SAP ABAP Function Module - Index F, page 27
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Function Module - F
# | Function Module | Mode | Short Description |
---|---|---|---|
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1 | ![]() |
PUBLIC: Ermittlung der Tabellendefinition in FKKFSLINE | |
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Sichtbare Felder ermitteln | |
3 | ![]() |
PUBLIC: Verwaltung von Fieldselect-Varianten | |
4 | ![]() |
PUBLIC: Auswählen einer Variante | |
5 | ![]() |
PUBLIC: Setzen der Defaultvariante | |
6 | ![]() |
PUBLIC: Anzeigen von Felddefinitionen zum Wechsel "on the fly" | |
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Ausgangsschnittstelle: Aufruf der XI Schnittstelle | |
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Füllt die Quittungsnummer in FPY1 Positionen | |
9 | ![]() |
Ermitteln der Funktionsbausteine, die aufgerufen werden sollen | |
10 | ![]() |
Vergleich Text <-> GPART, VKONT, VTREF | |
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Ähnliche Schlüssel zu einer Vorgabe erzeugen | |
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Parameter setzen für die Ermittlung fälliger Beträge | |
13 | ![]() |
Suche ähnliche Geschäftspartnernummern (in FKKVKP) | |
14 | ![]() |
Suche Geschäftspartnernummern mit ähnlichem Namen und Ort | |
15 | ![]() |
Bewerten zweier Namensmuster auf Ähnlichkeit | |
16 | ![]() |
Suche ähnliche Belegnummern (in DFKKOP) | |
17 | ![]() |
Suche ähnliche Ordnungsbegriffe (in DFKKKO) | |
18 | ![]() |
Trefferliste nach Fuzzy-Search optimieren durch Namensvergleich | |
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Dialog zur Suche nach ähnlichen Nummern | |
20 | ![]() |
Suche ähnlicher Kontonummern | |
21 | ![]() |
Suche ähnlicher Vertragsnummern | |
22 | ![]() |
Suche ähnliche Referenznummern (in DFKKKO) | |
23 | ![]() |
Rückmeldung zum Schedman Monitor | |
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Schedman Monitor initialisieren | |
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Event 0610: payment block due to prenotification status | |
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Ermittle die Felder der Kontenfindung | |
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EXTERN: Suchen eines Vertragskontos zu einem Geschäftspartner | |
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Liefert Aktion entsprechend dem Herkunftsschlüssel | |
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Aktuelle Fremdwährungsbewertung eines OPs ermitteln | |
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Lesen der Steuerungskennzeichen für Nebenforderungen | |
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32 | ![]() |
Liefert alle Infomodule (Standard- und Kunden-Infomodule) in Tabelle | |
33 | ![]() |
Liefert alle Teil-OPs, die durch Zahlung gesplittet (aus lok. Gedächtnis) | |
34 | ![]() |
Ermittelt das Applikationskennzeichen im Massenkontokorrent | |
35 | ![]() |
Korrespondenz - Anwendungsformular ermitteln | |
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Allgemeiner FI-CA Archiv-Lesebaustein | |
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Lesen von archivierten Daten zum Kassenbuch | |
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Strukturen der archivierten Belege zu GPART und VKONT | |
39 | ![]() |
Belege aus dem Archiv lesen | |
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Lesen archivierter Zahlungsfestlegungen (Mass) | |
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Strukturen der archivierten Fakturen | |
42 | ![]() |
Archivierte Ausgleichshistorie Lesen (Einzelzugriff) | |
43 | ![]() |
Lesen archivierter Vorbenachrichtigungen | |
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Lesen einer archivierten Lastschriftankündigung | |
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Lesen der DFKKREP06 Daten aus dem Archive | |
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Initialisieren der Lesen der DFKKREP06 aus Archive | |
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Lesen der DFKKREP06_S Daten aus dem Archive | |
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Initialisieren der Lesen der DFKKREP06_S aus Archive | |
49 | ![]() |
Lesen der DFKKREV06 Daten aus dem Archive | |
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Initialisieren Lesen der DFKKREV06 aus Archive | |
51 | ![]() |
FICA: Positionsdaten für Anlagenabgang ermitteln | |
52 | ![]() |
Ermittlung der Bankverbindungsdaten zu einem Bankverrechnungskonto. | |
53 | ![]() |
Ermittlung der Bankverbindungsdaten zu einer Hausbank | |
54 | ![]() |
Ersatzbuchungsdatum besorgen (letzter Tag der nächsten offenen Periode) | |
55 | ![]() |
EXTERN: Suchen eines Geschäftspartners zu einem Vertragskonto | |
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Aufrufer ermitteln (z.B. für Fehlermeldung) | |
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Posten eines Inkassofalles analysieren | |
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Übergabe des Schlüssels eines Kassenabschlusses | |
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Ermittlung der Kassen- und Zweigstellenbezeichnung | |
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Benutzerrolle in der Zweigsetlle und Kasse bestimmen | |
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Ermittlen des Kontenplans fuer den angegebenen Buchungskreis | |
62 | ![]() |
Ermittlung der berechtigten Zeiträume | |
63 | ![]() |
VKK Korrespondenz - Ermitteln des Gebührenschema | |
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Ermittlung aller bezahlten Positionen zu einem Zahlungsbeleg | |
65 | ![]() |
Inkassofälle eines Geschäftspartners lesen (um Posten hinzuzufügen) | |
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Inkassofälle eines Geschäftspartners lesen mit aktuellen Beträgen | |
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Buchungskreis zum Vertrag lesen | |
68 | ![]() |
Ermitteln Korrespondenzvariante für Korrespondenzarten und Perioden | |
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VKK Korrespondenz - Customizing für die Korrespondenzaktivitäten ermitteln | |
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Korrespondez - Attribute der Anwendungsbereiche ermitteln | |
71 | ![]() |
Korrespondenz - Customizing für die Korrespondenz ermitteln | |
72 | ![]() |
VKK Korrespondenz - Korrespondenzelement ermitteln | |
73 | ![]() |
VKK Korrespondenz - Feld aus der Korrespondenz lesen | |
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VKK Korrespondenz - Position innerhalb einer Korrespondenz ermitteln | |
75 | ![]() |
VKK Korrespondenz - Ermitteln der Korrespondenzdaten zur selektion | |
76 | ![]() |
VKK Korrespondenz - Korespondenz lesen | |
77 | ![]() |
Korrespondez - Korrespondenzvariante ermitteln | |
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VKK Korrespondenz - Ermitteln der Korrespondenzvariante zu einer Beziehung | |
79 | ![]() |
Daten zur gerade prozessierten Zahlung bereitstellen | |
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Alle Kopfdaten zur gerade prozessierten Zahlung bereitstellen | |
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Selektion GP-Änderungen zur Information an Inkassobüro | |
82 | ![]() |
VKK Korrespondenz - Historieneinträge selektieren | |
83 | ![]() |
Klärungsfälle für Event 0335 lesen | |
84 | ![]() |
test | |
85 | ![]() |
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Get Domestic Sales/Purchase List Hungary |
86 | ![]() |
![]() |
Get Domestic Sales/Purchase List Hungary |
87 | ![]() |
Get Domestic Sales Entries from Storage | |
88 | ![]() |
Faelligkeitsdatum ermitteln | |
89 | ![]() |
INTERN FI-CA Mahngebühren bestimmen | |
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FI-CA Mahnen: liest eine angegebene Mahnhistorie | |
91 | ![]() |
Ernittlen der Mahnstufe + Mahnverfahren zu einem OP | |
92 | ![]() |
VKK Mahnen - Ermittelt die Mahnhistorie zu einem Beleg | |
93 | ![]() |
Wildcard für generische Sperren ermitteln | |
94 | ![]() |
Strukturen der archivierten Belege zu GPART und VKONT | |
95 | ![]() |
Strukturen der archivierten Belege zu GPART und VKONT | |
96 | ![]() |
Mahnkopf der erzeugenden Mahnung für NF mit 'SETDL' | |
97 | ![]() |
Liefert die Muster zu einem bereits eingelesenen Wiederholungsbeleg | |
98 | ![]() |
Parameter zum Massenausbuchungslauf aus globalen Memory zur FKA8 | |
99 | ![]() |
VKK Korrespondenz - Ermitteln der Feldinformationen | |
100 | ![]() |
Ermittlung aller früher ausgegl. Posten zu einer zurückgenommenen Zahlung | |
101 | ![]() |
Korrespondenz - Anwendungsformular ermitteln | |
102 | ![]() |
Ermittlung des Formulars für den Quittungsdruck | |
103 | ![]() |
Ermittlung des Formulars für den Quittungsdruck | |
104 | ![]() |
frei Steuerkennzeichen ermitteln | |
105 | ![]() |
VKK Mahnen/Zahlen - GPART Ranges hohlen | |
106 | ![]() |
Strukturen der archivierten Belege zu GPART und VKONT | |
107 | ![]() |
Lese das aktuelle IDoc-Control (ohne Prüfungen) | |
108 | ![]() |
Installierte Applikationen ermitteln | |
109 | ![]() |
Postenliste zu einem Posten bestimmen | |
110 | ![]() |
Ermitteln des Status eines Jobs | |
111 | ![]() |
VKK Korrespondenz - Letzte gedruckte Korrespondenz ermitteln | |
112 | ![]() |
FKK_GET_LAST_DAY_OF_MONTH | |
113 | ![]() |
INTERN: Ermittelt die letzten Mahnereignisse | |
114 | ![]() |
Korrespondenz - Anwendungsformular ermitteln | |
115 | ![]() |
Liefert logische Sicht auf Belegpos. und nutzt globales Gedächtnis FKN4 | |
116 | ![]() |
Ermittelt die Änderung der logischen Sicht | |
117 | ![]() |
VKK Korrespondenz - Nächstes Korrespondenzintervall bestimmen | |
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Übertragung der Quittungsnummer in der Barkasse | |
119 | ![]() |
Liefert für Upgrade alte und neue Version | |
120 | ![]() |
Offenen Betrag zum Stichtag ermitteln | |
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Positionen zu einem Änderungsnummer lesen | |
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Übernahme Zahlungsstapel - Ermittlung Bankverrechnungskonto zur Bankverbdg | |
123 | ![]() |
Übernahme Zahlungsstapel - Ermittlung Bankverrechnungskonto zur Hausbank | |
124 | ![]() |
Zahlstapelinformation für Zahlung aus Barkasse ermitteln | |
125 | ![]() |
Liefert physische Sicht zu einem eingelesenen Wiederholungsbeleg | |
126 | ![]() |
Ermittelt die Änderung der physischen Sicht | |
127 | ![]() |
Bestimmung, ob vbap-posnr oder vbkd-posnr genutzt wird | |
128 | ![]() |
Lieferung aller Diff., Einlagen und Entnahmen zu einem Kassenabschluß | |
129 | ![]() |
Lieferung aller Einlagen / Entnahmen oder Differenzen zum Kassenabschluß | |
130 | ![]() |
Lieferung aller Differenzen zum Kassenabschluß | |
131 | ![]() |
Lieferung aller Buchungen zum Kassenabschluß | |
132 | ![]() |
INTERN: ermittelt aus der Mahnhistorie die letzte Mahnstufe eines Postens | |
133 | ![]() |
FICA: Datenaustausch zum Zeitpunkt 6040 | |
134 | ![]() |
Quittungsnummer ziehen | |
135 | ![]() |
Nummernkreisnummer | |
136 | ![]() |
||
137 | ![]() |
Überprüft, ob Einträge in RL-Hist vorhanden sind und zeigt sie ggflls. an | |
138 | ![]() |
VKK Rückläufer - Auslesen TFK045C (maximale Differenzen) | |
139 | ![]() |
FKKEPOSR mit Rückläufer-Infos zu offenem Posten bestücken | |
140 | ![]() |
Ermittlung aller Belege zu einem Ordnungsbegriff | |
141 | ![]() |
Ermittlung aller Belege zu einer Referenzbelegnummer | |
142 | ![]() |
Get Settings for Domestic Sales | |
143 | ![]() |
Grund für Wiederholungsdruck | |
144 | ![]() |
Struktur RFKH0 aus Funktionsgruppe FKH0 lesen | |
145 | ![]() |
Struktur RFKH0 aus Funktionsgruppe FKH0 lesen | |
146 | ![]() |
Struktur RFKH1 holen. | |
147 | ![]() |
INTERN: Liefert die Ratenplannummer vom Subscreen | |
148 | ![]() |
VKK Korrespondenz - Ermitteln der Versandsteuerung zu einer Beziehung | |
149 | ![]() |
Korrespondenz - Ermitteln der Korrespondenzvariante zu einer Beziehung | |
150 | ![]() |
Unique Name für Objekt generieren | |
151 | ![]() |
Strukturen eines archivierten Belegs | |
152 | ![]() |
Lesen archivierter Zahlungsfestlegungen (Einzel) | |
153 | ![]() |
Lesen einzelner Musterbelege aus dem Archiv | |
154 | ![]() |
Standardrolle zum Rollentyp MKK lesen | |
155 | ![]() |
Bestimmung des Buchungsintervalls eines Kassenabschlusses | |
156 | ![]() |
VKK Mahnen - Auslesen der Customizingeinstellungen | |
157 | ![]() |
VKK Mahnen - Ermittlung der FB's/Forms zu einer Aktivität | |
158 | ![]() |
VKK Mahnen - Ermittlung der FB's/Forms zu einer Aktivität | |
159 | ![]() |
VKK Mahnen - Mahngruppierung ermitteln | |
160 | ![]() |
VKK Korrespondenz - Ermittlung der FB'szu einer Aktivität | |
161 | ![]() |
Ermittlung des Usernamens | |
162 | ![]() |
Get value date for interest calculation | |
163 | ![]() |
Bestimme Vertragskonten zu GP/Bukrs | |
164 | ![]() |
Strukturen der archivierten Belege zu GPART und VKONT | |
165 | ![]() |
Hauptbuchsalden bis Periode ermitteln | |
166 | ![]() |
Drill-down Summ->Document : ALV without expanding sums | |
167 | ![]() |
Drill-down Summ->Document : ALV with expanding sums | |
168 | ![]() |
G/L Belegzeilen (übernommen aus FI-CA, awtyp FKKSU) selektieren | |
169 | ![]() |
Get G/L documents from archive | |
170 | ![]() |
Get G/L documents from FI-CA | |
171 | ![]() |
allgemeiner Löschbaustein für Tabelle DFKKOPK (allgemeiner Zugriff) | |
172 | ![]() |
Massenlöschbaustein für DFKKOPK mit Selektion über interne Tabelle | |
173 | ![]() |
einfacher Löschbaustein: delete DFKKOPK from wa | |
174 | ![]() |
einfacher Insertbaustein: insert DFKKOPK from wa | |
175 | ![]() |
Massen-Insert für DFKKOPK mit Versorgung über interne Tabelle | |
176 | ![]() |
Lese-Zugriffsfunktionsbaustein für Tabelle DFKKOPK (allgemeiner Zugriff) | |
177 | ![]() |
Lese-Zugriffsfunktionsbaustein (Selektion ausschließlich über OPBEL) | |
178 | ![]() |
Lese-Zugriffsfunktionsbaustein (Selektion über KEY) | |
179 | ![]() |
To be deleted | |
180 | ![]() |
einfacher Update-Baustein: update DFKKOPK from wa | |
181 | ![]() |
Zinsbeleg (Soll oder Haben, offene oder ausgeglichene) | |
182 | ![]() |
Lesen der Druckworkbenchparameter | |
183 | ![]() |
Schreiben der Parameter für die Druckwokbench in globalen Speicher | |
184 | ![]() |
Speichern von Daten in Geschäftspartnerschattentabelle | |
185 | ![]() |
Zahllauf - Gruppierung der Posten | |
186 | ![]() |
Event 0600: Pay - Manual Grouping Proposal | |
187 | ![]() |
Prüfen des Geschäftsbereichs | |
188 | ![]() |
Prüfen der Belegart | |
189 | ![]() |
VKK Zahlungsprogramm - HBKID aus BNKLZ,BANKS und BUKRS ermitteln | |
190 | ![]() |
VKK Korrespondenz - Headerstruktur in FLD umwandeln | |
191 | ![]() |
VKK Korrespondenz - Headerstruktur in FLD umwandeln | |
192 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 01 (Manuelle Buchung) | |
193 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 02 (Storno) | |
194 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 03 (Kontenpflege) | |
195 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 04 (Maschinelles Ausgleichen) | |
196 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 05 (Zahlungsstapel) | |
197 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 06 (Zahllauf) | |
198 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 07 (Zinsbeleg) | |
199 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 08 (Rückläufer) | |
200 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 09 (Rücknahme Ausgleich) | |
201 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 10 (SD Faktura) | |
202 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 11 (Beleg aus Mahnlauf) | |
203 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 12 (Ratenplan) | |
204 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 13 (Barsicherheit) | |
205 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 14 (Korrespondenz) | |
206 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 15 (Gebühr) | |
207 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 16 (Ausbuchung) | |
208 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 17 (Massenausbuchung) | |
209 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 18 (Sonstige Aktivitäten) | |
210 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 19 (Manuelle Zahlung) | |
211 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 20 (Manuelle Kartenzahlung) | |
212 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 21 (Manuelle Scheckzahlung) | |
213 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 22 (Manueller Postauftrag) | |
214 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 23 (Rückläufer zum Zahlungsauftrag) | |
215 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 24 | |
216 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 25 (Scheckstapel) | |
217 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 26 (Abrechnung Zahlkarte) | |
218 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 27 (Zinsbeleg Zinslauf) | |
219 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 28 (Zinsbeleg Mahnung) | |
220 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 29 (Zinsbeleg Fakturierung) | |
221 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 30 (Zins Laufzeit Raten) | |
222 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 31 (Erlösumbuchungslauf) | |
223 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 32 (Zweifelhaftstellung / Einzelwertb.) | |
224 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 33 (Belegübernahme) | |
225 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 34 (Transfer offener Posten) | |
226 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 35 (Rückzahlung) | |
227 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 36 (Beleg über Buchungsschnittstelle) | |
228 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 37 (Zinsbeleg Barzahlung) | |
229 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 38 (FI-CA: Abf. Bollo) | |
230 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 39 (Teilrücknahme Ausgleich) | |
231 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 40 (Fremdwährungsbewertung) | |
232 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 41 | |
233 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 42 (Beleg Korrespondenzmahnen) | |
234 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 43 (Einnahmenverteilung) | |
235 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 44 (Anordnung) | |
236 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 45 (Zahlungsauftragsstapel) | |
237 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 46 (Scheckeinlösung) | |
238 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 47 (Ausgleichen (Biller Direct)) | |
239 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 48 (Bündelung von Posten) | |
240 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 49 (Storno Überzahlung (Biller Direct)) | |
241 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 50 (Faktura Billing Engine) | |
242 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 52 (Zusatzbuchung bei Storno/Rückläufer) | |
243 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 53 (Änderung / Ausbuchung Quellensteuer) | |
244 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 34 (Transfer offener Posten) | |
245 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 55 (Kreditkartenstapel) | |
246 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 57 (Storno einer Entnahme) | |
247 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 60 (Manuelle Scheckausgabe) | |
248 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 65 (Manuelle Zahlung) | |
249 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 47 (Zahlungsservices) | |
250 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 70 (IDOC Beleguebernahme) | |
251 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 71 (IDOC Belegstorno) | |
252 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 72 (IDOC Beleguebernahme mit Erloeszeile) | |
253 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 77 (Fakturierung) | |
254 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 78 (Fakturierungsstorno) | |
255 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 85 (Umbuchung auf Hauptbuch) | |
256 | ![]() |
Verwendungsnachweis für Herkunft 99 (Technischer Beleg) | |
257 | ![]() |
Prüfen des Herkunftschlüssels | |
258 | ![]() |
Prüft anhand der Herkunft, ob Zahlbeleg | |
259 | ![]() |
Leasing (Agency Business) | |
260 | ![]() |
FI-CA extended: Verwendungsnachweis für Herkunft S1 | |
261 | ![]() |
FI-CA extended: Verwendungsnachweis für Herkunft S2 | |
262 | ![]() |
FI-CA: Zusätzliche Hide-Infromationen für FI-CA bereitstellen | |
263 | ![]() |
Prüfen des Hauptbuchkontos | |
264 | ![]() |
Bereitstellen Daten zum Hauptbuchkonto | |
265 | ![]() |
Tabelle der Muß/Kann/Ausgeblendeten Felder gemäß Sachkonto zurückgeben | |
266 | ![]() |
Prüfen Hauptvorgang und Teilvorgang | |
267 | ![]() |
Prüfen des Periodenschlüssels / Rückliefern Bezeichnung | |
268 | ![]() |
Import Items for Collective Bill/Installment Plan from Memory | |
269 | ![]() |
||
270 | ![]() |
||
271 | ![]() |
||
272 | ![]() |
||
273 | ![]() |
||
274 | ![]() |
||
275 | ![]() |
||
276 | ![]() |
Löschen der globalen Tabellen der Funktionsgruppe | |
277 | ![]() |
||
278 | ![]() |
||
279 | ![]() |
Übernahme der Eingangskorrespondenzen in DB | |
280 | ![]() |
Prüfen, ob Storno erlaubt ist anhand Belegkopf und Aufrufer des Stornos | |
281 | ![]() |
Zahlungsfestlegung: Vereinbarten Zahlbetrag ermitteln | |
282 | ![]() |
Zahlungsfestlegung: Aufteilen nach Positionssplit | |
283 | ![]() |
Zahlungsfestlegung: Berechtigungsprüfungen PDTYP / ACTVT | |
284 | ![]() |
Zahlungsfestlegung: Puffer zurücksetzen | |
285 | ![]() |
Zahlungsfestlegung: Zusatzselektionen prüfen (616) | |
286 | ![]() |
Zahlungsfestlegung: Verbuchungsbaustein | |
287 | ![]() |
Zahlungsfestlegung: Verbuchungsbaustein für Split | |
288 | ![]() |
Zahlungsfestlegung: Löschen der Sperr-Informationen | |
289 | ![]() |
Zahlungsfestlegung: Einstieg in Dialog-Transaktion | |
290 | ![]() |
Zahlungsfestlegung: Sperre setzen | |
291 | ![]() |
Zahlungsfestlegung: Prüfe, ob Sperre sitzt | |
292 | ![]() |
Zahlungsfestlegung: Defaultwerte ermitteln | |
293 | ![]() |
Zahlungsfestlegung Differenz Zahlbetrag / Postensumme ermitteln | |
294 | ![]() |
Zahlungsfestlegung: Vorgemerkte Posten zurückgeben | |
295 | ![]() |
Zahlungsfestlegung: Änderungen vor COMMIT ermitteln | |
296 | ![]() |
Zahlungsfestlegung: Nächste Nummer besorgen | |
297 | ![]() |
Ermittlung aller Zahlungsfestlegungen zu einer Referenznummer | |
298 | ![]() |
Zahlungsfestlegung: Ändern (interner Aufruf) | |
299 | ![]() |
Zahlungsfestlegung: Anlegen (interner Aufruf) | |
300 | ![]() |
Zahlungsfestlegungen: Statusikonen ermitteln | |
301 | ![]() |
Zahlungsfestlegung: Posten vormerken (beim Buchen) | |
302 | ![]() |
Zahlungsfestlegung: Vormerkung von Posten stornieren | |
303 | ![]() |
Zahlungsfestlegung: Posten vormerken (Vorbeitung, Zeitpunkt 0606) | |
304 | ![]() |
Zahlungsfestlegungen: Liste (ALV) | |
305 | ![]() |
Anzeige aller Zahlungsfestlegungen zu einer Referenznummer | |
306 | ![]() |
Zahlungsfestlegungen: Liste der zugeordneten Posten (ALV) | |
307 | ![]() |
Zahlungsfestlegungen: Liste der Vormerkungen (ALV) | |
308 | ![]() |
Anzeige aller Zahlungsfestlegungen zu einer Referenznummer | |
309 | ![]() |
Zahlungsfestlegung: Kennzeichnung als "gebucht" | |
310 | ![]() |
Zahlungsfestlegung: Massenselektion der Festlegungen (im Zahllauf) | |
311 | ![]() |
Zahlungsfestlegung: Freien Nummernkreis bestimmen und sperren | |
312 | ![]() |
Zahlungsfestlegung: Daten für PAI aus Kundeninclude bereitstellen | |
313 | ![]() |
Zahlungsfestlegung: Daten für PBO im Kundeninclude bereitstellen | |
314 | ![]() |
Zahlungsfestlegung: Statusupdate nach Storno | |
315 | ![]() |
Zahlungsfestlegung: Tabellen bei ROLLBACK leeren | |
316 | ![]() |
FKK-DM: Suchhilfe für Buchungskreis | |
317 | ![]() |
Zahlungsfestlegung: Selektieren | |
318 | ![]() |
Zahlungsfestlegung: Selektieren Einzelposition | |
319 | ![]() |
Zahlungsfestlegung: Transformation der Selektion (Zeitpunkt 0616) | |
320 | ![]() |
Zahlungsfestlegung: Workflow - Änderung genehmigen | |
321 | ![]() |
Zahlungsfestlegung: Prüfung, ob Workflow zu starten ist | |
322 | ![]() |
Zahlungsfestlegung: Workflow - Änderung ablehnen | |
323 | ![]() |
INTERN: Dialogaktionen des Infobausteins | |
324 | ![]() |
INTERN: F1-Hilfe des Infobausteins (Process on Help Request) | |
325 | ![]() |
INTERN: Initialisiert einen Infobaustein | |
326 | ![]() |
INTERN: Bereitet Screen für einen Infobaustein vor (PBO) | |
327 | ![]() |
PRIVATE: Interne Alignment-Funktion | |
328 | ![]() |
Ausbuchen: Vererben von CO-Kontierungen | |
329 | ![]() |
Initialisieren des Zusatzprotokolls | |
330 | ![]() |
Insert Reserve in DFKKRES in Update Task | |
331 | ![]() |
Zum Einfügen der gesammelten Daten in die DB | |
332 | ![]() |
VKK Korrespondenz - Korrespondenzanforderung Ratenplan erstellen | |
333 | ![]() |
Zinsbeleg beim Ändern eines Ratenplans | |
334 | ![]() |
Zinsbeleg beim Anlegen eines Ratenplans | |
335 | ![]() |
F4 Funktionsbaustein zur Auswahl eines Teilvorgangs | |
336 | ![]() |
Lesen der Ratenplaninformationen | |
337 | ![]() |
Schreiben der Ratenplaninformationen für einen SD Beleg | |
338 | ![]() |
gesperrte Partner und Gesamtprotokoll Barsicherheitszinsen | |
339 | ![]() |
MassAkt: Zeitpunkt vor Bearbeiten des ersten Intervalls | |
340 | ![]() |
F4 Hilfe für Reportname in RFKKINTEGR_MASS | |
341 | ![]() |
VKK Korrespondenz - Korrespondenzanforderung Zinsanforderung erstellen | |
342 | ![]() |
ermittelt zu Barsicherheitszahlungen den Zinsbetrag | |
343 | ![]() |
Zinsen: Historie und Anhang aktualisieren | |
344 | ![]() |
FI-CA: Anzeige des Anhangs zu einem Zinsbeleg als Pop-Up | |
345 | ![]() |
FI-CA: Erzeugt einen Zinsanhang zu einem Zinsbeleg auf der Datenbank | |
346 | ![]() |
FI-CA: Lesen des kompletten Zinsanhangs zu einem Zinsbeleg | |
347 | ![]() |
FI-CA: Aktualisieren einen Zinsanhang zu einem Zinsbeleg auf der Datenbank | |
348 | ![]() |
Berechnung von Zinsen | |
349 | ![]() |
Prüfbaustein auf das Datum Verzinsung bis für Postenverzinsung | |
350 | ![]() |
Berechnet die Zinsen unter Beruecksichtigung verschiedener Methoden | |
351 | ![]() |
Externer Einstieg in den Dialog zur Zinsbuchung | |
352 | ![]() |
Prüfung ob es sich bei einem Beleg um einen Zinsbeleg handelt | |
353 | ![]() |
Folgeaktionen beim Buchen eines Zinsbelegs | |
354 | ![]() |
Anzeige der Zinsberechnung zu einem Zinsbeleg | |
355 | ![]() |
Suchhilfe für einen Zinsbeleg im Vertragskontokorrent | |
356 | ![]() |
Lesen eines Zinsbelegs | |
357 | ![]() |
FI-CA: Passt beim Stornieren die Zinshistorien an | |
358 | ![]() |
FI-CA: Anzeige des Anhangs zu einem Zinsbeleg als Pop-Up | |
359 | ![]() |
FI-CA: Wegschreiben der Zinshistorie | |
360 | ![]() |
FI-CA: Lesen der Zinshistorie (Storno, Ratenplan, Sicherheiten etc.) | |
361 | ![]() |
FI-CA: Lesen der Zinshistorie zu einem Posten | |
362 | ![]() |
FI-CA: Wegschreiben der Zinshistorie beim Teilzahlung | |
363 | ![]() |
obsolet: bitte nach 4.61 löschen | |
364 | ![]() |
Ausgeglichene Posten Verzinsen | |
365 | ![]() |
gesperrte Partner und Gesamtprotokoll zum Zinslauf | |
366 | ![]() |
Massenaktivität Zinslauf - Zinsliste | |
367 | ![]() |
Berechnung von Zinszahlen | |
368 | ![]() |
Barsicherheitszinsen | |
369 | ![]() |
Prüfung ob der Storno eines Zinsbelegs zurückgenommen werden darf | |
370 | ![]() |
Stornieren eines Zinsbeleges | |
371 | ![]() |
Post Document in Contract Accounts Receivable and Payable (Mass Data) | |
372 | ![]() |
Wird intern zur Änderung der Mustersätze verwendet | |
373 | ![]() |
FI-CA: Erzeugt einen Zinsanhang auf der Datenbank in Massenverarbeitung | |
374 | ![]() |
FI-CA: Wegschreiben der Zinshistorie in Massenverarbeitung | |
375 | ![]() |
FI-CA: Wegschreiben der Logtabelle in Zinslauf | |
376 | ![]() |
Lesen der Referenztabelle der Buchungsbelege | |
377 | ![]() |
Lesen der Fakturierungsbelege | |
378 | ![]() |
Lesen eines Fakturierungsbelegs | |
379 | ![]() |
Lesen eines Fakturierungsbelegs | |
380 | ![]() |
Lesen der Fakturierungs-/Stornierungshistorie Quellbeleg | |
381 | ![]() |
F4-Hilfe: Kontenfindung Eingabemöglichkeiten für Feld CO Kontierung | |
382 | ![]() |
Prüfung der Eingabe in der Kontenfindung (Muster) | |
383 | ![]() |
F4-Hilfe Hauptvorgang im Buchungsbereich 2640 | |
384 | ![]() |
Prüfung der Eingabe in der Kontenfindung (Muster) | |
385 | ![]() |
F4-Hilfe Teilvorgang im Buchungsbereich 2640 | |
386 | ![]() |
Prüfung der Eingabe in der Kontenfindung (Muster) | |
387 | ![]() |
F4-Hilfe Umsatzsteuerkennzeichen im Buchungsbereich 2641 | |
388 | ![]() |
Prüfung der Eingabe in der Kontenfindung (Muster) | |
389 | ![]() |
F4-Hilfe Sonstige Steuern im Buchungsbereich 2641 | |
390 | ![]() |
F4-Hilfe Sonstige Steuern im Buchungsbereich 2641 | |
391 | ![]() |
Prüfung der Eingabe in der Kontenfindung (Muster) | |
392 | ![]() |
Prüfung der Eingabe in der Kontenfindung (Muster) | |
393 | ![]() |
Prüfung der Eingabe in der Kontenfindung (Muster) | |
394 | ![]() |
Prüfung der Eingabe in der Kontenfindung: Eingabeprüfung für Rückzahlwege | |
395 | ![]() |
F4-Hilfe zur Rückzahlwegleiste - Eingabemöglichkeiten für Rückzahlwege | |
396 | ![]() |
Kontenpflege der Fakturierung | |
397 | ![]() |
Fakturierung eines Vertragskontos | |
398 | ![]() |
Fakturierung Massenverarbeitung | |
399 | ![]() |
Fakturierung Einzelverarbeitung | |
400 | ![]() |
Aktivierung der vor der Fakturierung erfassten offenen Posten (AUGRS = 8) | |
401 | ![]() |
Erzeugen zusätzlicher (kunden-/brancheneigener) Belege | |
402 | ![]() |
Hinzufügen Untere Positionen (historical items) | |
403 | ![]() |
Auflösen des Rundungsvortrags aus Altrechnung | |
404 | ![]() |
INTERN: Zahlungen seit letzter Fakturierung ausweisen | |
405 | ![]() |
Beleg anzeigen | |
406 | ![]() |
Ermitteln Ergebnisobjekt je Abrechnungsbelegposition | |
407 | ![]() |
Ermitteln Verzögerte Erlöse für Abrechnungsbelege FKKINVBILL | |
408 | ![]() |
Fakturieren von FKKINVBILL Belegen | |
409 | ![]() |
Aufbau Fakturierungs-/Buchungspositionen zum Abrechnungsbeleg (FKKINVBILL) | |
410 | ![]() |
branchen-/ kundenspezifische Kontierungsableitung für Abrechnungsbelege | |
411 | ![]() |
FI/CO-Kontierungen ermitteln | |
412 | ![]() |
Ermitteln des Mehrwertsteuerkennzeichens | |
413 | ![]() |
Fakturieren von FKKINVBILL Belegen | |
414 | ![]() |
Lesen der BW-Extraktionsaufträge (DFKKINV_TRIGS) | |
415 | ![]() |
Lesen der BW-Extraktionsaufträge (DFKKINV_TRIG) | |
416 | ![]() |
BW: Initialisieren ausgeblendeter Felder und Verdichten Extrakt-Tabelle | |
417 | ![]() |
BW: Übertragen + Verdichten Extrakt-Daten in die Datasource | |
418 | ![]() |
Prüfen, ob Datasource geeignet ist | |
419 | ![]() |
Prüfen, ob Datasource aktiv ist | |
420 | ![]() |
Extraktor: Deltaextraktion Fakturierungsbelegdaten -> BW | |
421 | ![]() |
Extraktor: Intitialisierung der Deltaextraktion Fakturierungsbelegdaten | |
422 | ![]() |
Schreiben Index für BW-Extraktion | |
423 | ![]() |
INV: Massenaktivität: BW-Extraktion von Fakturierungsbelegen | |
424 | ![]() |
Extraktor: Neuaufbau BW-Trigger | |
425 | ![]() |
Schreiben BW Trigger DFKKINV_BWTRIG auf DB | |
426 | ![]() |
Variante: Intervalle generieren | |
427 | ![]() |
Variante: Intervallende dynamisch bestimmen | |
428 | ![]() |
Prüfen Referenzbelegart des Buchungsbelegs der Fakturierung | |
429 | ![]() |
F4-Hilfe zur Referenzbelegart (für Buchungsbelege) in Buchungsbereichen | |
430 | ![]() |
F4-Hilfe Fakturierungstyp in Buchungsbereichen | |
431 | ![]() |
Aktivierung der vor der Fakturierung erfassten offenen Posten (AUGRS = 8) | |
432 | ![]() |
Berechnen Zu-/Abschlagbetrags zu einem Zu-/Abschlagsschlüssel | |
433 | ![]() |
F4-Hilfe Fakturierungsart in Buchungsbereichen | |
434 | ![]() |
Fakturierung Sammelrechnung (Deckblatt) | |
435 | ![]() |
Aufbauen Sammelrechnung für die Mieterbelege | |
436 | ![]() |
INTERN: Sollstellung statistischer Posten | |
437 | ![]() |
Eingabe von Fakturierungsbelegen | |
438 | ![]() |
Eingabe der zu fakturierenden Quellbelege | |
439 | ![]() |
Auswahl optionaler Fakturierungsparameter | |
440 | ![]() |
Auswahl der zu fakturierenden Quellbelege | |
441 | ![]() |
Auswahl der zu stornierenden Druckbelege | |
442 | ![]() |
Gruppierung der zu Fakturierungsaufträge | |
443 | ![]() |
F4-Hilfe Belegarten der Fakturierung in Buchungsbereichen | |
444 | ![]() |
Ermittlung der Fälligkeit des Fakturierungsbelegs | |
445 | ![]() |
Erstellen Mahnvorschlag | |
446 | ![]() |
Musterbaustein: Fakturierung und Biller Direct | |
447 | ![]() |
Steuermeldung: Aufzeichnungsdaten ändern (Zeitpunkt 0010) | |
448 | ![]() |
Steuermeldung: Aufzeichnungsdaten ändern (Zeitpunkt 0010) | |
449 | ![]() |
Beleg: Anzeige des Ursprungsbelegs | |
450 | ![]() |
Offizielle Belegnummer: Update zusätzlicher Daten | |
451 | ![]() |
Offizielle Belegnummer: Update zusätzlicher Daten | |
452 | ![]() |
Massenaktivität: Zeitpunkt nach dem letzten Intervall eines Prozesses | |
453 | ![]() |
Offizielle Belegnummern: Globale Tabellen auslesen | |
454 | ![]() |
Offizielle Belegnummern: globale Tabellen löschen | |
455 | ![]() |
Offizielle Belegnummern: Rückgabe globale Daten | |
456 | ![]() |
offizielle Belegnummern: Massenupdate der Faktruadaten | |
457 | ![]() |
Prüfen/ Anreichern Buchungsbelege der Fakturierung | |
458 | ![]() |
Buchen eines einzelnen Buchungsbelegs | |
459 | ![]() |
Fakturierung: Aufbau Buchungsbelegkopf FKKKO | |
460 | ![]() |
F4-Hilfe zum Anwendungsformular (FORM_ID_KK) in Buchungsbereichen | |
461 | ![]() |
Freie Selektionen für Fakturierung und Rechnungsdruck | |
462 | ![]() |
Prüfen, ob Fakturierungsfunktion aktiv ist | |
463 | ![]() |
Bereitstellen optionaler Fakturierungsfunktionen (auch im Expertenmodus) | |
464 | ![]() |
FKKINV: PDF-Rechnung zur Druckbelegnumer | |
465 | ![]() |
IS-U: Geschäftspartnerintervalle (geschlossen) bestimmen nach EITR | |
466 | ![]() |
Geschäftspartnerintervalle zum Fakturierungtrigger aufbauen | |
467 | ![]() |
Fakturierung - Erstellen Vorschlag für Fakturierungseinheit | |
468 | ![]() |
Verzinsung in der Fakturierung | |
469 | ![]() |
Anreichern des Fakturierungsbelegs | |
470 | ![]() |
Konvertierung FKKINVDOC_x -> DFKKINVDOC_x | |
471 | ![]() |
Fakturierungsbeleg anzeigen | |
472 | ![]() |
Kontenstand - Zusatzfunktion Anzeige Fakturierungsbeleg | |
473 | ![]() |
Ermitteln Belegart des Fakturierungs-/ Fakturierungsstornobelegs | |
474 | ![]() |
Schreibt die ersten Kopfdaten in Fakturierungsbelegkopf | |
475 | ![]() |
Fakturierungsbeleg aus Liste anzeigen | |
476 | ![]() |
Schreiben Fakturierungsbeleg auf DB | |
477 | ![]() |
Offizielle Belegnummern in der Fakturierung ins FI/CA | |
478 | ![]() |
Offizielle Belegnummern-Tabellen updaten | |
479 | ![]() |
INV: Massenaktivität: Fakturierung | |
480 | ![]() |
INV: Massenaktivität: Fakturierung Parameter verschieben | |
481 | ![]() |
Löschen der Fakturierungsanforderung zu einer SD Faktura | |
482 | ![]() |
Aufbau Fakturierungspositionen aus Buchungspositionen | |
483 | ![]() |
Aufbau von Fakturierungszeilen aus Zahlungen | |
484 | ![]() |
INTERN: Bestimmung der letzten Fakturierung | |
485 | ![]() |
INTERN: Einlesen der eingegangenen Zahlungen | |
486 | ![]() |
Abstimmschlüssel für Massenbuchungen generieren (mit DB-Update) | |
487 | ![]() |
Obsolet: Massendruck Fakturierungsbelege | |
488 | ![]() |
Offene Posten zum Vertragskonto selektieren | |
489 | ![]() |
Erzeugen Zahlschein | |
490 | ![]() |
Zahlwegermittlung in der Fakturierung | |
491 | ![]() |
Ermitteln Belegart für Buchungsbelege der Fakturierung | |
492 | ![]() |
Druck Fakturierungsbelege | |
493 | ![]() |
Musterbaustein Sprachermittlung Korrespondenzeintrag | |
494 | ![]() |
Anzeige eines Fakturierungsbelegs aus optischem Archiv | |
495 | ![]() |
Druck eines einzelnen Fakturierungsbelegs via Korr.-Container | |
496 | ![]() |
Print Single Invoicing Document (For BAPI Only) | |
497 | ![]() |
Löscht das Shared Memory für Druckbelege | |
498 | ![]() |
Importiert einen Druckbeleg aus dem Shared Memory | |
499 | ![]() |
Exportiert einen Druckbeleg in das Shared Memory | |
500 | ![]() |
Obsolet: Einzeldruck Fakturierungsbeleg |