SAP ABAP Function Module - Index W, page 13
Function Module - W
# | Function Module | Mode | Short Description |
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1 | ![]() |
Belegfluß Kopfdaten löschen (inkl. DB) | |
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Belegfluß Kopfdaten löschen (inkl. DB) | |
3 | ![]() |
Belegfluß für Vergütungsliste erstellen | |
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Belegfluß für Vergütungsliste löschen (inkl. DB) | |
5 | ![]() |
Belegfluß List-Positionsfdaten löschen | |
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Prepare Save of Document Flow (Number Assignment) | |
7 | ![]() |
Datenbankupdate Belegfluß Lieferantenfaktura | |
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Belegflus der Positionen bearbeiten | |
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Belegflus der Positionen bearbeiten | |
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Belegflus der Positionen löschen | |
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Belegfluss zum Vorgänger löschen | |
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Belegfluss zum Vorgänger löschen | |
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Belegfluss: Daten übertragen | |
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Belegflus der Positionen löschen (inkl. DB) | |
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Belegflus der Positionen löschen (inkl. DB) | |
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Prepare Save of Document Flow (Number Assignment) | |
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Prepare Save of Document Flow (Number Assignment) | |
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Agenturgeschäft: Belegfluß Ändebearbeitung | |
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Lesen des Belegflusses zum Beleg | |
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Lesen des Belegflusses zum Beleg | |
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Belegfluss zum Vorgänger lesen | |
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Belegfluss zum Vorgänger lesen | |
23 | ![]() |
Belegfluss zum Vorgänger lesen | |
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Belegfluss zum Vorgänger lesen | |
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Agenturgeschäft: Zurücksetzen der internen Daten | |
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Belegflußpuffer ersetzen | |
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Puffer löschen | |
28 | ![]() |
Belegindex aktive ermitteln | |
29 | ![]() |
Belegindex aktive zurücksetzen | |
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Belegindex aktive setzen | |
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Erzeugen des Belegindex für Konditionsänderungen | |
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AB: Belegindex löschen | |
33 | ![]() |
Neuaufbau Statistikdaten Agenturbelege in Einzelverarbeitung | |
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Nachrichtensteuerung: liest zu einem Dokument alle Daten | |
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Prüfen, ob erledigter Agenturbeleg wiedereröffnet werden kann | |
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Agenturgeschäft: Belegstatus prüfen | |
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AB: Agenturbelege zum Belegindex ermitteln | |
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AB: Belege für Massenpreisfindung ermitteln | |
39 | ![]() |
Bestimmung des Belegtypes | |
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Prüfen ob Erweiterung aktiv ist |
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Edit an IDOC | |
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Agenturgeschäft: Prüfen des Zahlungsempfängers/Regulieres | |
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Agenturgeschäft: F$-Hilfe Zahlungsempfänger/Regulierer | |
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AB: Alle Belege sperren | |
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AB: Prozesssperre setzen | |
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AB: Prüfen ob Prozesssperre sitzt | |
47 | ![]() |
AB: Sperren beim PREPARATION start | |
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AB: Agenturbeleg sperren (Einzelsperre) | |
49 | ![]() |
AB: Prüfen ob Einzelbelegsperre sitzt | |
50 | ![]() |
AB: Sperren beim PREPARATION start | |
51 | ![]() |
Agency Business Message Control - Document List Header | |
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Agency Business Message Control - Document List Item | |
53 | ![]() |
Agency Business Message Control - Single Document Header | |
54 | ![]() |
Agenturgeschäft: Verarbeitung Kopf-Nachricht mit Smartforms | |
55 | ![]() |
Add Error Message to Error Message Table | |
56 | ![]() |
Agenturgeschäft: Zu sammelnde Fehlermeldungstypen zurückgeben | |
57 | ![]() |
Agenturgeschäft: Zu sammelnde Fehlermeldungstypen einstellen | |
58 | ![]() |
Display Application Log | |
59 | ![]() |
Initialize Application Log | |
60 | ![]() |
Activate Application Log (in External System) | |
61 | ![]() |
AB: WLF_ERROR_MSG mit SY-Daten aufrufen | |
62 | ![]() |
AB: WLF_ERROR_MSG mit SY-Daten aufrufen | |
63 | ![]() |
Fehlermeldung an Fehlermeldungstabelle anfügen (mit Partner) | |
64 | ![]() |
AB: Sortierung der Fehlermeldungen einstellen | |
65 | ![]() |
AB: Events erzeugen | |
66 | ![]() |
Agenturgeschäft: Nebenkostenabrechnung verbuchen | |
67 | ![]() |
Agenturgeschäft: Prüfen auf Datenverlust | |
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Agenturgeschäft: Nebenkostenabrechnungsbeleg bearbeiten | |
69 | ![]() |
Agenturgeschäft: Expencedaten aus SD-Fakturen ermitteln | |
70 | ![]() |
Agenturgeschäft: Nebenkostenabrechnung durchführen | |
71 | ![]() |
Document index create for VBDs | |
72 | ![]() |
Document index create for VBDs | |
73 | ![]() |
Lieferantenfakturen gemäß Übergabedaten stornieren | |
74 | ![]() |
Nebenkostenabrechnung gemäß Übbergabedaten erledigen | |
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Nebenkostenabrechnung gemäß Übbergabedaten wiedereröffnen | |
76 | ![]() |
Freigabe des FI-Beleges an die Buchhaltung | |
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Erzeugen der FI-Buchung der Materialzeile mit Umbewertung | |
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AB: Ausgabestrukturen BAPI füllen | |
79 | ![]() |
AB: Extensions für Ausgabe dynamisch füllen | |
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Agenturgeschäft: Textfindung Kopf | |
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Agenturgeschäft: Textfindung Position | |
82 | ![]() |
AB: KOMLFPA aus Agenturbeleg füllen | |
83 | ![]() |
Kommunikationsstrukturen Regulierung Kopfdaten (allgemein) fuellen | |
84 | ![]() |
Kommunikationsstrukturen Fortschreibung LIS füllen | |
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Kommunikationsstrukturen Positionsdaten (Vergütungslisten) fuellen | |
86 | ![]() |
Kommunikationsstrukturen Positionsdaten (Regulierung, LiefFaktura) fuellen | |
87 | ![]() |
Nachrichtenpartnerdaten für Kunde füllen | |
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Nachrichtenpartnerdaten für Lieferant füllen | |
89 | ![]() |
Lieferantenfaktura: Füllen des Preisfindungskopfes | |
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Lieferantenfaktura: Vergütungslistendaten Kopfpreisstuktur füllen | |
91 | ![]() |
Lieferantenfaktura: Positionspreisdaten der Vergütungsliste füllen | |
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Lieferantenfaktura: Füllen der PositionspreisfindungskommStruktur | |
93 | ![]() |
Lesen des FI-Belegkopfes zum aktuellen Fakturabeleg | |
94 | ![]() |
Aufbau FI-IDoc ohne Versendung | |
95 | ![]() |
Vaterknoten für Tabelle von Belegen erzeugen | |
96 | ![]() |
Lieferantenfaktura: Feldauswahl durchführen | |
97 | ![]() |
Control löschen | |
98 | ![]() |
BADI zurückliefern | |
99 | ![]() |
Belegflußbaum vorbereiten | |
100 | ![]() |
Belegflußbaum anzeigen | |
101 | ![]() |
Ermitteln der Buchungsliste zum Einzelbeleg | |
102 | ![]() |
Agenturgeschäft: Ermittlung einer Adresse in druckaufbereiter Form | |
103 | ![]() |
Agenturgesch.: Ermittlung des Adreßschlüssels zu einer Partnernummer | |
104 | ![]() |
Agenturgesch: ermittelt aus einem NAST-Satz den Adreßschlüssel | |
105 | ![]() |
Read the text of the characteristic | |
106 | ![]() |
Agenturgeschäft: Belegnummer des Storno-Beleges per Referenz ermitteln | |
107 | ![]() |
Konditionen-Neuaufbau Flag auswerten | |
108 | ![]() |
AB: Mode erfragen | |
109 | ![]() |
AB: Status Währungsänderung aktiv abfragen | |
110 | ![]() |
Agenturgesch: Ermittlung der kundenseitigen Daten | |
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Agenturgesch: Ermittlung der lieferantenseitigen Daten | |
112 | ![]() |
AB: Datenbeschaffung für Nachrichtenausgabe | |
113 | ![]() |
AB: Vorschlagswerk ermitteln | |
114 | ![]() |
Agenturgeschäft: Ermittlung des Belegtyps der Pos. einer Belegliste | |
115 | ![]() |
liefert Belegfluss nach dem Sichern | |
116 | ![]() |
Return Outbound Event Handler | |
117 | ![]() |
Über Belegfluß verbundene Daten lesen + FI Dokumente | |
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Agenturgeschäft: Ermittlung der druckaufbereiteten Kopfdaten des Beleges | |
119 | ![]() |
Agenturgeschäft: Ermittlung der druckaufb. Kopfkond. zum Kunden | |
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Agenturgeschäft: Ermittlung der druckaufb. Kopfkond. zum Lieferanten | |
121 | ![]() |
Eine Speicherkennung für Varianten bestimmen | |
122 | ![]() |
AB: Statistikfortschreibung aktiv ermitteln | |
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Agenturgesch: Ermittlung des sofort wirksamen Reli-Kond.-Wertes zum Kunden | |
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Agenturgesch: Ermittlung des sofort wirksamen Reli-Kond.-Wertes zum Lief. | |
125 | ![]() |
Übernahme KOMLFK-Daten in globalen Puffer KOMLFC_LI | |
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Übernahme KOMLFK-Daten in globalen Puffer KOMLFK_LI | |
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Übernahme KOMLFK-Daten in globalen Puffer KOMLRK_LI | |
128 | ![]() |
AB: KOMVD zum Agenturbeleg ermitteln | |
129 | ![]() |
AB: KOMVD zum Agenturbeleg ermitteln (Vergütungslisten) | |
130 | ![]() |
Ermitteln aller Rechnungsempfänger für Belegbearbeitung | |
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Ermitteln aller Regulierer für Belegbearbeitung Buchungsliste | |
132 | ![]() |
Agenturgeschäft: Ermittl. der druckaufb. Pos.-Daten einer Belegliste | |
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Agenturgesch.: Ermittl. der druckaufb. Pos. Konditionen einer Belegliste | |
134 | ![]() |
Tabelle mit Subranges erstellen | |
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Ermitteln Zahlungsempfänger für Belegbearbeitung Vergütungsliste Regu | |
136 | ![]() |
liefert Mail-Text für PDF basierend auf Element 'MAIL_BODY' verkaufsseitig | |
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liefert Mail-Text für PDF basierend auf Element 'MAIL_BODY' einkaufsseitig | |
138 | ![]() |
Langtext zur Nachricht holen, Parameter einsetzen | |
139 | ![]() |
Agenturgesch: Baut eine Tabelle mit Nachrichtenpartnern auf | |
140 | ![]() |
Zahlungsbedingungen aus Belegkopfdaten bestimmen | |
141 | ![]() |
Agenturgeschäft: Refresh ausführen | |
142 | ![]() |
Ermitteln des Kalkulationsschemas zur Lieferantenfakturabearbeitung | |
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Ermitteln des Kalkulationsschemas für Vergütungslisten | |
144 | ![]() |
Agenturgesch: liefert die druckaufbereiteten Kond. zu einer Pos. | |
145 | ![]() |
Customizing der Profitanalyse lesen | |
146 | ![]() |
Agenturgesch: stellt Daten für Ersetzungsroutinen zur Verfügung (Appl. WR) | |
147 | ![]() |
Agenturgesch: stellt Daten für Ersetzungsroutinen zur Verfügung (Appl. WR) | |
148 | ![]() |
AB-RRLE: Selektion Vergütungslistenempfänger | |
149 | ![]() |
Ag.-Gesch: ermittelt, ob Vorz. einer Listenposition zu drehen ist | |
150 | ![]() |
Agenturgeschäft: Ermittl. der druckaufb. Pos.-Daten eines Einzelbeleges | |
151 | ![]() |
Agenturgesch.: Ermittl. der druckaufb. Pos. Konditionen eines Einzelbelegs | |
152 | ![]() |
Agenturgeschäft: Umrechnung eines Betrages in EURO | |
153 | ![]() |
Agenturgeschäft: Belegnummer per Referenz ermitteln | |
154 | ![]() |
Agenturgeschäft: Datum für Kursermittelung setzen | |
155 | ![]() |
Agenturgeschäft: Datum für Kursermittlung setzen (Kopierfall) | |
156 | ![]() |
Agenturgeschäft: Datum für Kursermittlung setzen (Folgebelegerstellung) | |
157 | ![]() |
Agenturgeschäft: Kopfdaten aus Position übernehmen | |
158 | ![]() |
Agenturgeschäft: Setzen der größten Nummer für Bapibearbeitung | |
159 | ![]() |
Agenturgeschäft: Kopfindex aufbauen | |
160 | ![]() |
Agenturgeschäft: Kopfindex Endebearbeitung durchführen | |
161 | ![]() |
Agenturgeschäft: Filterdaten zurücksetzen | |
162 | ![]() |
Agenturgeschäft: Filtern erfragen | |
163 | ![]() |
Agenturgeschäft: Filter erfagen | |
164 | ![]() |
Agenturgeschäft: Filter durchführen | |
165 | ![]() |
Agenturgeschäft: Filter erweitern | |
166 | ![]() |
Umbenennung des Objektschlüssel von Kopfnachrichten (Appl. WR) | |
167 | ![]() |
Agenturgesch: Stößt die Verbuchung von (Kopf-)Nachrichten der Appl WR an | |
168 | ![]() |
Agenturgeschäft: Anlegen einer Nachricht für einen Belegkopf | |
169 | ![]() |
Agenturgesch: Ausgabe Kopfnachricht auf Bildschirm oder Drucker | |
170 | ![]() |
Agency Business: Edit Header Message of Agency Document | |
171 | ![]() |
Agenturgeschäft: Positionsdaten suchen | |
172 | ![]() |
Agenturgeschäft: Positionen sortieren | |
173 | ![]() |
Agenturgeschäft: Filterdaten zurücksetzen | |
174 | ![]() |
Agenturgeschäft: Filtern erfragen | |
175 | ![]() |
Agenturgeschäft: Filter erfagen | |
176 | ![]() |
Agenturgeschäft: Filter durchführen | |
177 | ![]() |
Agenturgeschäft: Filter erweitern | |
178 | ![]() |
Agenturgeschäft: Positionsdaten suchen | |
179 | ![]() |
Agenturgeschäft: Positionen sortieren | |
180 | ![]() |
Agenturgeschäft: Änderungsbelege anzeigen | |
181 | ![]() |
Start display | |
182 | ![]() |
Agenturgeschäft: Kopfdaten aus Posdaten aufbauen | |
183 | ![]() |
Agenturgeschäft: Import globaler Daten; werden in glob. Strukt. abgelegt | |
184 | ![]() |
Agenturgesch: Einfügen Objekt in glob. Puffer NAST_OBJKY | |
185 | ![]() |
Get buffered data | |
186 | ![]() |
Agency Bus.: Invoice Request DB Posting | |
187 | ![]() |
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Agency Bus.: Show XI Monitor |
188 | ![]() |
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Save Schema Validation in BALLog |
189 | ![]() |
Send InvoiceConfirmation message | |
190 | ![]() |
Send InvoiceConfirmation_V1 message | |
191 | ![]() |
Send InvoiceConfirmation message | |
192 | ![]() |
Agenturgeschäft: Vergütungsliste stornieren | |
193 | ![]() |
AB: Vergütungslisten gemäß Übbergabedaten stornieren | |
194 | ![]() |
Vergütungsliste gemäß Übergabedaten ändern | |
195 | ![]() |
Prüfen auf Gültigkeit der Zahlungsbedingung bei Datenübernahme | |
196 | ![]() |
Prüfen auf Gültigkeit der Zahlungsbedingung bei Datenübernahme | |
197 | ![]() |
Pruefen auf Gueltigkeit des Zahlweges (Kunde) | |
198 | ![]() |
Pruefen auf Gueltigkeit des Zahlweges (Kunde) | |
199 | ![]() |
Pruefen auf Gueltigkeit der Zahlungsbedingung (Kunde) | |
200 | ![]() |
Pruefen auf Gueltigkeit der Zahlungsbedingung (Kunde) | |
201 | ![]() |
Agenturgeschäft: Preisfindung Vergütungsliste vorbereiten | |
202 | ![]() |
Vergütungslisten aus Lieferantenfakturen erstellen | |
203 | ![]() |
Vergütungslisten aus Buchungslistenbelegen erstellen | |
204 | ![]() |
Vergütungslisten aus Regulierungsbelegen erstellen | |
205 | ![]() |
Agenturgeschäft: Preisfindungsdaten Vergütungsliste PAI | |
206 | ![]() |
Agenturgeschäft: Preisfindungsdaten Vergütungsliste PBO | |
207 | ![]() |
AB: IDOC-Ausgabe INVOICE01 Regulierungseinzelanforderung Kunde | |
208 | ![]() |
AB: IDOC-Ausgabe INVOICE01 Regulierungseinzelanforderung Lieferant | |
209 | ![]() |
Agenturgeschäft: Ermitteln der Konten für FI-Buchnung | |
210 | ![]() |
Lieferantenfaktura: Berechtigungsprüfung | |
211 | ![]() |
Statistikfortschreibung nachträgliche Abrechnung Agenturbelege | |
212 | ![]() |
Agenturgeschäft: Prüfen, ob Faktura stornierbar ist | |
213 | ![]() |
Agenturgeschäft: Stornokopfdaten auf Konsistenz prüfen | |
214 | ![]() |
Cancel Vendor Billing Document | |
215 | ![]() |
Agenturgeschäft: Stornoabschluß durchführen | |
216 | ![]() |
Lieferantenfakturen gemäß Übergabedaten stornieren | |
217 | ![]() |
Agenturgeschäft: Stornieren eines Agenturbeleges | |
218 | ![]() |
Lieferantenfakturadaten für Cash-mgt bereistellen | |
219 | ![]() |
Lieferantenfakturen gemäß Übergabedaten ändern | |
220 | ![]() |
Agenturgeschäft: Ändern eines Agenturbeleges | |
221 | ![]() |
Agenturgeschäft: Buchhaltungsstatus prüfen | |
222 | ![]() |
Prüfen auf Gültigkeit des Buchungskreises bei Datenübernahme | |
223 | ![]() |
Prüfen auf Gültigkeit der Bewertungsart bei Datenübernahme | |
224 | ![]() |
Prüfen auf Gültigkeit der Datmer bei Datenübernahme | |
225 | ![]() |
Prüfen auf Gültigkeit der Datümer bei Datenübernahme | |
226 | ![]() |
Prüfen auf Gültigkeit der Einkäufergruppe bei Datenübernahme | |
227 | ![]() |
Prüfen auf Gültigkeit der Einkaufsorganisation bei Datenübernahme | |
228 | ![]() |
Agenturgeschäft: Prüfen, ob Beleg vorhanden ist | |
229 | ![]() |
Prüfen auf Gültigkeit der Listung bei Datenübernahme | |
230 | ![]() |
Prüfen auf Gültigkeit der Fakturapreiseinheit bei Datenübernahme | |
231 | ![]() |
Prüfen auf Gültigkeit der Gewichtseinheit Datenübernahme | |
232 | ![]() |
Prüfen der Incoterms bei Datenübernahme | |
233 | ![]() |
Prüfen auf Gültigkeit der Listung bei Datenübernahme | |
234 | ![]() |
Prüfen der Incoterms bei Datenübernahme | |
235 | ![]() |
Prüfen auf Gültigkeit der Menge bei Datenübernahme | |
236 | ![]() |
Prüfen auf Gültigkeit des Konditionsschemas bei Datenübernahme | |
237 | ![]() |
Pruefen auf Gueltigkeit der Zahlungsreferenz | |
238 | ![]() |
Pruefen auf Gueltigkeit des Kredikontrolbereiches | |
239 | ![]() |
Prüfen auf Gültigkeit des Vorlieferanten bei Datenübernahme | |
240 | ![]() |
Pruefen auf Gueltigkeit des Rechnungsempfaengers | |
241 | ![]() |
Pruefen auf Gueltigkeit des Rechnungsempfaengers | |
242 | ![]() |
Prüfen des Steuerlichen Empfangandes bei Datenübernahme | |
243 | ![]() |
Prüfen des Lieferlandes bei Datenübernahme | |
244 | ![]() |
Prüfen des Steuerlichen Abgangslandes bei Datenübernahme | |
245 | ![]() |
Prüfen auf Gültigkeit der Fakturaart bei Datenübernahme | |
246 | ![]() |
Prüfen, ob Fakturaart für Abrechnung von Absprachen zulässig ist | |
247 | ![]() |
Prüfen auf Gültigkeit des Vorgangsgrungs bei Datenübernahme | |
248 | ![]() |
Prüfen auf Gültigkeit des Vorgangsgrungs bei Datenübernahme | |
249 | ![]() |
Prüfen auf Gültigkeit des Fakturatypes bei Datenübernahme | |
250 | ![]() |
Prüfen auf Gültigkeit des Vorlagebeleges bei Datenübernahme | |
251 | ![]() |
Prüfen auf Gültigkeit des Zahlungsempfängers bei Datenübernahme | |
252 | ![]() |
Prüfen auf Gültigkeit des Rechnungsstellers bei Datenübernahme | |
253 | ![]() |
Prüfen auf Gültigkeit des Zahlungsempfängers bei Datenübernahme | |
254 | ![]() |
Prüfen auf Gültigkeit der Einkaufsorganisation bei Datenübernahme | |
255 | ![]() |
Prüfen auf Gültigkeit der Warengruppe bei Datenübernahme | |
256 | ![]() |
Prüfen auf Gültigkeit der Materials bei Datenübernahme | |
257 | ![]() |
Prüfen auf Gültigkeit der Menge bei Datenübernahme | |
258 | ![]() |
Prüfen auf Gültigkeit des Mandats bei Datenübernahme | |
259 | ![]() |
Prüfen auf Gültigkeit des Steuerkennzeichens bei Datenübernahme | |
260 | ![]() |
Agenturgeschäft: Prüfen auf Nettopreis | |
261 | ![]() |
Regulierungsbearbeitung: Orgdaten prüfen | |
262 | ![]() |
Prüfen auf Gültigkeit des Werkes bei Datenübernahme | |
263 | ![]() |
Prüfen auf Gültigkeit der Punkteeinheit bei Datenübernahme | |
264 | ![]() |
Pruefen auf Gueltigkeit der Sparte | |
265 | ![]() |
Prüfen der Umsatzsteuer-ID bei Datenübernahme | |
266 | ![]() |
Prüfen der Umsatzsteuer-ID Kunde bei Datenübernahme | |
267 | ![]() |
Prüfen auf Gültigkeit des TAXJCD-Eintrages bei Datenübernahme | |
268 | ![]() |
Prüfen auf Gültigkeit der Zahlungsbedingung bei Datenübernahme | |
269 | ![]() |
Prüfen auf Gültigkeit der Zahlungsbedingung bei Datenübernahme | |
270 | ![]() |
Pruefen auf Gueltigkeit des Verkäufergruppe | |
271 | ![]() |
Pruefen auf Gueltigkeit des Verkaufsbüro | |
272 | ![]() |
Pruefen auf Gueltigkeit des Vertriebsbereiches | |
273 | ![]() |
Prüfen auf Gültigkeit der Gewichtseinheit Datenübernahme | |
274 | ![]() |
Pruefen auf Gueltigkeit des Vertriebsweges | |
275 | ![]() |
Pruefen auf erlaubte Währung | |
276 | ![]() |
Prüfen Buchungseinstellung zur Vergütungslistenabrechnung | |
277 | ![]() |
Prüfen auf Gültigkeit des Werkes bei Datenübernahme | |
278 | ![]() |
Prüfen auf Gültigkeit der Mengeneinheit bei Datenübernahme | |
279 | ![]() |
Prüfen auf Doppelzahlung durchführen | |
280 | ![]() |
Prüfen auf Gültigkeit des Zahlweges bei Datenübernahme | |
281 | ![]() |
Pruefen auf Gueltigkeit des Zahlweges (Kunde) | |
282 | ![]() |
Prüfen auf Gültigkeit der Zahlungsbedingung bei Datenübernahme | |
283 | ![]() |
Pruefen auf Gueltigkeit der Zahlungsbedingung (Kunde) | |
284 | ![]() |
Lieferantenfaktura gemäß Übbergabedaten erledigen | |
285 | ![]() |
Belegendebearbeitung durchführen | |
286 | ![]() |
ersetzen der temporären Nummer durch die endgültige Nummer | |
287 | ![]() |
Daten für den CO-PA Anschluss bereistellen | |
288 | ![]() |
COPA-Daten zu einer Position ermitteln | |
289 | ![]() |
Lieferantenfaktura kopieren | |
290 | ![]() |
Freigabe des FI-Beleges an die Buchhaltung | |
291 | ![]() |
Lieferantenfakturen aus Übergabedaten erzeugen | |
292 | ![]() |
Beträge auf Positionsebene gemäß Währung nachbereiten | |
293 | ![]() |
Sichern Fakturabelege aus Übersichtspflege | |
294 | ![]() |
Faktura ändern aus Übersichtspflege | |
295 | ![]() |
Faktura anlegen aus Übersichtspflege | |
296 | ![]() |
Faktura Anzeigen aus Übersichtspflege | |
297 | ![]() |
Lesen der Lieferantenfakturen zu den Selektionsoptionen | |
298 | ![]() |
Prüfen, ob beim Verlassen der Transaktion Datenverlust eintreten kann | |
299 | ![]() |
Agenturgeschäft: Globale Variablen zurücksetzen | |
300 | ![]() |
Lieferantenfaktura: Daten zurücksetzen | |
301 | ![]() |
Agenturgeschäft: Daten in den Puffer übertragen | |
302 | ![]() |
Data Transfer | |
303 | ![]() |
Agenturgheschäft: Prüfen des Fakturadatums | |
304 | ![]() |
Ermitteln des Dispodatums für Regulierung (Lieferant) | |
305 | ![]() |
Ermitteln des Dispodatums für Regulierung (Kunde) | |
306 | ![]() |
Ermitteln des Valutadatums aus Belegdaten | |
307 | ![]() |
Valutadatum ermitteln für Debitor | |
308 | ![]() |
Lieferantenfaktura: Anzeige eines Lieferantenfakturabeleges | |
309 | ![]() |
Agenturgeschäft: Fakturabeleg prüfen | |
310 | ![]() |
Agenturgeschäft: Fakturabelege verbuchen | |
311 | ![]() |
AB: Lieferantenfaktura stornieren | |
312 | ![]() |
Lieferantenfaktura / Nebenkostenabrechnung erledigen | |
313 | ![]() |
AB: Lieferantenfaktura kopieren | |
314 | ![]() |
Agenturgeschäft: Faktura erzeugen | |
315 | ![]() |
Lieferantenfaktura: Vergütungsliste verbuchen | |
316 | ![]() |
Agency Business: Read Remuneration List | |
317 | ![]() |
AB: Einzelbelege verbuchen | |
318 | ![]() |
Agenturgeschäft: Lieferantenfakturabeleg lesen und sperren | |
319 | ![]() |
Erledigte Lieferantenfaktura / Nebenkostenabrechnung wiedereröffnen | |
320 | ![]() |
Agenturgeschäft: Lesen der Regulierungsbeleges | |
321 | ![]() |
Agenturgeschäft: Fakturabeleg prüfen kundenspezifisch | |
322 | ![]() |
Agenturgeschäft: Beleg aus Regulierungsbeleg erzeugen (storno) | |
323 | ![]() |
AB: Storno-Fakturabeleg erledigen -> stornierten Beleg zurücksetzen | |
324 | ![]() |
Agenturgeschäft: Vergütungsliste verbuchen | |
325 | ![]() |
Agenturgeschäft: Vergütungsliste erzeugen | |
326 | ![]() |
Anlegen/hinzufügen eines Kundenabrechnungskopfs | |
327 | ![]() |
Kundenabrechungen aus Vorlagebeleg erstellen | |
328 | ![]() |
Agenturgeschäft: Fcode´s für Kopf ausbelenden | |
329 | ![]() |
Agenturgeschäft: Fcode´s für Kopf ausbelenden | |
330 | ![]() |
Agenturgeschäft: Fcode´s für Kopf ausbelenden | |
331 | ![]() |
Agenturgeschäft: Fcode´s für Kopf ausblenden | |
332 | ![]() |
Fetch FCODE from invoice subscreen | |
333 | ![]() |
Lieferantenfaktura: Feldauswahl durchführen | |
334 | ![]() |
Abfrage, ob Tabellenfeld aus allgemeinen Gründen nicht eingebebereit ist | |
335 | ![]() |
Nummernvergabe für Belegkonditionen durchführen | |
336 | ![]() |
Nummernvergabe durchführen, bei neuen Sätzen | |
337 | ![]() |
Stornonummer vergeben | |
338 | ![]() |
temporäre Fakturanummer bestimmen | |
339 | ![]() |
Lieferantenfaktura: Aktuelle Belegdaten unterlegen | |
340 | ![]() |
Anlegen eines Lieferantenfakturakopfes aus Vorgabedaten | |
341 | ![]() |
Lieferantenfaktura: Lesen des Belegkopfes | |
342 | ![]() |
Lieferantenfaktura: Lesen des Belegkopfes | |
343 | ![]() |
Lieferantenfaktura: Prüfen der Belegkopfdaten auf Vollständigkeit | |
344 | ![]() |
Anzeigen aller Fakturakopfdaten die zum aktuellen Beleg korrespondieren | |
345 | ![]() |
Lieferantenfaktura: Kopfdaten anlegen/Pflegen | |
346 | ![]() |
Anzeigen aller Kopf und Positionsdaten die zum aktuellen Beleg korrespon. | |
347 | ![]() |
Document index create for VBDs | |
348 | ![]() |
Document index create for VBDs | |
349 | ![]() |
Regulierungsanforderung: Kundenabrechnungen erzeugen | |
350 | ![]() |
Regulierungsbelegpositonen zum Kopieren auswählen | |
351 | ![]() |
Lieferantenfaktura: Positionsdaten anlegen aus Vorlagedaten | |
352 | ![]() |
Belegposition löschen | |
353 | ![]() |
Lieferantenfaktura: Positionsdaten anlegen/ändern | |
354 | ![]() |
Agenturgeschäft: Verursachende temp. Belegnummer ersetzen | |
355 | ![]() |
AB: KOMLFK der Vorgängerbelege lesen | |
356 | ![]() |
Agenturgeschäft: Prüfen auf Nettopreis | |
357 | ![]() |
Agenturgeschäft: Prüfen auf zulässige Aufrufer | |
358 | ![]() |
Agenturgeschäft: Summenwerte von Listen ermitteln | |
359 | ![]() |
AB: Prüfen ob Vergütungsliste storniert werden kann | |
360 | ![]() |
Agenturgeschäft: Stornoabschluß durchführen Vergütungslisten | |
361 | ![]() |
Endbearbeitung Vergütungsliste ansteuern | |
362 | ![]() |
Agenturgeschäft: Position auf Vergütungslistenkondition prüfen | |
363 | ![]() |
Lieferantenfaktura: Prüfen auf Vergütungslistenrelevanz der Faktura | |
364 | ![]() |
Kopfdaten zur Listausgabe der Lieferantenfaktura aufbereiten | |
365 | ![]() |
Listausgabe kombinierte Kopf- Positionsliste Regulierungsbeleg vorbereiten | |
366 | ![]() |
Listausgabe kombinierte Kopf- Positionsliste Regulierungsliste vorbereiten | |
367 | ![]() |
Listausgabe kombinierte Kopf- Posliste Lieferantenfaktur vorbereiten | |
368 | ![]() |
Listausgabe kombinierte Kopf- Positionsliste Buchungsliste vorbereiten | |
369 | ![]() |
Listausgabe kombinierte Kopf- Positionsliste Lieferantenabrech vorbereiten | |
370 | ![]() |
Listausgabe kombinierte Kopf- Positionsliste Kundenabrechnung vorbereiten | |
371 | ![]() |
Listausgabe kombinierte Kopf- Positionsliste Nebenkostenabrech vorbereiten | |
372 | ![]() |
Listausgabe kombinierte Kopf- Positionsliste Vergütungslisten | |
373 | ![]() |
Vergütungslistenkopfdaten zur Listanzeige aufbereiten | |
374 | ![]() |
Listausgabe kombinierte Kopf- Positionsliste Regulierungsbeleg vorbereiten | |
375 | ![]() |
Vergütungslistenpositionen aufbereiten zur Listausgabe | |
376 | ![]() |
Listausgabe Regulierungsbelegkopfdaten vorbereiten | |
377 | ![]() |
Buchungslistenkopfdaten zur Listanzeige aufbereiten | |
378 | ![]() |
Listausgabe Steuerinformationen vorbereiten | |
379 | ![]() |
Regulierungslistenkopfdaten zur Listanzeige aufbereiten | |
380 | ![]() |
Kundenabrechnungskopfdaten zur Listanzeige aufbereiten | |
381 | ![]() |
Kopfdaten zur Listausgabe der Lieferantenabrechnung aufbereiten | |
382 | ![]() |
Agenturgeschäft: Vergütungslistenbeleg prüfen | |
383 | ![]() |
Agenturgeschäft: Vergütungslistenbeleg prüfen | |
384 | ![]() |
Verbuchungsbaustein für Übersichtspflegebearbeitung | |
385 | ![]() |
Lieferantenfaktura: Datentransfer ausführen | |
386 | ![]() |
Lieferantenfakturen zu Vorgängerbelegen pflegen | |
387 | ![]() |
Agenturgeschäft: zurücksetzen der globelen Variablen | |
388 | ![]() |
Felder für die Listverarbeitung bereistellen | |
389 | ![]() |
Anlegen/Hinzufügen eines Vergütungslistenkopfes | |
390 | ![]() |
Agenturgeschäft: Vergütungslistenkopf bearbeiten | |
391 | ![]() |
Vergütungslistenkopf mit Defaultdaten füllen | |
392 | ![]() |
Indextabelle zur Vergütungsliste erstellen | |
393 | ![]() |
Agenturgeschäft: Erzeugen einer Listenposition | |
394 | ![]() |
Agenturgeschäft: Abschluß der Listenposition erstellung | |
395 | ![]() |
Rechnungslienposition aus Vorlagebeleg erstellen | |
396 | ![]() |
Agenturgeschäft: Belegkondition Zugriff setzen | |
397 | ![]() |
Agenturgeschäft: Meldungen nach Verbuchen der Listen ausgeben | |
398 | ![]() |
AB: Neue Preisfindung für Vergütungslisten durchführen | |
399 | ![]() |
Agenturgeschäft: Vergütungslistennumer setzen | |
400 | ![]() |
Agenturgeschäft: Preisfindung kopieren Listenbelege | |
401 | ![]() |
Agenturgeschäft: Vergütungsliste aus Einzelbeleg erzeugen | |
402 | ![]() |
Agenturgeschäft: Vergütungsliste aus Einzelbeleg erzeugen | |
403 | ![]() |
Agenturgeschäft: Vergütungsliste aus Einzelbeleg erzeugen | |
404 | ![]() |
Statistikfortschreibung Vergütungsliste, Buchungsliste, Anforderungsliste | |
405 | ![]() |
Agenturgeschäft: Belegebearbeitung aus Pufferdaten | |
406 | ![]() |
Agenturgeschäft: Meldungen ausgeben nach Verbuchung | |
407 | ![]() |
AB: Neue Preisfindung für Fakturabelege durchführen | |
408 | ![]() |
AB: Neue Preisfindung durchführen (inkl. Endebearbeitung) | |
409 | ![]() |
![]() |
AB: RFC-Aufruf WLF_INVOICE_NEW_PRICING |
410 | ![]() |
ersetzen der temporären Nummer durch die endgültige Nummer | |
411 | ![]() |
Nummernvergabe in die Belegtabellen übernehmen | |
412 | ![]() |
Vergütungsliste: Nummernvergabe in die Belegtabellen übernehmen | |
413 | ![]() |
Nummernvergabe Regulierungsliste | |
414 | ![]() |
Partner beim Kopieren ändern | |
415 | ![]() |
Partnerpflege Lieferantenfaktura | |
416 | ![]() |
Lieferantenfaktura: Rechnungssteller lesen und prüfen | |
417 | ![]() |
Pruefen der Partnerrollen des Kunden | |
418 | ![]() |
Pass FCODE to invoice subscreen | |
419 | ![]() |
Agenturgeschäft: init ausführen | |
420 | ![]() |
Lieferantenfkatura: Prüfen des Fakturadatums | |
421 | ![]() |
Lieferantenfaktura: Preisfindung durchführen | |
422 | ![]() |
AB: Preisfindung ändern | |
423 | ![]() |
Agenturgeschäft: Preisfindung kopieren | |
424 | ![]() |
Agenturgeschäft: Preisfindungsdaten Faktura PAI | |
425 | ![]() |
Agenturgeschäft: Preisfindungsdaten Faktura PBO | |
426 | ![]() |
Agenturgeschäft: Preisfindungsdaten Faktura PBO vorbereiten | |
427 | ![]() |
Prüfen, ob PReisfindungsdaten aus Dialog ok sind | |
428 | ![]() |
Lieferantenfaktura: Prüfen der Preisfindungsposition auf gültig. Nettowert | |
429 | ![]() |
Agenturgeschäft: Preisfindung Vergütungsliste durchführen | |
430 | ![]() |
![]() |
AB: Asynchrone Freigabe von Agenturbelegen |
431 | ![]() |
Lieferantenfaktura gemäß Übbergabedaten wiedereröffnen | |
432 | ![]() |
interne Tabelle (alte Nr. -> neue Nr.) für Konditionen zurücksetzen | |
433 | ![]() |
Interne Tabellereseten | |
434 | ![]() |
interne Tabelle (alte Nr. -> neue Nr.) zurücksetzen | |
435 | ![]() |
temporäre Fakturanummer zurücksetzen | |
436 | ![]() |
Lieferantenfaktura: Feldauswahl durchführen | |
437 | ![]() |
Ereignis zur Statistikfortschreibung gemaess Belegtyp setzen | |
438 | ![]() |
Agenturgeschäft: Einzelbelegkopf anlegen | |
439 | ![]() |
Statistikfortschreibung Regulierungsanforderung, Lieferantenfaktura | |
440 | ![]() |
Anzeige der Steuerdaten zur aktuellen Belegzeile | |
441 | ![]() |
Lieferantenfaktura: Aktuelle Belegdaten unterlegen | |
442 | ![]() |
Agenturgeachäft: Prüfen auf zulässigen Belegtyp | |
443 | ![]() |
AB: Vergütungsliste anlegen aus Vorgabedaten | |
444 | ![]() |
Regulierungsanforderung: Buchungslistenrelevanz zum Beleg prüfen | |
445 | ![]() |
Agenturgeschäft: Belegkonditionen bei Datenübernahme bearbeiten | |
446 | ![]() |
Agenturgeschäft: Preisfindung Faktura vorberieten | |
447 | ![]() |
Freigabe des FI-Beleges an die Buchhaltung | |
448 | ![]() |
Reprocess Currency Fields of Document Conditions According to Currency | |
449 | ![]() |
Reprocess Currency Fields of Document Conditions According to Currency | |
450 | ![]() |
Agenturgeschäft: Skontobetrag ermitteln | |
451 | ![]() |
Selektion von Fakturabelegen | |
452 | ![]() |
Agenturgeschäft: Dynamische Daten der Position aus Komv füllen | |
453 | ![]() |
Agenturgeschäft: Preisdaten einstellen nach Preisfindung gesammt | |
454 | ![]() |
Agenturgeschäft: Preisdaten einstellen nach Preisfindung gesammt | |
455 | ![]() |
Agenturgeschäft: Folgedokumente erzeugbar prüfen | |
456 | ![]() |
Agenturgeschäft: Belegkonditionen vorbesetzen | |
457 | ![]() |
Agenturgeschäft: Kopffelder aus Position füllen | |
458 | ![]() |
Agenturgeschäft: Positionsfelder aus Preisfindung fülllen | |
459 | ![]() |
Erzeugen der Cash-Management Date zur Vergütungsliste | |
460 | ![]() |
AB: Prefetch für Vergütungslistenerstellung aus Listenbelegen | |
461 | ![]() |
Agenturgeschät: Füllen der Relidaten | |
462 | ![]() |
Lesen der Vergütungslisten zu den Selektionsoptionen | |
463 | ![]() |
Agenturgeschäft: Filterdaten zurücksetzen | |
464 | ![]() |
Agenturgeschäft: Filtern erfragen | |
465 | ![]() |
Agenturgeschäft: Filter erfagen | |
466 | ![]() |
Agenturgeschäft: Filter durchführen | |
467 | ![]() |
Agenturgeschäft: Filter erweitern | |
468 | ![]() |
AB: KOMLFL und KOMLFK aus Prefetch holen | |
469 | ![]() |
Vergütungsliste Kopfdaten anzeigen | |
470 | ![]() |
![]() |
AB: RFC-Aufruf WLF_INVOICE_LIST_NEW_PRICING |
471 | ![]() |
Agenturgeschäft: Positionsindex Vergütungsliste aufbauen | |
472 | ![]() |
AB: Prefetch Vergütungslistenkonditionen | |
473 | ![]() |
Agenturgeschäft: Preisdaten für Vergütungslisten einstellen | |
474 | ![]() |
Agenturgeschäft: Vergütungslistenkonditionen aus Verglisten ermitteln | |
475 | ![]() |
Agenturgeschäft: Vergütungslistenkonditionen lesen | |
476 | ![]() |
Agenturgeschäft: Vergütungslistenkonditionen lesen | |
477 | ![]() |
Agenturgeschäft: Positionsdaten suchen | |
478 | ![]() |
Agenturgeschäft: Positionen sortieren | |
479 | ![]() |
Anzeigen aller Kopf und Positionsdaten die zum aktuellen Beleg korrespon. | |
480 | ![]() |
Agenturgeschäft: COPA Kontierung anzeigen | |
481 | ![]() |
Agenturgeschäft: Preisdaten einstellen nach Preisfindung gesammt | |
482 | ![]() |
Agenturgeschäft: Materialdaten der Position setzen | |
483 | ![]() |
Agenturgeschäft: Filterdaten zurücksetzen | |
484 | ![]() |
Agenturgeachäft: Filtern erfragen | |
485 | ![]() |
Agenturgeschäft: Filter erfagen | |
486 | ![]() |
Agenturgeschäft: Filter durchführen | |
487 | ![]() |
Agenturgeschäft: Filter erweitern | |
488 | ![]() |
Agenturgesch: Stößt die Verbuchung von (Positions-)Nachr. der Appl WR an | |
489 | ![]() |
Agenturgeschäft: Anlegen einer Nachricht für eine Belegposition | |
490 | ![]() |
Agenturgesch: Ausgabe Pos-Nachricht auf Bildschirm oder Drucker | |
491 | ![]() |
Agenturgesch: Bearbeitung Pos-Nachricht eines Agenturbeleges | |
492 | ![]() |
Agenturgeschäft: Positionsdaten suchen | |
493 | ![]() |
Agenturgeschäft: Positionen sortieren | |
494 | ![]() |
Umbenennung Objekt-Key einer Pos-Nachr, Appl. WR: Austausch Feld WBELN_LF | |
495 | ![]() |
Umbenennung Objekt-Key einer Pos-Nachr., Appl. WR: Austausch Feld WBELN | |
496 | ![]() |
Agenturgeschäft: Kopfdaten ändern Buchungslistenbeleg BAPI | |
497 | ![]() |
Agenturgeschäft: Füllen der Texte für Werte | |
498 | ![]() |
AB: Setzen und initialisieren der Defaultdaten KOMLFK | |
499 | ![]() |
AB: Vergütungslistenposition in KOMLFL hinzufügen | |
500 | ![]() |
Agency Business: Get Documents for Change Document Update |