | IS-PS: Baustein zum Buchen einer Anordnung ohne Vorerfassung | |
164 | FI_PSO_DISPLAY | IS-PS: Anzeigen einer Anordnung (Dialog) | |
165 | FI_PSO_DOCS_FROM_LOTKZ_GET | Bestimmung aller FI-Beleg-Schlüssel zu Anordnungsnummer/Buchungskreis | |
166 | FI_PSO_DOCS_FROM_RECURRING_DIS | IS-PS: Anzeige der bereits erzeugten FI-Belege aus DauerAO | |
167 | FI_PSO_DOCUMENT_REVERSAL_COMP | IS-PS: Stornieren des Urbelegs bei Niederschlagung | |
168 | FI_PSO_DOCUMENT_SENDER | IS-PS: Anzeige des Ursprungsbelegs (Anordnung) | |
169 | FI_PSO_DOC_DIRECT_INPUT | Funktionsbaustein zum Buchen von Anordnungen mit Direct Input | |
170 | FI_PSO_DOC_DIRECT_POST | Funktionsbaustein zum Buchen von Anordnungen, nicht notwendig vorerfasst. | |
171 | FI_PSO_DOC_TYPE_AUTHORITY | IS-PS: Berechtigungsprüfung Belegart | |
172 | FI_PSO_DOC_TYPE_DETERMINE | IS-PS: Anordnungstyp bestimmen | |
173 | FI_PSO_DOC_TYPE_PSOTY_CHECK | IS-PS: Verprobung Belegart/Anordnungstyp und Ableitung der Kontoart | |
174 | FI_PSO_DUE_DATES_GENERATE | IS-PS: Fälligkeiten erzeugen | |
175 | FI_PSO_DUE_DATES_GENERATE_2 | IS-PS: Fälligkeiten erzeugen | |
176 | FI_PSO_DUE_DATE_CREATE | IS-PS: Faelligkeit und Datum einer neuen Fälligkeitsrate berechnen | |
177 | FI_PSO_DUNNING_CHARGES_POST | IS-PS: Schreiben eines Beleges für Mahngebühren | |
178 | FI_PSO_DUN_INTEREST_DETERMINE | IS-PS: Veraltet: Bestimmung der Mahnzinsen | |
179 | FI_PSO_DUN_INTEREST_GROUP | IS-PS-Berechnung Mahnzinsen öff.-rechtl. Mahnv. je Gruppe | |
180 | FI_PSO_DUN_INTEREST_POST | IS-PS: Schreiben eines Beleges für Mahnzinsen | |
181 | FI_PSO_EARMARKED_FUNDS_CHANGE | IS-PS: Ändern der automatisch erzeugten Mittelbindung | |
182 | FI_PSO_EARMARKED_FUNDS_CREATE | IS-PS: Anlegen einer Mittelvormerkung mit Hilfe der FI-Daten | |
183 | FI_PSO_EART_CHECK | IS-PS: Überpüfung, ob Einnahmeart Nebeneinnahmeart ist | |
184 | FI_PSO_EFFECTIVE_AMOUNT_DET | Bestimmung des zahlbaren Betrages einer Anordnung | |
185 | FI_PSO_ENTRY_SCREEN | Einstiegsbild Anlegen/Ändern/Anzeigen/Genehmigen/Löschen Anordnung | |
186 | FI_PSO_EVENT_00001030 | Open FI: Schnittstellenbeschreibung zum Event 00001030 | |
187 | FI_PSO_EVENT_00001720 | IS-PS: Zusätzliche Mahnaktivitäten (Event 00001720) | |
188 | FI_PSO_EVENT_00001720_PDF | IS-PS: Zusätzliche Mahnaktivitäten (Event 00001720) | |
189 | FI_PSO_EVENT_00001720_SMARTF | IS-PS: Zusätzliche Mahnaktivitäten (Event 00001720) mit Smartform | |
190 | FI_PSO_EVENT_00001730 | IS-SP: Tastentexte setzen Zusatzcustomizing Mahnen (Event 00001730) | |
191 | FI_PSO_EVENT_00001740 | IS-PS: Aufruf des Zusatzcustomizings (Event 00001740) | |
192 | FI_PSO_EVENT_00001760 | IS-PS: Applikation MHNK = 'IS-PS' setzen (Event 00001760) | |
193 | FI_PSO_EVENT_00001761 | IS-PS: Applikation MHND = 'IS-PS' setzen (Event 00001761) | |
194 | FI_PSO_EVENT_00002920 | IS-PS: Event 00002920 - BTE Prüfung Archivierung FI-Beleg | |
195 | FI_PSO_FEBEP_HHMACCOUNT_DET | HHM-Kontierung für elektronischen Kontoauszug bestimmen | |
196 | FI_PSO_FIELDSTATUS_GLOBALIZE | IS-PS: Feldstatus global in F0KA setzen | |
197 | FI_PSO_FIKEY_DETERMINE | Bestimmung aller FI-Belege zu einer Anordnungsnummer | |
198 | FI_PSO_FIKRS_AUTH_CHECK | IS-PS: Berechtigungsprüfung Finanzkreis | |
199 | FI_PSO_FIPEX_GET_FROM_FIPOS | IS-PS: Konvertierungsaufruf falls FIPOS gefüllt | |
200 | FI_PSO_FIPEX_HLP | F4 für FIPEX über Geschäftsjahresident/Buchungskreisgruppe | |
201 | FI_PSO_FIPOS_GET_FROM_FIPEX | IS-PS: Konvertierung falls FIPEX gefüllt ist | |
202 | FI_PSO_FIPOS_OR_EART_GET | IS-PS: Finanzposition oder EArt eingeben | |
203 | FI_PSO_FIPOS_PSO_CHECK | IS-PS: Passt die Finanzposition zum Anordnungstypen? | |
204 | FI_PSO_FI_BSEC_FILL | IS-PS: Fuellen der CpD-Tabelle | |
205 | FI_PSO_FI_DOCUMENT_ENQUEUE | IS-PS: Sperren eines FI-Beleges | |
206 | FI_PSO_FI_FILL | IS-PS: FI-Tabellen werden gefüllt | |
207 | FI_PSO_FI_FROM_RECURRING | IS-PS: Zu einem Buendelungskennzeichen werden alle DauerAO-Belege gelesen | |
208 | FI_PSO_FI_HEADER_FILL | IS-PS: VBKPF füllen | |
209 | FI_PSO_FI_ITEM_FILL | IS-PS: Belegsegment FI wird gefuellt | |
210 | FI_PSO_FI_TABLES_CHECK | IS-PS: FI-Tabellen fuer einen FI-Beleg pruefen | |
211 | FI_PSO_FI_TABLES_FILL | IS-PS: Die FI-Tabellen werden fuer einen FI-Beleg gefuellt | |
212 | FI_PSO_FI_TABLES_WRITE | IS-PS: write FI-Tables (PP) to database | |
213 | FI_PSO_FI_VIA_LOTKZ | IS-PS: Zu einem Buendelungskennzeichen werden alle FI-Belege gelesen | |
214 | FI_PSO_FI_VIA_RECURRING | IS-PS: Daueranordnungen lesen | |
215 | FI_PSO_FMPSO_AGENTS | Rollenbaustein für HHM-Anordnung (Objekt FMPSO) | |
216 | FI_PSO_FMPSO_CHANGE | Anordnung ändern | |
217 | FI_PSO_FMPSO_DISPLAY | Anordnung anzeigen | |
218 | FI_PSO_FMPSO_DOC_CHECK | Prüfen der Anordnung vor Freigabe im Workflow | |
219 | FI_PSO_FMPSO_EVENT_00002213 | BTE Event 00002213: Unterdrückung FIPP-Ereignis created | |
220 | FI_PSO_FMPSO_EVENT_00002214 | BTE Event 00002214: Unterdrückung FIPP-Ereignis changed und FMPSO | |
221 | FI_PSO_FMPSO_EVENT_00002216_E | Schnittstellenbeschreibung zum Event 00002216 | |
222 | FI_PSO_FMPSO_EVENT_00002218 | Schnittstellenbeschreibung zum Event 00002217 | |
223 | FI_PSO_FMPSO_FIPP_DOC_DELETED | Überprüfung der Relevanz der Löschung eines FI-PP-Belegs für FMPSO-WF | |
224 | FI_PSO_FMPSO_FIPP_EVENT | Prüfung, ob FI-Beleg zu einer Anordnungs-WF-relevanten Anordnung gehört | |
225 | FI_PSO_FMPSO_FIPP_PSOWF_UPDATE | Update aller vorerfassten FI-Belege des lokalen Gedächtnisses: WF-Flag | |
226 | FI_PSO_FMPSO_GROUP_DETERMINE | Ermittlung Gruppen fuer par for each im Workflow (FMPSO) | |
227 | FI_PSO_FMPSO_HEADER_CHG_CHECK | Prüfung, ob die sich der Anordnungskopf unzulässig geändert hat | |
228 | FI_PSO_FMPSO_LIST_DISPLAY | Darstellung mehrere FI-Belege mit Hilfe des ALV-Listtools | |
229 | FI_PSO_FMPSO_LOT_DELETE_CHECK | Prüfung, ob die Anordnungsnummer aus einem Beleg einer AO gelöscht wird | |
230 | FI_PSO_FMPSO_POST_ALL | Anordnung buchen | |
231 | FI_PSO_FMPSO_RELEASE | Anordnung freigeben (genehmigen oder ablehnen) | |
232 | FI_PSO_FMPSO_ROLE_DETERMINE | Rollenfindung und Gruppenbildung im HHM für eine Anordnung (FMPSO) | |
233 | FI_PSO_FMPSO_WF_CHECK | Prüfen, ob Workflow erforderlich und aktiv | |
234 | FI_PSO_FMPSO_WF_DETERMINE | Lesen der Workflowinformationen | |
235 | FI_PSO_FMPSO_WF_DISPLAY | IS-PS: Anzeige der Objektverknüpfungen (Workflow) | |
236 | FI_PSO_FMPSO_WF_EVENT | Event für Workflow setzen für Anordnung | |
237 | FI_PSO_FMPSO_WF_EVENT_CREATE | Auslösen des im Memory bekannten Ereignisses | |
238 | FI_PSO_FMPSO_WF_EVENT_REFRESH | Löschen des Memory's in der Funktionsgruppe (gemerktes Ereignis) | |
239 | FI_PSO_FMPSO_WF_MAIN | Bestimmung der WF-Relevanz und des auszulösenden Ereignisses | |
240 | FI_PSO_FM_ACC_BINDING_CHECK1 | Überprüfung, ob FM-Kontierung aus Sachkonto zwingend sein darf | |
241 | FI_PSO_FM_ACC_BINDING_CHECK2 | Überprüfung, ob Pflege Sachkontenfindung erlaubt wg. zwingender Ableitung | |
242 | FI_PSO_FM_COMMIT_PP | IS-PS: Mittel-, Zahlungsbindung abbauen nachdem Belnr bekannt | |
243 | FI_PSO_FULL_DAY_MONTH_YEAR_GET | IS-PS: Ermitteln der Tage, vollen Monate und vollen Jahre zw. 2 Daten | |
244 | FI_PSO_GET_FIELDSTATUS | IS-PS: Feldstatus pro Belegart ermitteln | |
245 | FI_PSO_GLOBAL_DATA_SET | IS-PS: Daten des Selektionsscreens RFFMKG05 globalisieren | |
246 | FI_PSO_GL_ACCOUNT_READ1 | Sachkontendaten gemäß Struktur zurückliefern (SKB1) | |
247 | FI_PSO_HEADER_DATA_MAINTAIN | Belegkopfdaten bearbeiten | |
248 | FI_PSO_HHM_ACC_ASSIGN_CHECK | IS-PS: Überprüfen der HHM-Kontierung und des Sachkontos | |
249 | FI_PSO_HHM_POSTING_EART_DET | IS-PS: HHM-Kontierung wird in Abhaengigkeit von der Einnahmeart gelesen | |
250 | FI_PSO_INSERT | IS-PS: Erfassen einer Anordnung (Dialog) | |
251 | FI_PSO_INTEREST_CALCULATE | IS-PS: Berechnung des Zinsbetrags pro angefangenen Monat | |
252 | FI_PSO_INVERS_POSTING | IS-PS: Beim Buchen der Stundung erfolgt Umkehrbuchung auf offenen Posten | |
253 | FI_PSO_ITEMS_AND_EART_CHECK | IS-PS: Prüft ob zusätzl. Sachkontenzeile gleiche HHSt hat, wenn EArt ex. | |
254 | FI_PSO_ITEM_COPY | Kopieren eines FI-Belegs | |
255 | FI_PSO_ITEM_DATA_FROM_PSO | IS-PS: Datentransfer von einzeiliger Struktur in Sachkontenzeile | |
256 | FI_PSO_ITEM_DATA_MAINTAIN | Sachkontenpositionen zum FI-Beleg pflegen | |
257 | FI_PSO_ITEM_DELETE | IS-PS: Loeschen eines FI-Beleges | |
258 | FI_PSO_KBLE_UPDATE | IS-PS: Entwicklungssatz kennzeichen nachdem Anordnung daraus erzeugt wurde | |
259 | FI_PSO_KBLK_DEQUEUE | IS-PS: entsperre KBLK | |
260 | FI_PSO_KNBK_READ1 | Bankverbindungen eines Debitors lesen | |
261 | FI_PSO_KNEA_READ1 | Einnahmeart eines Debitors lesen | |
262 | FI_PSO_KNEA_READ2 | Einnahmeartabhängige Bankverbindungen eines Debitors lesen | |
263 | FI_PSO_KOART_SET | IS-PS: Kontoart wird je nach Anordnungsvorgang und Kontierung gefüllt | |
264 | FI_PSO_LEAVE | IS-PS: Woher kommt Aufruf? -> Je nachdem wird der Ausstieg gewaehlt | |
265 | FI_PSO_LINE_AUTH_CHECK | Authorisation checks for document line | |
266 | FI_PSO_LIST_DISPLAY | Funktion zur Darstellung von Beleglisten. | |
267 | FI_PSO_LIST_SELECTION | Funktionen zur Vorbereitung und Abarbeitung eines Selektionsbildes | |
268 | FI_PSO_LOOP_SCREEN | Loop-Bildschirm Anlegen/Ändern/Anzeigen/Genehmigen/Lösch Zahlungsanordnung | |
269 | FI_PSO_LOTKZ_DETERMINE | IS-PS: Vergabe einer Anordnungsnummer | |
270 | FI_PSO_LOTKZ_FILL | IS-PS: Vergabe einer Bündelungsnummer für vorerfaßte FI-Belege | |
271 | FI_PSO_LOTNO_GET_NEXT | IS-PS: Bestimmg Nr.kreisnummer&Vergabe Bündelungsnummer Nr.kreisobj LOTNO | |
272 | FI_PSO_MAIN_SCREEN | Einzelbildschirm Anlegen/Ändern/Anzeigen Zahlungsanordnung (local governm) | |
273 | FI_PSO_MASS_LIST_DISPLAY | Liste zum Anzeigen der Belegköpfe mit berücksichtigung der Abgänge | |
274 | FI_PSO_MASS_PROCESSING | IS-PS: Massenverarbeitung anstoßen | |
275 | FI_PSO_MASS_PROCESSING_REVERSE | Storno einer Massenstundung | |
276 | FI_PSO_MASTER_DESCRIPTION | Beschreibung erfassen | |
277 | FI_PSO_NAMID_FILL | IS-PS: Condense auf den Namen eines Personenkontoinhabers | |
278 | FI_PSO_NIEDERSCHLAG_REVERSAL | IS-PS: Storno einer Niederschlagungsanordnung | |
279 | FI_PSO_OBJECT_CHECK | Prueft, ob mit einem Objekt die entsprechenden Aktionen moeglich sind | |
280 | FI_PSO_OBJECT_DEBITOR_CHECK | IS-PS: Pruefung EArt/Objektklasse und einsetzen eines 'neuen' Debitors | |
281 | FI_PSO_OBJECT_DIRECT_POST | Veraendern von Objekten ueber Direct Input | |
282 | FI_PSO_OBJECT_MAINTAIN | Objekte (Kommunen) verwalten | |
283 | FI_PSO_OBJECT_MODIFY | Objekt mit Texten fortschreiben (Insert, Update, Delete) | |
284 | FI_PSO_OBJECT_POST | Dient zum Veraendern eines Objekts (Anlegen, Aendern, Loeschen) | |
285 | FI_PSO_OBJECT_READ | Objekt mit Texten lesen | |
286 | FI_PSO_OBJECT_WHERE_USED_CHECK | Prüfe, ob Objekte für Debitoren noch verwendet werden | |
287 | FI_PSO_OBJ_DEB_DIRECT_POST | Anlegen, Aendern oder Loeschen einer Zuordnung Debitor-Objekt-BnkVerb. | |
288 | FI_PSO_ORDER_CHECK | IS-PS: Pruefungen auf Belegebene | |
289 | FI_PSO_PARTNER_DATA_READ | IS-PS: Nachlesen der Debitor-/Kreditor-Daten (implizitem Existenz-Check) | |
290 | FI_PSO_PATTERN_DATA_CLEAR | IS-PS: Beim Arbeiten mit Vorlage duerfen einige Daten nicht kopiert werden | |
291 | FI_PSO_PATTERN_GET | IS-PS: Vorlageanordnung lesen und Daten abmischen (Dialog) | |
292 | FI_PSO_PAYAC02_READ1 | Alle Einträge Geschäftsjahr/Geschäftsjahresidentifikation lesen | |
293 | FI_PSO_PAYAC02_READ2 | Geschäftsjahresidentifikation lesen für ein bestimmtes Geschäftsjahr | |
294 | FI_PSO_PAYAC02_READ3 | Geschäftsjahre für eine bestimmte Geschäftsjahresidentifkation lesen | |
295 | FI_PSO_PAYAC05_READ | Buchungskreisgruppe (FM) lesen | |
296 | FI_PSO_PAYAC07_READ1 | Zuordnungen Buchungskreis/Buchungkreisgruppe ermitteln | |
297 | FI_PSO_PAYAC07_READ2 | Buchungskreise einer Buchungskreisgruppe bestimmen | |
298 | FI_PSO_PAYAC07_READ3 | Buchungskreisgruppe eines Buchungskreises ermitteln | |
299 | FI_PSO_PAYMENT_BLOCK_SET | IS-PS: Zahlsperre setzen | |
300 | FI_PSO_PERIOD_CHECK | IS-PS: Periode überprüfen | |
301 | FI_PSO_POPUP_RADIO_2 | IS-PS: Aufruf Popup Zinsberechnung | |
302 | FI_PSO_POPUP_RATEN_STEUERN | IS-PS: Popup zur Steuerung der zu erzeugenden Fälligkeiten | |
303 | FI_PSO_POSITION_TO_ITEM_MOVE | IS-PS: Daten der Tabelle POSITION werden in die Tabelle ITEM kopiert | |
304 | FI_PSO_POSTED_DOCS_CHANGE | IS-PS: Änderungen für mehrere FI-Belege schreiben (incl. Änderungsbelege) | |
305 | FI_PSO_POSTING_ADDRESS | IS-PS: Prüfung der HHM-Kontierung und Datenableitung | |
306 | FI_PSO_POSTING_KEY_DETERMINE | IS-PS: Buchungsschlüssel wird ermittelt | |
307 | FI_PSO_POST_CHG_TABLES_BUILD | IS-PS: Aufbau der Update-Tabellen für Änderungsbelege gebuchter FI-Beleg | |
308 | FI_PSO_POS_FROM_PART_COPY | Kopieren der Adress- und Bankdaten in die übergebene Struktur | |
309 | FI_PSO_PP_CHANGE_DOC_WRITE | IS-PS: PP-Änderungsbelege für mehrere FI-PP-Belege schreiben | |
310 | FI_PSO_PP_POST | IS-PS: Buchen einer vorerfassten Anordnung (Dialog optional) | |
311 | FI_PSO_PRINT | IS-PS: Drucken einer Anordnung (Dialog) | |
312 | FI_PSO_PROCESS_00001060 | IS-PS: Posten von Mahnung ausschließen (Prozess 00001060 - Open FI) | |
313 | FI_PSO_PROCESS_00001068 | Ausführen der Open FI Aktivitäten zum Prozess 00001070 | |
314 | FI_PSO_PROCESS_00001070 | IS-PS: Berechnung der Mahnzinsen für privatrechtl. Mahnverf. | |
315 | FI_PSO_PROCESS_00001071 | IS-PS: Mahngebührenermittlung (Prozess 00001071) | |
316 | FI_PSO_PROCESS_00001074 | IS-PS: Gruppierung f. Mahnzinsen öff.-rechtl. Mahnverf. | |
317 | FI_PSO_PROCESS_00002820 | zum Prozess 00002820 IS-PS: elektronischer Kontoauszug | |
318 | FI_PSO_PROCESS_00103005 | Prozess 00103005: Mahngruppierung IS-PS | |
319 | FI_PSO_PSKW1_READ | Buchungstag lesen (PSKW1) | |
320 | FI_PSO_PSKW2_READ | Buchungstag lesen (PSKW2) | |
321 | FI_PSO_PSKW4_READ | IS-PS: Lesen der Zusatzdaten HHM zum Mahnverfahren (T047A) | |
322 | FI_PSO_PSKW5_READ | IS-PS: Lesen der währungsabhängigen Zusatzdaten HHM zum Mahnverfahren | |
323 | FI_PSO_PSO04_READ | Einnahmeart lesen | |
324 | FI_PSO_PSO06_READ1 | Buchungskreisgruppe, Einnahmeart, Mahnbereich (Tabelle PSO06) lesen | |
325 | FI_PSO_PSO07_READ1 | Finanzposition ermitteln aus Einnahmeart, GJahresvariante, BukrsVariante | |
326 | FI_PSO_PSO07_READ2 | Wie READ1, aber Ermittlung der Finanzposition über Geschäftsjahr/Bukrs | |
327 | FI_PSO_PSO12_READ | Absetzungsgründe lesen | |
328 | FI_PSO_PSO14_READ | Kreise lesen | |
329 | FI_PSO_PSO16_READ | Verwendungen lesen | |
330 | FI_PSO_PSO27_READ | Objekt lesen | |
331 | FI_PSO_PSO28_READ | Texte Objekt lesen | |
332 | FI_PSO_PSO29_READ | Objektklasse lesen | |
333 | FI_PSO_PSO31_READ1 | Objekte eines Debitors lesen mit gefüllter Bankverbindung | |
334 | FI_PSO_PSO32_READ1 | Einnahmeart und Objekt eines Debitors lesen mit gefüllter Bankverbindung | |
335 | FI_PSO_PSO34_READ | Zuordnung Kontogruppe / Einnahmeart lesen | |
336 | FI_PSO_PSO38_READ | Zuordnung Objektklasse/Einnahmeart lesen | |
337 | FI_PSO_PSO40_READ | IS-PS: Zuordnung Buchungskreisgruppe/Währung - Rundungseinheit lesen | |
338 | FI_PSO_PSO41_READ | Zuordnung Belegart/Anordnungstyp lesen | |
339 | FI_PSO_PSO42_READ | IS-PS: Auslesen der Kennzeichen für das autom. Genehmigen und Buchen | |
340 | FI_PSO_PSO42_SUGG_GET | IS-PS: Mit BUKRS Vorgaben zum autom. Genehmigen und Buchen suchen | |
341 | FI_PSO_PSO43USER_READ | IS-PS: Mandantenabhängige Einstellungen lesen pro USER (nur SAP intern) | |
342 | FI_PSO_PSO43_READ | Mandantenabhängige Einstellungen lesen (FMISPS) | |
343 | FI_PSO_PSO50_CFLEV_GET | IS-PS: Aus globalen Daten wird Geschäftsjahresflag bestimmt | |
344 | FI_PSO_PSO50_DELETE | IS-PS: Massenverarbeitungsdaten bei Anordnungen auf Datenbank löschen | |
345 | FI_PSO_PSO50_READ | IS-PS: Lesen der zugeordneten Massenverarbeitungsdaten in den Anordnungen | |
346 | FI_PSO_PSO50_WRITE | IS-PS: Massenverarbeitungsdaten bei Anordnungen auf Datenbank schreiben | |
347 | FI_PSO_PSO51_READ | IS-PS: Lesebaustein für Stundungskontenfindung | |
348 | FI_PSO_PSO52_READ | IS-PS: Mittelvormerkungsdaten für Daueranordnungen | |
349 | FI_PSO_PSOBLAFST_READ | IS-PS: Pro Belegart Feldauswahlleiste ermitteln | |
350 | FI_PSO_PSOEA_FIPEX_GET | IS-PS: Ableitung der Finanzposition aus der Einnahmeart | |
351 | FI_PSO_PSOEA_FIPOS_GET | IS-PS: Ableitung der Finanzposition aus der Einnahmeart | |
352 | FI_PSO_PSOEA_INPUT_HELP | IS-PS: Eingabehilfe für Einnahmearten | |
353 | FI_PSO_PSOEA_WHERE_USED_CHECK | Prüfe, ob Einnahmearten noch verwendet werden | |
354 | FI_PSO_PSOFST_FLTX_READ | IS-PS: Texte zur Feldauswahlleiste für Anordnungen lesen | |
355 | FI_PSO_PSOFST_FL_FLAGS_READ | IS-PS: Feldstatus zu einem Feld ermitteln | |
356 | FI_PSO_PSOFST_FL_READ | IS-PS: Lesen der Felder, die auf dem Feldstatus-Screen erscheinen | |
357 | FI_PSO_PSOFST_FSTATURES_READ | IS-PS: Feldsteuerung lesen | |
358 | FI_PSO_PSOFST_READ | IS-PS: Felder und Status zu einer Feldleiste ermitteln | |
359 | FI_PSO_PSOKPF_READ | IS-PS: Lesen der Daten aus PSOKPF | |
360 | FI_PSO_PSOOC_EART_CHECK | IS-PS: Prüfung, ob Kombination von EArt/Objektklasse zulässig | |
361 | FI_PSO_PSOSEC_READ | IS-PS: Lesen der Einträge aus PSOSEC | |
362 | FI_PSO_PSOSEGA_READ | IS-PS: Lesen der Einträge aus PSOSEGA | |
363 | FI_PSO_PSOSEGD_READ | IS-PS: Lesen der Einträge aus PSOSEGd | |
364 | FI_PSO_PSOSEGK_READ | IS-PS: Lesen der Einträge aus PSOSEGK | |
365 | FI_PSO_PSOSEGS_READ | IS-PS: Lesen der Einträge aus PSOSEGS | |
366 | FI_PSO_PSOSET_READ | IS-PS: Lesen der Einträge aus PSOSET | |
367 | FI_PSO_PSOSG_SET | IS-PS: Stornogrund PSOSG gesetzt | |
368 | FI_PSO_PSOTN_READ | IS-PS: Lesen der Nummernkreisnummer | |
369 | FI_PSO_PSOTP_READ | IS-PS: Selektion der erlaubten Anordnungstypen | |
370 | FI_PSO_PSOWF1_READ | Lesen der Daten zur Workflowvariante FMPSO | |
371 | FI_PSO_PSOWF2_READ | Lesen der Workflowvariante zu Buchungskreis und Belegart | |
372 | FI_PSO_PSOWFVAR_USED_CHECK | Prüfung, ob eine Workflowvariante bereits zugeordnet ist | |
373 | FI_PSO_PSOWF_FILL | Füllen der Tabelle PSOWF aus FIPSO_FIKEY | |
374 | FI_PSO_PSO_FILL | IS-PS: PSO-Strukturen werden aus Fi- und DauerAO-Tabellen-Format aufgebaut | |
375 | FI_PSO_PSO_PA_GET | IS-PS: Ausgabe der Daten des Vorlage-Belegs | |
376 | FI_PSO_PSO_TO_FI | IS-PS: Datenübergang aus den Screen-Struk. (PSO02) auf die Standard-FI-Tab | |
377 | FI_PSO_PSO_TO_GLOBAL_TABL_MOVE | IS-PS: PSO02-Struktur in globale Tabelle kopieren | |
378 | FI_PSO_RECURRENT_DATA_GET | IS-PS: Aufruf des Dynpros mit den Daueranordnungs-Daten | |
379 | FI_PSO_RECURRING_AENDERUNGSBEL | IS-PS: Änderungsbelege für Daueranordnung anzeigen | |
380 | FI_PSO_RECURRING_CHANGE_WRITE | IS-PS: Schreiben von Änderungsbelege für Daueranordnungen (1 FI-Beleg) | |
381 | FI_PSO_RECURRING_DATA_CHECK | IS-PS: Daueranordnungsdaten gefuellt? Fuer eine Anordnung alle gleich? | |
382 | FI_PSO_RECURRING_ORDER_POST | IS-PS: Daueranordnungen buchen | |
383 | FI_PSO_RECURRING_ORDER_WRITE | IS-PS: Daueranordnungen schreiben | |
384 | FI_PSO_REFERENCE_CREATE | IS-PS: Aufbau der Referenzen für Anordnugsbelege (FMPSO) | |
385 | FI_PSO_RELEASE_BUTTON_SUPPRESS | Freigabebutton ausblenden | |
386 | FI_PSO_REPRF_XUMSW_GET | IS-PS: Ermitteln Prüfungsvermerk und Umsatzwirksam. fuer doppelte Rechnung | |
387 | FI_PSO_REQUEST_DEPOSIT_CLEAR | IS-PS: Ausgleich von Anzahlung und Anordnung per call transaction | |
388 | FI_PSO_REQUEST_OPT_ARCHIV | IS-PS: Opt. Archiving a Request Form | |
389 | FI_PSO_REQUEST_PROCESS_PSOTYP | IS-PS: Je nach Anordnungtyp wird Vorgangstyp (Kred/Deb/Sach) vergeben | |
390 | FI_PSO_ROLLBACK_GLOBALS_CLEAR | IS-PS: Bei Rollback alle globalen Gedächtnisse löschen | |
391 | FI_PSO_ROUND_VALUE | IS-PS: Runden eines Wertes | |
392 | FI_PSO_SAKNR_FROM_ASSET_GET | IS-PS: Aus Anlagen-Daten Sachkonto usw herleiten | |
393 | FI_PSO_SEL_TABLES | Auswahl von Tabellen, ueber die eine Selektion stattfinden soll | |
394 | FI_PSO_SHKZG_INVERS | IS-PS: Umkehrung des Soll-/Habenkennzeichens | |
395 | FI_PSO_STUNDUNG_REVERSAL | IS-PS: Storno einer Stundungsanordnung | |
396 | FI_PSO_STUNDUNG_ZINSEN | IS-PS: Berechnung der Stundungszinsen | |
397 | FI_PSO_TAX_FIPOS_CHECK | IS-PS: Prüfung der Steuerfinanzposition | |
398 | FI_PSO_TAX_MODE_DETERMINE | IS-PS: Bestimmung der Art der Steuerfortschreibung | |
399 | FI_PSO_TCODE_GET | IS-PS: Bestimmung des relevanten Transaktionscodes für Anordnung | |
400 | FI_PSO_TERMS_OF_PAYMENT_CHECK | IS-PS: Zahlungsbedingungen prüfen für Zahlungsanordnung | |
401 | FI_PSO_TRANSFORM_ISPS_FIELDS | Verschluesselung IS-PS-spezifischer Felder | |
402 | FI_PSO_TRANS_SCREEN | IS-PS: Umbuchungs-/Verrechnungsanordnung verwalten | |
403 | FI_PSO_UNIFORMITY_CHECK | IS-PS: Prüfung auf Zulässigkeit des Bündelns von FI-Belege | |
404 | FI_PSO_UPDATE_BKPF_PSOSG | IS-PS: Stornogrund in Belegkopf des FI-Belegs | |
405 | FI_PSO_UPDATE_LOTKZ | IS-PS: Beim Buchen der Stundung Lotkz im Beleg anpassen | |
406 | FI_PSO_USER_DETERMINE | Sachbearbeiter bestimmen | |
407 | FI_PSO_USER_DETERMINE_DISPLAY | Sachbearbeiter bestimmen und anzeigen | |
408 | FI_PSO_USER_DISPLAY | Sachbearbeiter anzeigen | |
409 | FI_PSO_VBKPF_FLAGS_SET | IS-PS: Auf Kopfebene Freigabe-Flag setzen | |
410 | FI_PSO_VBKPF_PSOSG_SET | IS-PS: Niederschlagung/Erlass-Kennzeichen wird gesetzt | |
411 | FI_PSO_WF_PREPARE | IS-PS: Workflow-Event für Anordnungen vorbereiten | |
412 | FI_PSO_WHOLE_ORDER_CHECK | Pruefungen auf der Gesamttabelle der Belege | |
413 | FI_PSO_WHOLE_ORDER_PRE_CHECK | IS-PS: Vor-Pruefungen auf der Gesamttabelle der Belege | |
414 | FI_PSO_WHO_IS_ACTIV | IS-PS: Unterscheidung der Kundenkreise | |
415 | FI_PSO_WT_DIALOG | IS-PS: Aufruf der Dialogbox für Quellensteuer | |
416 | FI_PSO_WT_PUT | IS-PS: Quellensteuerinfo wird im Memory gespeichert | |
417 | FI_PSO_XONLYCOM_AUTH_CHECK | IS-PS: Berechtigungsprüfung beim autom. Genehmigen während des voll.Setzen | |
418 | FI_PYF_AUTHORITY_OUTPUT | Liest aus der LD PYF Fehlertabelle und gibt diese aus | |
419 | FI_READ_BANK_ADDRESS | R | Lesen der Bankdaten (neutrale Schnittstelle zu READ_BANK_ADDRESS) |
420 | FI_READ_DOCUMENT_WITH_REF | Lesen des Belegkopfes mit Referenzbelegnummer | |
421 | FI_READ_TAKOF | Lesen der Tabelle 'Abstimmkonten mit Ausnahmebehandlung' | |
422 | FI_RECONCILIATION_ACCNT_CHECK | FI: Abstimmkonto prüfen | |
423 | FI_RECONCIL_CUSTOMER_CHECK | Abstimmkonto gegen Tabelle THKON Zulässige abweichende Hauptbuchkonten prü | |
424 | FI_RECONCIL_CUSTOMER_DETERMINE | FI: Abstimmkonto aus Debitorstammsatz ableiten | |
425 | FI_RECONCIL_VENDOR_DETERMINE | FI: Abstimmkonto aus Kreditorstammsatz ableiten | |
426 | FI_RECOVERY_ORDER_ACTOR1_DETER | Freigabeberechtigte Einzahlungsanordnung ermitteln | |
427 | FI_RECOVERY_ORDER_APPROVE | Freigeben Einzahlungsanordnung ueber FB | |
428 | FI_RECOVERY_ORDER_CASE_DETERMI | Recovery Order: Bestimmung der Aufrufreihenfolge | |
429 | FI_RECOVERY_ORDER_CHANGE | Ändern einer Einzahlungsanordnung | |
430 | FI_RECOVERY_ORDER_CHECK_ALL | Überprüfung/Speicherung einer Einzahlungsanordnung - externe Schnittstelle | |
431 | FI_RECOVERY_ORDER_CHECK_DYNP | Konsistenzprüfungen u. Datenableitung analog Transaktionen Einzahl.Anord. | |
432 | FI_RECOVERY_ORDER_DELETE | Löschen einer Einzahlungsanordnung | |
433 | FI_RECOVERY_ORDER_DISPLAY | Anzeigen einer Einzahlungsanordnung | |
434 | FI_RECOVERY_ORDER_INSERT | Anlegen einer Einzahlungsanordnung | |
435 | FI_RECOVERY_ORDER_MODIFY | Fortschreiben der Recovery Order Daten | |
436 | FI_RECOVERY_ORDER_PRINT_INFO | Pflegedialog: Zusatzdaten zu einer Einzahlungsanordnung auf Kopfebene | |
437 | FI_RECOVERY_ORDER_READ | Lesen der Recovery Order Daten | |
438 | FI_RECOVERY_ORDER_WF_EVENT | Event für Workflow setzen für Einzahlungsanordnung | |
439 | FI_REC_ORDER_ACTOR1_DETERMINE | Freigabeberechtigte Sammelzahlungsanweisung ermitteln | |
440 | FI_REC_ORDER_CUSTOMER_FILL | Debitorenpositionen füllen | |
441 | FI_REC_ORDER_CUSTOMER_GET | Debitorenzeilen zurückliefern | |
442 | FI_REC_ORDER_CUSTOMER_MAINTAIN | Debitorenpositionen verwalten | |
443 | FI_REFERENCE_CREATE | FI: Referenzfelder AWTYP AWREF AWORG ableiten | |
444 | FI_REF_DOCUMENT_CHECK | Aufbereitung des Zahlungsbelegs für die Ausgabe | |
445 | FI_REF_DOCUMENT_FILL | Füllen der Referenz auf einen Beleg | |
446 | FI_REF_DOCUMENT_INTERPRET | Interpretieren der Referenz auf einen Beleg | |
447 | FI_REF_DOCUMENT_OUTPUT | Aufbereitung des Zahlungsbelegs für die Ausgabe | |
448 | FI_REF_PARTNER_FILL | Füllen der Referenz auf einen Geschäftspartner | |
449 | FI_REF_PARTNER_INTERPRET | Interpretieren der Referenz auf einen Geschäftspartner | |
450 | FI_REGU2FPAY | Zahlungsträger: Mapping REGUH/REGUP nach Zahlungsträgerschnittstelle | |
451 | FI_REMADV_XML_OUT | FI-XML: Zahlungsavise als XML versenden | |
452 | FI_REMITTANCE_JP | Japanische Auslandsueberweisung - zusätzl. Information | |
453 | FI_REQUEST_LATEST_GET | Lesen des letzten FI-Requests einer FI-Internet-Nachricht | |
454 | FI_REQUEST_NEW_VERSION_STORE | Sichern einer neuen Version eines FI-Requests | |
455 | FI_REQUEST_RESPONSE_ALL_GET | Lesen aller Requests und Responses einer FI-Nachricht | |
456 | FI_REQUEST_STORE | Sichern eines FI-Requests | |
457 | FI_RESPONSE_LATEST_GET | Lesen des letzten FI-Requests einer FI-Internet-Nachricht | |
458 | FI_RESPONSE_STORE | Sichern eines FI-Response | |
459 | FI_REVERSE_POSTING_ALLOWED | Ist der Storno des Belegs in der Finanzbuchhaltung erlaubt ? | |
460 | FI_REVERSE_POSTING_PARAMETERS | Verfahrensparameter zum Storno zurückliefern | |
461 | FI_ROUND_AMOUNT | R | Neutrale Schnittstelle zum Baustein ROUND_AMOUNT |
462 | FI_SACH_BUS3006_KEY_SET | Muster-FB zur Berechung Schlüssel von (wird in SWECDOBTYP eingetragen) | |
463 | FI_SAVE_VIEW_KEYS | Customizing Zahlprogramm: sichern von Viewdaten | |
464 | FI_SCBINDICATOR_GETDETAIL | R | Detaildaten zur LZB-Kennzahl Ermitteln |
465 | FI_SCBINDICATOR_GETLIST | R | Liste der LZB-Kennzahlen Ermitteln |
466 | FI_SEARCH_BANK_ADDRESS | R | Bank suchen (neutrale Schnittstelle zu SEARCH_BANK_ADDRESS) |
467 | FI_SELOPTS_INPUT_ADJUST | Eingabe für Select-Option-Verarbeitung anpassen | |
468 | FI_SELOPT_F4 | FI: F4-Hilfe für Select-Options in Dynpros | |
469 | FI_SEND_PDF | PDF per FAX oder Mail verschicken | |
470 | FI_SEND_PDF_IN_BUNDLE | PDF per FAX oder Mail verschicken | |
471 | FI_SEPA_CALCULATE_DAYS | F110/F111: Berechnung von Tagen gemäß Kalender | |
472 | FI_SEPA_FILTERED_MANDATES_GET | SEPA Mandate aus BAdI Ergebnis ermitteln | |
473 | FI_SEPA_INST_CD_CML_CHECK | SEPA: Prüfen, ob CML aktiv ist | |
474 | FI_SEPA_INST_CD_DATA_GET | SEPA: Inhalt aus Tabelle FI_SEPA_INST_CD lesen | |
475 | FI_SEPA_INST_CD_DETERMINE | SEPA: Local Instrument und Vorlauftage ermitteln | |
476 | FI_SEPA_INST_CD_PRIO_FIELD_USE | SEPA: Verwendete Felder der Lesepriorität ermitteln | |
477 | FI_SEPA_INST_CD_PRIO_GET | SEPA: Lesepriorität für Local Instrument und Vorlauftage ermitteln | |
478 | FI_SEPA_MANDATE_GET_USE_STATUS | Status der Verwendung eines Mandats ermitteln | |
479 | FI_SEPA_MANDATE_SET_PRENOT_USE | Eintragen der Verwendung von Mandaten in Lastschriftankündigungen | |
480 | FI_SEPA_PAYM_SET_PARAMS | Set Payment Run Parameters | |
481 | FI_SET_BUDAT_FOR_PERIOD_CHECK | Interne Variable Buhcungsdatum setzen für FI_PERIOD_CHECK | |
482 | FI_SET_CPD | Set CPD Data for a Splitline | |
483 | FI_SHOW_INVOICE_REFERENCES | Anzeige Rechnungsstatus | |
484 | FI_SL_FLAG_SET | FI: Kennzeichen setzen 'Keine Prüfung der externen Belegnummer' | |
485 | FI_SPECIAL_GL_IND_NOTED_ITEM | Bestimmen, ob SHBKZ Merkposten ist | |
486 | FI_SPECIAL_GL_IND_PROPERTIES | FI: Prüfung des Sonderhauptbuchkennzeichens | |
487 | FI_SPECIAL_GL_TRANSACT_CHECK | FI: Sonderhauptbuchvorhänge | |
488 | FI_SPECIAL_GL_TRANSACT_DATA | FI: Sonderhauptbuchvorhänge | |
489 | FI_SPECIAL_PAYMENTMETHOD_ACTIV | Spezielle Zahlwege aktiv? | |
490 | FI_SPLIT_ACTIVATION | Online Splitt: Aktivierung | |
491 | FI_SPLIT_CASH_DISCOUNT | Online Split: Skonto | |
492 | FI_SPLIT_EXCHANGE_RATE_DIFF | Online Splitt: Kursdifferenzen | |
493 | FI_SPLIT_FROM_BALANCE | Aufteilung gemäs Kontensaldo | |
494 | FI_SPLIT_FROM_ITEM | Belegaufteilung zu einem Posten | |
495 | FI_SPLIT_INTEREST | Aufteilung der Postenverzinsung | |
496 | FI_SPLIT_MOVE_ACCOUNT_TO_ITEM | Online Splitt: Konto (Anlage) in Zeile füllen | |
497 | FI_SPLIT_MOVE_TAX_TO_ACCIT | Belegaufteilung: Kontierung in Zeile füllen | |
498 | FI_SPLIT_MOVE_TO_ACCIT | Online Splitt: Kontierung in Zeile füllen | |
499 | FI_SPLIT_MOVE_TO_BATCH_INPUT | Online Splitt: Kontierung in Zeile füllen | |
500 | FI_SPLIT_MOVE_TO_ITEM | Online Splitt: Kontierung in Zeile füllen |