SAP ABAP Program SAPLFMFI (SAPLFMFI)
Basic Data
| Program | SAPLFMFI | |
| Program Type | F | Function group |
Attributes
| Status | T | Test Program |
| Application | S | Basis |
| Authorization Group | ||
| Logical database | ||
| Selection screen | ||
| Editor lock | Fixed point arithmetic | |
| Unicode checks active | Start using variant |
Function Group
| Include | Function Module | Short Description | Mode |
|---|---|---|---|
| 01 |  FM_INIT_FI |
Initialisierung und Übergabe der Tabellen aus der Finanzbuchhaltung | |
| 02 | FM_DOCUMENT_CREATE_NEW_FI |
Erstellen eines neuen FM-Beleges aus den neuen Belegen | |
| 03 | FM_DOCUMENT_CREATE_OLD_FI |
Erstellen eines neuen FM-Beleges aus den ausgezifferten Belegen | |
| 04 | FM_LOW_HIGH_MERGE_FI |
Erstellt aus Kontierungs und Vorgangszeilen ein neuen Beleg | |
| 05 | FM_DOCUMENT_WORK_OVER_NEW_FI |
Der FM-Beleg aus der neuen Buchung wird nachbearbeitet | |
| 06 | FM_UPDATE_ERROR_LOG |
Update der Error Logdatei | |
| 07 | FM_DOCUMENT_WORK_OVER_OLD_FI |
Der eingelesene (Ausgleich) FM-Beleg wird nachbearbeitet | |
| 08 | FM_CASH_FLOW_FI |
Bearbeitet einen Finanzkreis vollständig | |
| 09 | FM_DOCUMENT_CREATE_INS_FI |
Erstellt aus den ausgezifferten und den neuen Belegen einen FM-Beleg | |
| 10 | FM_DOCUMENT_WORK_OVER_LDR_FI |
Der neue FM-Beleg für eine Ledgerwährung wird nachbearbeitet | |
| 11 | FM_COMPANY_CODE_PREPARE_FI |
Berarbeitet Buchungskreisübergreifende Buchungen | |
| 12 | FM_CASH_FLOW_MAIN_FI |
Fortschreibung Finanzkreisübergreifend | |
| 13 | FM_DOCUMENT_PREPARE_LDR_FI |
Vorbereiten der der Fortschreibungsdaten pro Ledger | |
| 14 | FM_DOCUMENT_CREATE_LDR_FI |
Erstellt ein FM-Dokument für eine Währung und Ledger | |
| 15 | FM_DOCUMENT_WORK_OVER_INS_FI |
Der neue FM-Beleg wird nachbearbeitet | |
| 17 | FM_DOWN_PAYMENT_REQUEST_FI |
Bearbeitung einer neuen Anzahlungsanforderung | |
| 18 | FM_REVERSE_DOCUMENT_FI |
Bearbeitet Stornobelege: Altbelege werden zum Löschen übertragen | |
| 19 | FM_PARTIAL_PAYMENT |
Bearbeiten von Teilzahlungen und Anzahlungsverrechnungen | |
| 22 | FM_DOCUMENT_CREATE_TF_FI |
Erzeugung einer neuen Umbuchung | |
| 26 | FM_DOWN_PAYMENT_PREPARE_FI |
Anzahlungen von brutto auf netto umstellen | |
| 27 | FM_DOCUMENT_CREATE_TRN_FI |
Verknüpft die Anschlüsse einer Umbuchung zu Belegen | |
Transaction Code
History
| Last changed by/on | SAP | 19950616 |
| SAP Release Created in |
