Where Used List (Function Module) for SAP ABAP Message Class >4 (Contract A/R and A/P: Document posting)
SAP ABAP Message Class
>4 (Contract A/R and A/P: Document posting) is used by
| # | Object Type | Object Name | Object Description | Package | Structure Package | Software Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
BAPI_CTRACDOCUMENT_CHANGE
|
BAPI: FI-CA Change Document | ||||
| 2 |
BAPI_INSTMNTPLN_CREATEFROMDATA
|
Create Installment Plan for Transferred Criteria | ||||
| 3 |
FKKCORR_FORMKEY_DET_44012050
|
Korrespondenz: Anwendungsformularfindung | ||||
| 4 |
FKK_ACCOUNT_BALANCE_COMPUTE
|
Berechnung von Kontensalden | ||||
| 5 |
FKK_ACCOUNT_TRANSFER_BALA_COMP
|
Berechnung von Salden aus Umbuchungen | ||||
| 6 |
FKK_AD_SEGGR_CHECK
|
Prüfung der Eingabe in der Kontenfindung für: Kontentyp | ||||
| 7 |
FKK_AD_STAKZ_TEXT
|
Kontenfindung: Text lesen zum Feld - Statistikkennzeichen | ||||
| 8 |
FKK_AKTIV2_ALIGN
|
Tageweises Verschieben von Laufparametern | ||||
| 9 |
FKK_ALL_ATTRIBUTES_FOR_CHARGES
|
Determines product group for charge items | ||||
| 10 |
FKK_BALANCE_SERVICE
|
Service: Saldo zu einem Vertragskonto | ||||
| 11 |
FKK_BALANCE_SERVICE_TEXT
|
Service: Texte der Salden | ||||
| 12 |
FKK_C4EYE_RESET
|
Zurücksetzen des Prüfgrunds (Vier-Augen-Prinzip) | ||||
| 13 |
FKK_CALCULATE_PAYMENT_AMOUNT
|
Zahlungsbetrag ermitteln | ||||
| 14 |
FKK_CANCEL_CREDIT_RATING_ENTRY
|
EXTERN: Schreibt einen Eintrag für den Bonitätssatz | ||||
| 15 |
FKK_CD_PAYMENT_CREATE
|
FI-CA Erzeugen einer Zahlung (Barkasse) | ||||
| 16 |
FKK_CHECK_PHYSICAL_VIEW
|
Überprüft ob die physische Sicht auch der logischen Sicht entspricht | ||||
| 17 |
FKK_CJ_CHECK_ROLE_AKTIVITY
|
FI-CA: Rollenspezifische Aktivitäten im Kassenbuch | ||||
| 18 |
FKK_CJ_READ_SPECIAL_DOCUMENTS
|
Lesen der Entnahmenbelege | ||||
| 19 |
FKK_CLEARING_PROPOSAL_GEN_0110
|
Zeitpunkt 0110: Maschineller Ausgleichsvorschlag | ||||
| 20 |
FKK_CORR_SINGLE_CREATE_PREPARE
|
VKK Korrespondenz - Erzeugung von Einzelkorrespondenzen | ||||
| 21 |
FKK_CREDIT_NOTE_CREATE
|
Gutschrift erstellen | ||||
| 22 |
FKK_CRM_ACCOUNT_ACTION
|
Aktionen auf Beleg/Belepositionen durchführen | ||||
| 23 |
FKK_CRM_ACCOUNT_DEFERRAL
|
FI-CA Posten stunden | ||||
| 24 |
FKK_CR_CHECK_CASHED_SINGLE
|
Prüfung und Update bei Einlösung eines Schecks | ||||
| 25 |
FKK_DB_TFK_REPT1_SINGLE
|
Intern: Lesen der Tabelle TFK_REPT1 | ||||
| 26 |
FKK_DDAN_CHANGE_INT
|
Lastschriftsankündigung ändern | ||||
| 27 |
FKK_DDAN_CREATE
|
Lastschriftsankündigung erzeugen | ||||
| 28 |
FKK_DDAN_MODIFY
|
Korrespondenzschlüssel bei hinzuzufügenden Ankündigungen ergänzen | ||||
| 29 |
FKK_DDAN_READ
|
Lastschriftsankündigung lesen | ||||
| 30 |
FKK_DDAN_REOPEN
|
Lastschriftsankündigung nach Storno wieder eröffnen | ||||
| 31 |
FKK_DDAN_RESET
|
Lastschriftsankündigung zurücknehmen (stornieren) | ||||
| 32 |
FKK_DDAN_SET_INVALID
|
Lastschriftsankündigung als ungültig markieren | ||||
| 33 |
FKK_DDAN_SET_USED
|
Lastschriftsankündigung als ausgeführt markieren | ||||
| 34 |
FKK_DDAN_UPDATE_VB
|
Änderungen an Lastschriftankündigungen verbuchen | ||||
| 35 |
FKK_DDAX_MASS_CREATE_PYGRP
|
Massenaktivität: Erstellen der Gruppierung für DDA | ||||
| 36 |
FKK_DDA_CHECK_ALL_BEFORE_SAVE
|
Prüfung der Eingabedaten vor dem sichern | ||||
| 37 |
FKK_DEFREV_DISPLAY
|
Zeigt verzögerte Erlösbuchungen zu einem Beleg an | ||||
| 38 |
FKK_DEFREV_RECREATE
|
Erstellt wieder verzögerte Erlöse nach Storno des Storno | ||||
| 39 |
FKK_DEFREV_REVERSE
|
Storniert Triggersätze für Beleg mit verzögerten Erlösen | ||||
| 40 |
FKK_DEFREV_TRANSFER_END
|
PRIVATE: Zeitpunkt nach Abarbeitung des letzten Intervalls | ||||
| 41 |
FKK_DELETE_REPETITION_DOCUMENT
|
Löschen eines Wiederholungsbelegs von der Datenbank | ||||
| 42 |
FKK_DISPUTE_ALLOCATE
|
Zuordnung von Disputebeträgen zu Posten | ||||
| 43 |
FKK_DISPUTE_UPDATE_FROM_DOC
|
FKK-DM: Gutschriften, Ausbuchungen, Storni in Dispute eintragen | ||||
| 44 |
FKK_DOCT_SUBSCREENS_MODIF
|
Beleg: Bildschirmmodifikation gemäß AKTYP für Subscreens | ||||
| 45 |
FKK_DOCUMENT_CHANGE
|
Beleg: Änderung bestimmter Felder ohne Dialog | ||||
| 46 |
FKK_DOC_SHOW_RELATIONS
|
FI-CA Beleg: Anzeige der Belegbeziehungen (Tabelle DFKKOBJRL) | ||||
| 47 |
FKK_DUNNING_PAYMENT_NUMBER
|
Erzeugen einer Zahlscheinnummer | ||||
| 48 |
FKK_DUNNING_PF_NO_DET_0350
|
Mahnaktivität: Ermittlung der Zahlscheinnummer | ||||
| 49 |
FKK_EBPP_GET_CUSTOMIZING
|
Biller Direct:: Lesen des Customings | ||||
| 50 |
FKK_F4_MEMCL
|
Beispiel für ein Suchhilfe-Exit eine Suchhilfe | ||||
| 51 |
FKK_FAEDN_CHECK
|
Prüfen des Fälligkeitsdatums | ||||
| 52 |
FKK_FKKOPK_COMPLETE_CHECK
|
Prüfen einer FKKOPK-Position | ||||
| 53 |
FKK_FPE0_START_TRANSACTION
|
Beleg buchen/ändern/anzeigen (Manuell mit Dynpros) | ||||
| 54 |
FKK_FUNC_MODULE_DETERMINE
|
Ermitteln der Funktionsbausteine, die aufgerufen werden sollen | ||||
| 55 |
FKK_HKONT_CHECK
|
Prüfen des Hauptbuchkontos | ||||
| 56 |
FKK_INDPAY_0070
|
Prüfen, ob Storno erlaubt ist anhand Belegkopf und Aufrufer des Stornos | ||||
| 57 |
FKK_INDPAY_AMOUNT_SPLIT
|
Zahlungsfestlegung: Aufteilen nach Positionssplit | ||||
| 58 |
FKK_INDPAY_GET_EARMARKED_ITEMS
|
Zahlungsfestlegung: Vorgemerkte Posten zurückgeben | ||||
| 59 |
FKK_INDPAY_GRP_CHANGE
|
Zahlungsfestlegung: Ändern (interner Aufruf) | ||||
| 60 |
FKK_INDPAY_GRP_CREATE
|
Zahlungsfestlegung: Anlegen (interner Aufruf) | ||||
| 61 |
FKK_INDPAY_ITM_PREPARE
|
Zahlungsfestlegung: Posten vormerken (Vorbeitung, Zeitpunkt 0606) | ||||
| 62 |
FKK_INDPAY_RESETS
|
Zahlungsfestlegung: Statusupdate nach Storno | ||||
| 63 |
FKK_INDPAY_SELECT
|
Zahlungsfestlegung: Selektieren | ||||
| 64 |
FKK_INDPAY_WF_REJECT
|
Zahlungsfestlegung: Workflow - Änderung ablehnen | ||||
| 65 |
FKK_INHERIT_CO_ACC_ASSIGNMENTS
|
Ausbuchen: Vererben von CO-Kontierungen | ||||
| 66 |
FKK_INV_INVDOC_DISP_1206
|
Kontenstand - Zusatzfunktion Anzeige Fakturierungsbeleg | ||||
| 67 |
FKK_INV_REVERSE_EXTDOC_DET
|
Offizielle Belegnummern im Fakturierungsstorno | ||||
| 68 |
FKK_INV_REVERSE_EXTDOC_UPDATE
|
Offizielle Belegnummern (Storno): Update | ||||
| 69 |
FKK_ITEMS_CHANGE
|
Belegpositionen ändern (mit Änderungsbeleg) | ||||
| 70 |
FKK_LINE_ITEMS_FOR_SAMMR
|
Kontenstand: Anzeige der Einzelpositionen zu einer Sammelrechnung | ||||
| 71 |
FKK_LINE_ITEMS_SNAPSHOT_READ
|
Kontenstand: Snapshot lesen | ||||
| 72 |
FKK_LINE_ITEMS_WITH_SELECTIONS
|
Kontenstand: Start der Anzeige mit Übergabe von Selektionsbedingungen | ||||
| 73 |
FKK_MASS_AKT_0097_END
|
Ende Massenaktivität: Erzeugen Infodatei für Inkassobüro | ||||
| 74 |
FKK_MASS_AKT_0098_END
|
Ende Massenaktivität: Erzeugen Abgabedatei für Inkassobüro | ||||
| 75 |
FKK_NR_MDU_ITEMS_CREATE
|
NOC: Gruppe für Stammdatenstapel anlegen | ||||
| 76 |
FKK_OPEN_ITEM_SELECT_ON_DEMAND
|
Selektion offener Posten mit Ausgleichsrestriktion 'T' | ||||
| 77 |
FKK_OPEN_PAYMENT_COMPLETE
|
INTERN: Attributierung einer Zahlung aus den Selektionsvorgaben | ||||
| 78 |
FKK_PAYMENT_ANNMNT_GET_NEXT_NR
|
Zahlungsankündigung: Nächste Nummer ermitteln | ||||
| 79 |
FKK_PAYMENT_ANNMNT_GET_NRRANGE
|
Zahlungsauftrag: Ermittlung und Sperre des Nummernkreises | ||||
| 80 |
FKK_PAYMENT_METHOD_CHECK_DDAN
|
FI-CA Zahlprogramm: Lastschriftankündigung für Zahlweg vorgesehen? | ||||
| 81 |
FKK_PAYMENT_METHOD_CHECK_EBPP
|
FI-CA Zahlprogramm: Prüfe, ob Zahlweg für Biller Direct reserviert ist | ||||
| 82 |
FKK_PAYMENT_METHOD_CHECK_ESR
|
FI-CA Zahlprogramm: Prüfe, ob Zahlweg ESR-Zahlweg ist | ||||
| 83 |
FKK_PAYMENT_METHOD_F4
|
FI-CA Zahlprogramm: F4 für die Zahlwegleiste | ||||
| 84 |
FKK_PAYMENT_METHOD_LIST_CHECK
|
FI-CA Zahlprogramm: Prüfen einer Zahlwegleiste | ||||
| 85 |
FKK_PAYMENT_ORDER_REVERSE
|
Stornieren eines Zahlungsauftrags | ||||
| 86 |
FKK_PAYMENT_ORDER_REVERSE_DK
|
Stornieren eines Zahlungsauftrags | ||||
| 87 |
FKK_PAYMENT_ORDER_REVERSE_INT
|
Zahlungsauftrag: Stornieren (interne Verwendung) | ||||
| 88 |
FKK_PAYMENT_ORDER_REVUNDO
|
Storno eines Zahlungsauftrags zurücknehmen | ||||
| 89 |
FKK_PCARD_DESCRIPTION_GET
|
Beschreibung der Kartenverbindung ermitteln | ||||
| 90 |
FKK_PCARD_INSERT_CARD_DATA
|
Zahlungskarten: Kartendaten zur Hauptbuchposition auf Datenbank speichern | ||||
| 91 |
FKK_READ_CREDITWORTH_FOR_BP
|
Überprüft, ob Bonitätsdaten zu einem GPART vorhanden sind | ||||
| 92 |
FKK_READ_DOC_INTO_LOGICAL
|
Liest Wiederholungsbeleg und speichert diesen in logischer Sicht | ||||
| 93 |
FKK_REFUSAL_BATCH_APPEND
|
Informationen zu Zahlungseingängen/Zahlungsausgängen speichern | ||||
| 94 |
FKK_REPAYMENT_REQUEST_CHECK
|
Prüfen einer Rückzahlungsanforderung | ||||
| 95 |
FKK_REPAYMENT_REQUEST_RESET_C4
|
Prüfgrund in einer Rückzahlungsanforderung zurücksetzen | ||||
| 96 |
FKK_REPAYMENT_REQUEST_REV_WF
|
Stornieren einer Rückzahlungsanforderung aus dem Workflow heraus | ||||
| 97 |
FKK_REPAYMENT_REQUEST_UPDATE
|
Ändern Status einer Rückzahlungsanforderung | ||||
| 98 |
FKK_REPAYMENT_REQUEST_UPDATE_U
|
Ändern Status einer Rückzahlungsanforderung (nur interner Aufruf !) | ||||
| 99 |
FKK_REVB_EVENT_1795
|
Pruefungen zw. Feldern aus untersch. Subscreens ( Vor Sichern des Lauf) | ||||
| 100 |
FKK_RLS_ASSIGN_OPBEL
|
Ermitteln des OPBEL des Ausgleichsbeleges | ||||
| 101 |
FKK_RLS_POST_ITEM
|
Buchen einer einzelnen Rückläuferposition | ||||
| 102 |
FKK_RLS_STORNO
|
Nacharbeit bei Storno eines Rückläuferbeleg | ||||
| 103 |
FKK_RLS_STORNO_CHECK
|
Überprüfen, ob Storno möglich ist | ||||
| 104 |
FKK_RULE_BKAE_AT01
|
Bankdaten ändern: Aktivität 01, BKVID löschen | ||||
| 105 |
FKK_RULE_CCAE_AT05
|
Zahlkartendaten ändern: Aktivität 01, CCARD_ID löschen | ||||
| 106 |
FKK_SAMPLE_0255
|
Ermittlung SELW1 zu beliebigem SELT1 (Sample: Schecknummer) | ||||
| 107 |
FKK_SAMPLE_0703
|
VKK Korrespondenz - Musterbaustein für Kontoauszugsanforderung | ||||
| 108 |
FKK_SAMPLE_0745
|
Korrespondenz-Mahnung: Mahngebühren ermitteln | ||||
| 109 |
FKK_SAMPLE_0793
|
FI-CA Correspondence: Generate Individual Correspondence | ||||
| 110 |
FKK_SAMPLE_1126
|
Muster: Beleg - Zusatzprüfungen OP-Position | ||||
| 111 |
FKK_SAMPLE_1251
|
FICA-DM: Sample Module for the Distribution of Follow-On Postings | ||||
| 112 |
FKK_SAMPLE_1700
|
Create Balanced Consecutive Account Statements for a Particular Interval | ||||
| 113 |
FKK_SAMPLE_1726
|
Massenaktivität Steuerüberwachung mit Anschreiben | ||||
| 114 |
FKK_SAMPLE_1728
|
Massenaktivität: Abgabe Forderungen an Inkassobüro | ||||
| 115 |
FKK_SAMPLE_1730
|
Massenausbuchen: Verarbeiten und Buchen | ||||
| 116 |
FKK_SAMPLE_1753_VKONT2
|
Intervalleinteilung für verzögerte Erlösbuchungen | ||||
| 117 |
FKK_SAMPLE_1755
|
Belege in die Triggerdatei für Forderungsberichtigungen einstellen | ||||
| 118 |
FKK_SAMPLE_1755_NEW
|
Belege in die Triggerdatei für Forderungsberichtigungen einstellen | ||||
| 119 |
FKK_SAMPLE_1830
|
MassAkt CO34: Intervall erzeugen | ||||
| 120 |
FKK_SAMPLE_1907
|
FI-CA Korrespondenz: Musterbaustein für Saldenmitteilungsanforderung | ||||
| 121 |
FKK_SAMPLE_1909
|
Saldenmitteilungen für ein bestimmtes Intervall erzeugen | ||||
| 122 |
FKK_SAMPLE_1911
|
Saldierte fortlfd. Geschäftspartnerauszüge für best. Intervalle erzeugen | ||||
| 123 |
FKK_SAMPLE_1915
|
FI-CA Korrespondenz - Musterbaustein Erzeugung Stammdatenänderung | ||||
| 124 |
FKK_SAMPLE_2951
|
Prüfung Muß-/Kann-Felder für 'Forderungen berichtigen nach Alter' | ||||
| 125 |
FKK_SAMPLE_2951_CZ
|
Muss-/Kann-Felder-Pruefung fuer Tr.FPRW, Standard- od. Customer-FuBa. | ||||
| 126 |
FKK_SAMPLE_5075_CZ
|
Ausbuchung: Korrektur der Erlöszeilen fur CZ, SK | ||||
| 127 |
FKK_SEPA_COMPLETE_CHECK
|
SEPA: Prüfung der Angaben zu Partner/Konto/Bank/Mandat | ||||
| 128 |
FKK_SEPA_DESCRIPTION_GET
|
SEPA: Beschreibung des SEPA-Mandats für Anzeige | ||||
| 129 |
FKK_SEPA_MANDATE_PRINT
|
Korrespondenzanforderung für SEPA-Mandat erstellen | ||||
| 130 |
FKK_SEPA_PRENOT_CREATE_EXT
|
Lastschriftankündigung anlegen (von extern) | ||||
| 131 |
FKK_SEPA_PRENOT_INSERT_DB
|
Änderungen an Lastschriftankündigungen buchen | ||||
| 132 |
FKK_SEPA_PRENOT_ITEMS_GET
|
Lastschriftankündigung: Ermitteln der Positionen | ||||
| 133 |
FKK_SEPA_PRENOT_UPDATE_DB
|
Änderungen an Lastschriftankündigungen buchen | ||||
| 134 |
FKK_SEPA_RFC_MANDATE_PRINT
|
Korrespondenzanforderung für SEPA-Mandat erstellen (RFC) | ||||
| 135 |
FKK_STTAX_SCTAX_CHECK_0061
|
Check ob entsprechende Felder für Verz. auf Nettobeträge gefüllt sind | ||||
| 136 |
FKK_S_CRTFINAL_EXTDOC
|
Create final external document number | ||||
| 137 |
FKK_S_CRTTEMP_EXTDOC
|
Create temporary external document number | ||||
| 138 |
FKK_S_DOUBTFULDEBIT_CREATE
|
Legt eine Forderungsberichtigung an | ||||
| 139 |
FKK_S_DOUBTFULDEBIT_CREATE_OLD
|
Legt eine Forderungsberichtigung an | ||||
| 140 |
FKK_S_INSTPLAN_ACCEPT
|
Ratenplan wurde genehmigt | ||||
| 141 |
FKK_S_LIST_CRED_RATING_CREATE
|
Bonitätsdaten eines GPART anlegen | ||||
| 142 |
FKK_S_PLOT_4_CDESK_DETERMINE
|
Offene Zahlungsstapel Stapel zum Kassenbuch lesen | ||||
| 143 |
FKK_TAXEXEMPT_CHECK
|
Überprüft Steuerbefreiungen | ||||
| 144 |
FKK_TRANSFER_DOC_TO_PHYSICAL
|
Wandelt logische Struktur in die physische Struktur um | ||||
| 145 |
FKK_UPDATE_PHYSICAL_VIEW
|
Speichert die Änderungen auf der Datenbank | ||||
| 146 |
FKK_WF_DATA_DISPLAY
|
Anzeige der Ausbuchungszeilen im Workflow | ||||
| 147 |
FKK_WF_WRITEOFF
|
Ausbuchen von offenen Posten im Workflow | ||||
| 148 |
FKK_WRITEOFF_SPLIT
|
Ausbuchen: Externes und internes Splitting | ||||
| 149 |
FKK_WRITEOFF_WITHOUT_COMMIT
|
Erzeugen Ausbuchungsbeleg - ohne COMMIT | ||||
| 150 |
FKK_WRITE_CREDIT_RATING_ENTRY
|
EXTERNAL: Writes an Entry for Creditworthiness Record | ||||
| 151 |
FKK_ZWFEWB_TRANSFER_END
|
PRIVATE: Zeitpunkt nach Abarbeitung des letzten Intervalls | ||||
| 152 |
FKR2_ACTIVITIES_SEPA
|
SEPA Aktivitäten für Rückläufer | ||||
| 153 |
FKR2_HIST_BANK_CHANGED
|
Bankverbindung des Kunden geändert | ||||
| 154 |
FKR2_ITEM_COMPLETE
|
Anreichern einer Rückläuferzeile mit weiteren Daten | ||||
| 155 |
FMCA_COV_GET_ACCOUNT_DISPLAY
|
Kontenstand beschaffen wie in Geschäftspartnerübersicht | ||||
| 156 |
FMCA_DUNNING_PF_NO_DET_0350
|
Please use FKK_DUNNING_PF_NO_DET_0350 | ||||
| 157 |
FMCA_EVENT_0140
|
PSCD: Determine Industry's Additional Data for Down Payment/Charges | ||||
| 158 |
FMCA_EVENT_0150
|
PSCD: Industry's Additional Data for Items from Clearing Reset | ||||
| 159 |
FMCA_EVENT_0295
|
PSCD: Returns Correspondence - Payment Form Number and Form | ||||
| 160 |
FMCA_EVENT_6500
|
PSCD: Substitutions for Requests | ||||
| 161 |
FMCA_ITEM_REDUCTION_0601
|
Event 0601: Direct Payer: Reduce Items Already Grouped | ||||
| 162 |
FMCA_P128_WITH_7100_7101
|
GP-Übersicht - Event P128: Lesen der Kontenstandsanzeige | ||||
| 163 |
FMCA_P700_BUILD_AND_CREATE
|
IS-PS-CA: Creation of Inbound Correspondence | ||||
| 164 |
FMCA_SAMPLE_P122
|
BP Overview - Event P122: Reading Payment List | ||||
| 165 |
FSC_EVENT_S778
|
FI-CA: Balance Interest Calculation Letter for Specific Interval | ||||
| 166 |
ISCDITAGCY_SAMPLE_0255
|
Ermittlung SELW1 zu SELT1 (Schecknummer aus ITAGCY) | ||||
| 167 |
ISCD_ACCNTBALANCE_1205
|
Muster: Kontenstand - Daten ergänzen | ||||
| 168 |
ISCD_OPSUBST_0140
|
IS-IS-CD 0140: Zusatzdaten der Branche ermitteln | ||||
| 169 |
ISCD_SAMPLE_V480
|
ISCD Massenaktivität - Musterbaustein MaklerKtoAuszug erzeugen | ||||
| 170 |
ISCD_SAMPLE_V482
|
ISCD Massenaktivität - Musterbaustein Maklermeldung erzeugen | ||||
| 171 |
ISCD_SAMPLE_V484
|
ISCD Massenaktivität - Musterbaustein Maklermeldung anfordern | ||||
| 172 |
ISCD_SAMPLE_V625
|
Massenaktivitäten: Intervallbaustein Prüfung Zahlungseingang Maklermeld. | ||||
| 173 |
ISISCD_PRINT_INSTALL_CORR
|
VKK Korrespondenz - Druck des Ratenplanes | ||||
| 174 |
ISISCD_SAMPLE_0181
|
Ereignis 0181: Referenznummer für Zahlschein ermitteln | ||||
| 175 |
ISISCD_SAMPLE_V750
|
VKK Korrespondenz - Musterbaustein für Vertragsauszugsanforderung | ||||
| 176 |
ISISCD_SAMPLE_V752
|
Erzeugen der saldierten Vertragsauszüge für ein bestimmtes Intervall | ||||
| 177 |
ISISCD_SAMPLE_V754
|
VKK Korrespondenz - Musterbaustein für Saldenbestätigung | ||||
| 178 |
ISISCD_SAMPLE_V756
|
Erzeugen der saldierten Vertragsauszüge für ein bestimmtes Intervall | ||||
| 179 |
ISISCD_SAMPLE_V764
|
Erzeugung Unterdeckungsschreiben Partner | ||||
| 180 |
ISM_EVENT_0295
|
INTERN: Rückläuferkorrespondenz - Zahlscheinnummer und Formular | ||||
| 181 |
ISR_FI_BUPA_ACCEPT_BANK_DATA
|
ISR: Speichern der übergebenen Bankverbindung | ||||
| 182 |
ISR_FI_BUPA_ACCEPT_CARD_DATA
|
ISR: Speichern der übergebenen Kreditkartenverbindung | ||||
| 183 |
ISR_FI_BUPA_ACC_ADDR_CHANGE
|
ISR: Ändern der übergebenen Adresse | ||||
| 184 |
ISR_FI_BUPA_ACC_ADDR_CHAN_MAIL
|
ISR: Adressdaten ändern, e-mail versenden | ||||
| 185 |
ISR_FI_BUPA_ACC_BANK_CHANGE
|
ISR: Ändern der übergebenen Bankverbindung | ||||
| 186 |
ISR_FI_BUPA_ACC_BANK_CHAN_MAIL
|
ISR: Bankverbindung ändern, e-mail versenden | ||||
| 187 |
ISR_FI_BUPA_ACC_BANK_DATA_MAIL
|
ISR: Speichern der übergebenen Bankverbindung, e-mail versenden | ||||
| 188 |
ISR_FI_BUPA_ACC_BANK_DELETE
|
ISR: Löschen der übergebenen Bankverbindung | ||||
| 189 |
ISR_FI_BUPA_ACC_BANK_DEL_EMAIL
|
ISR: Bankverbindung löschen, e-mail versenden | ||||
| 190 |
ISR_FI_BUPA_ACC_CARD_CHANGE
|
ISR: Ändern der übergebenen Kreditkartenverbindung | ||||
| 191 |
ISR_FI_BUPA_ACC_CARD_CHAN_MAIL
|
ISR: Kreditkartenänderung akzeptieren, e-mail versenden | ||||
| 192 |
ISR_FI_BUPA_ACC_CARD_DATA_MAIL
|
ISR: neue Kreditkartenverbindung speichern, e-mail versenden | ||||
| 193 |
ISR_FI_BUPA_ACC_CARD_DELETE
|
ISR: Löschen der übergebenen Kreditkartenverbindung | ||||
| 194 |
ISR_FI_BUPA_ACC_CARD_DEL_EMAIL
|
ISR: Kreditkartenverbindung löschen, e-mail versenden | ||||
| 195 |
ISR_FI_BUPA_CREATE_USER
|
ISR: Benutzer anlegen | ||||
| 196 |
ISR_FI_BUPA_CREATE_USER_EMAIL
|
ISR: Benutzer anlegen und E-Mail versenden | ||||
| 197 |
ISR_FI_BUPA_SEND_EMAIL
|
ISR: E-mail versenden | ||||
| 198 |
ISU_EXTDOC_GET_PT_FIELDS
|
Offizielle Belegnummer: Datenextrakt bereitstellen | ||||
| 199 |
ISU_INV_EXTDOC_DET
|
Determine Official Document Number in Invoicing | ||||
| 200 |
ISU_M_INTEREST_DATA_CREATE
|
INTERN: IS-U Mig - Anlegen Zinshistorie | ||||
| 201 |
ISU_OPEN_PAYMENT_COMPLETE
|
INTERN: Attributierung einer Zahlung aus den Selektionsvorgaben | ||||
| 202 |
ISU_REV_EXTDOC_UPD
|
Update Official Document Number tables | ||||
| 203 |
ISU_SAMPLE_REVS_STAT_0070_AR
|
Reverse stat.surcharge at partial payment reversal, for new recalculation | ||||
| 204 |
VK06_OFFER_CREATE_0715
|
IS-IS-CD 0715: Angebotspositionen zu Konto-Partner-Beziehung erstellen | ||||
| 205 |
VK06_OFFER_INTERVAL_TRIG_1704
|
Trigger-Based Creation of Offers for a Certain Interval | ||||
| 206 |
VK07_OPSUBST_0150
|
IS-IS-CD 0150: Zusatzdaten der Branche für Posten aus Rücknahme Ausgleich | ||||
| 207 |
VK19_PAYFORM_INSO_CREATE
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Zahlscheinerzeugung bei Neuanlage Versicherungsobjekt | ||||
| 208 |
VKKMA3_AKT_UVG
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Versicherung - Mahnaktivität: UVG Zinsberechnung (Schweiz) | ||||
| 209 |
VKKMA4_ENDAKT_UVG
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Versicherung - Beendigungsaktivität: UVG Zinsberechnung (Schweiz) | ||||
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VVOZINS_CORR_INT_IOB_CCC_V767
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Anschreiben Saldenverzinsung VO für ein bestimmtes Interval |