SAP ABAP IMG Activity ISH_AT_HCM_EDHON_CUS (AT: Vorgehen EDHON Customizing)
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IMG Activity
ID ISH_AT_HCM_EDHON_CUS AT: Vorgehen EDHON Customizing  
Transaction Code S_P7C_98000332   (empty) 
Created on 20080109    
Customizing Attributes ISH_AT_HCM_EDHON_CUS   AT: Vorgehen EDHON Customizing 
Customizing Activity    
Document
Document Class SIMG   Hypertext: Object Class - Class to which a document belongs.
Document Name ISH_AT_HCM_EDHON_CUS    

Verwendung

AT: Datenaustausch mit der Ärztekammer - Übermittlung der Arzthonorare auf Basis von EDIVKA (EDHON)

Kurzbeschreibung

Der Versicherungsverband der Versicherungen Österreichs (VVO) hat die Grundlagen für einen Datenträgeraustausch zwischen den Krankenhäusern und den Privatversicherungen (EDIVKA) geschaffen. Dieser hat auch diverse Codelisten dazu erstellt.
Für den Datenaustausch mit der Ärztekammer zur Übermittlung der Arzthonorare dient dieser Standard ebenfalls als Grundlage.

Diese vorliegende Vorgehensbeschreibung bezieht sich auf die Übermittlung von Rechnungen zwecks Übermittlung der Arzthonorare (EDI-Verfahren EDHON) in der XML-Schema Version 5.0 ähnlich EDLEI.

Der Einsatz des EDI-Verfahrens EDLEI (Rechnung, Zahlungsaviso und Infoanforderung) ist Voraussetzung und die meisten Punkte bezüglich Customizing und Steuerparameter gelten auch für EDHON.

EDI-Integration

Das Österreich-spezifische EDI-Verfahren EDHON für den Datenaustausch mit der Ärztekammer hinsichtlich Rechnungen ist im EDI-Standard integriert (Kommunikationsverfahren EDIVKA).

  • Auftragsbearbeitung

    Versandaufträge (Ereignisse) für Rechnungen und (Teil-)Stornos werden nur manuell mittels des Reports IS-H AT: Manuelle Erstellung von Versandaufträgen für Arzthonorare (RNWATEDHONU0) erstellt. (Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation zum Report.)
    Das System verarbeitet diese Ereignisse durch den Nachrichtenaufbereiter IS-H EDI Auftragsbearbeitung (RNC30100) und erzeugt ggf. Nachrichten (Rechnung oder Storno einer Rechnung).
    Ob tatsächlich eine Nachricht entsteht, hängt von diversen Kriterien ab. So werden nur Rechnungen mit Honorarleistungen berücksichtigt und da auch nur diese Leistungen.
    Bei einem Teilstorno wird ein Storno für die ursprünglich verschickte Rechnung und die aktualisierte Rechnung ggfls. neuerlich verschickt (aus technischen Gründen derzeit auch dann, wenn sich an den Honorarleistungen nichts geändert hat).
    Der Sachbearbeiter kann die vom System erstellten EDI-Nachrichten in der EDI-Workbench einsehen und ggf. bearbeiten (z. B. wenn fehlerhaft).

    EDHON-Rechnungen für Begleitpersonen (im IS-H eigene Fälle) ordnet das System dem begleiteten Patienten zu, da die Versicherungen nur diesen als Abrechnungspartner kennen. Voraussetzung dazu ist, dass Sie beide Fälle verknüpfen.

  • Nachrichtendateierstellung

    Der Dateiersteller IS-H EDI Nachrichtendateierstellung (RNC30101) wandelt fehlerfreie Nachrichten in Dateien im XML-Format um (1:1) und legt diese in einem vom Benutzer vordefinierten Verzeichnis ab. Von dort kann sie dann der Benutzer z. B. durch ein externes Programm verschlüsseln lassen und versenden.

Der Bearbeiter kann die Programme einplanen (Jobplanung) oder persönlich aus dem System anstoßen (zumeist über die EDI-Workbench).

Customizing

Für den Datenaustausch mit der Ärztekammer (Rechnungen) gelten folgende Werte:

Kommunikationsstandard:    EDIVKA

EDI-Verfahren:    EDHON

Verfahrensstandard:    1.0

Um das EDI-Verfahren für den Datenaustausch einsetzen zu können, sind folgende Customizingschritte erforderlich:

EDI-Verfahren aktivieren

Einführungsleitfaden Krankenhaus unter Branchenlösung Krankenhaus -> Kommunikation -> EDI-Datenübertragung -> Kommunikationsverfahren aktivieren

Dieser Schritt dient zum Aktivieren eines bestimmten EDI-Verfahrens für die Einrichtung (siehe dortige Dokumentation).

Stammdaten der Annahmestelle verwalten

Einführungsleitfaden Krankenhaus unter Branchenlösung Krankenhaus -> Kommunikation -> EDI-Datenübertragung -> Annahmestellen einrichten -> Stammdaten der Annahmestellen pflegen

Hier können Sie jene Datenannahmestelle verwalten, die für die Entgegennahme der Daten zuständig sind (siehe dortige Dokumentation). Das System geht in der weiteren Verarbeitung von einer einzelnen Annahmestelle für das EDI-Verfahren EDHON aus (siehe auch Steuerungsparameter HON_DAS301 im Folgenden).

Vereinbarungen zur Annahmestelle

Einführungsleitfaden Krankenhaus unter Branchenlösung Krankenhaus -> Kommunikation -> EDI-Datenübertragung -> Annahmestellen einrichten -> Vereinbarungen mit Annahmestellen pflegen

Für die Annahmestelle müssen Sie für die Sende-Richtung (Output) die Vereinbarungen verwalten. Sie können für die EDI-Verfahren EDKOS, EDLEI und EDHON dieselben Verzeichnisse verwenden.

Verwalten der Kostenträgerzuordnung

Einführungsleitfaden Krankenhaus unter Branchenlösung Krankenhaus -> Kommunikation -> EDI-Datenübertragung -> Annahmestellen einrichten -> Kostenträger zuordnen

An dieser Stelle müssen Sie spezifizieren, welcher Kostenträger der Annahmestelle zugeordnet ist. Nicht zugeordnete Kostenträger nehmen an diesem EDI-Verfahren NICHT teil.
Selbstzahler werden speziell berücksichtigt (siehe Steuerungsparameter HON_DAS301 im Folgenden).

Nachrichtentypausschlüsse

Sie können einzelne Nachrichtentypen im Einführungsleitfaden Krankenhaus unter Branchenlösung Krankenhaus -> Kommunikation -> EDI-Datenübertragung -> Nachrichten für Kostenträger ausschließen ausschließen.

Steuerungsparameter

Mittels folgender Steuerungsparameter im Einführungsleitfaden Krankenhaus unter Branchenlösung Krankenhaus -> Kommunikation -> EDI-Datenübertragung -> Landesspezifika -> Landesspezifika Österreich -> AT: EDI System-Steuerung können Sie das Verhalten des EDI-Verfahrens beeinflussen:

Folgende Parameter sind speziell für das EDI-Verfahren EDHON definiert:

  • HONORARE - Annahmestelle zur Übermittlung der Arzthonorare (obligat)

    Sie legen mit dem Parameter die eindeutige Annahmestelle fest, damit das System auch Selbstzahler adressieren kann.

Folgende Parameter stammen aus dem EDI-Verfahren EDLEI und werden hier ebenfalls genutzt:

  • EDILEIST-Bankleitzahl (obligat)

    Sie legen mit dem Parameter die Bankleitzahl für das Verrechnungskonto fest.

  • EDILEIST-Bankname (obligat)

    Sie legen mit dem Parameter den Banknamen für das Verrechnungskonto fest.

  • EDILEIST-Kontonummer (obligat)
  • EDILEIST-DVRNR (obligat)
  • EDILEIST-Firmennummer (optional)

    Sie können mit dem Parameter eine Firmennummer erfassen.

  • EDILEIST-Bestimmung Honorararzt (obligat)

    Sie legen mit dem Parameter die Art der Bestimmung der Honorarärzte für Arztleistungen fest. Für alle Leistungen, die über den Leistungstyp als Arztleistung klassifiziert sind, müssen Sie in der Rechnung einen Arzt als Leistungserbringer angeben. Die Bestimmung des (Honorar-)arztes erfolgt entweder über die Leistung-Geschäftspartnerzuordnung aus der Leistungserfassung (Standard) oder über die Arzt-OE Zuordnung. Sie erfassen die Arzt-OE Zuordnung im Einführungsleitfaden Krankenhaus unter Branchenlösung Krankenhaus -> Krankenhaus-Basisdaten -> Krankenhausstruktur -> Organisationsstruktur -> AT: Arzt-OE Zuordnung. Sie müssen den Ärzten eine Rolle zuordnen, der der interne Rollentyp Honorarempfänger zugeordnet ist.

  • EDILEIST-Rechnung senden nach Zahlungsavis (optional)

    Wenn der Eintrag fehlt, dann sendet das System keine weiteren Rechnungen mehr an die Versicherung.

  • EDILEIST-Storno senden nach Zahlungsavis (optional)

    Wenn der Eintrag fehlt, dann sendet das System kein Storno einer Rechnung mehr an die Versicherung.

  • EDILEIST-Teilstorno senden nach Zahlungsavis (optional)

    Wenn der Eintrag fehlt, dann sendet das System kein Teilstorno einer Rechnung mehr an die Versicherung.

  • EDILEIST-Rechnung senden vor Zahlungsavis (optional)

    Laut Vorgaben sollen vor Erhalt eines Zahlungsavises zu einer Rechnung des Falles alle weiteren Rechnungen zum Fall an die Versicherung übermittelt werden. Wenn der Eintrag fehlt, dann sendet das System die Rechnungen.

  • EDILEIST-Storno senden vor Zahlungsavis (optional)

    Laut Vorgaben sollen vor Erhalt eines Zahlungsavises zu einer Rechnung des Falles das Storno einer Rechnung zum Fall an die Versicherung übermittelt werden. Wenn der Eintrag fehlt, dann sendet das System das Storno.

  • EDILEIST-Teilstorno senden vor Zahlungsavis (optional)

    Laut Vorgaben sollen vor Erhalt eines Zahlungsavises zu einer Rechnung des Falles das Teilstorno einer Rechnung zum Fall an die Versicherung übermittelt werden. Wenn der Eintrag fehlt, dann sendet das System das Storno der Rechnung und erneut die bereinigte Rechnung.

  • EDILEIST-Leistunstyp für Klassifikation (obligat)

    Sie steuern mit diesem Parameter, ob das System den im Leistungsstamm im Feld Leistungstyp oder Leistungstyp2 eingetragenen Leistungstyp für die Klassifikation der Leistungen in Arzt- und Hausleistungen verwenden soll. Die entsprechenden Leistungstypen müssen Sie in der Klassifikation der Leistungen auch erfassen.

Folgende Parameter stammen aus dem EDI-Verfahren EDKOS. Sie müssen diese aber bei der Nichtverwendung desselben trotzdem verwalten:

  • EDIVKA-Verzeichnis für XML-Stylesheet (obligat)

    Bei der Ansicht der EDI-Nachrichten, wie z. B. Rechnungen, Infoanforderungen, etc., in der EDI-Workbench können Sie sich die Nachricht auch im XML-Stylesheet anzeigen lassen. Dazu müssen Sie hier jedoch angeben, in welchem Verzeichnis diese Stylesheets liegen.

    Dazu müssen Sie auf die IS-H-Meldung "Bei Doppelklick - Anzeige der Druckansicht der XML-Nachricht

Business Attributes
ASAP Roadmap ID 105   Define functions and processes 
Mandatory / Optional 2   Optional activity 
Critical / Non-Critical 2   Non-critical 
Country-Dependency I   Valid for countries specified 
Customizing Attributes Country Key Country Name
ISH_AT_HCM_EDHON_CUS AT Austria
Assigned Application Components
Documentation Object Class Documentation Object Name Current line number Application Component Application Component Name
SIMG ISH_AT_HCM_EDHON_CUS 0 I010004233 Communication with Systems Outside the Hospital 
Maintenance Objects
Maintenance object type    
History
Last changed by/on SAP  20080109 
SAP Release Created in