SAP ABAP Program SAPLFACS (SAPLFACS)
Basic Data
| Program | SAPLFACS | |
| Program Type | F | Function group |
Attributes
| Status | T | Test Program |
| Application | S | Basis |
| Authorization Group | ||
| Logical database | ||
| Selection screen | ||
| Editor lock | Fixed point arithmetic | |
| Unicode checks active | Start using variant |
Function Group
| Include | Function Module | Short Description | Mode |
|---|---|---|---|
| 01 |  FI_DOCUMENT_TYPE_CHECK |
FI: Belegart prüfen | |
| 02 | FI_ENTERED_RATE_CONVERT |
Konvertieren eines Kurses in die Notation von I_KURSF_REF | |
| 03 | FI_TRANSACTION_CHECK |
||
| 04 | FI_POSTING_KEY_CHECK |
FI: Prüfung des Buchungsschlüssels | |
| 05 | FI_CUSTOMER_CHECK |
FI: Debitorstammsatz prüfen | |
| 06 | FI_VENDOR_CHECK |
FI: Kreditoren prüfen | |
| 07 | FI_GL_ACCOUNT_CHECK |
FI: Sachkonto prüfen | |
| 08 | FI_CHART_OF_ACCOUNT_CHECK |
FI: Kontenplan prüfen | |
| 09 | ACC_ROUNDING_DIFF_DETERMINE |
Bestimmung Fehlertoleranzzahl für Umrechnung mit Zwischenbetr. | |
| 10 | FI_ACCOUNT_CHECK |
FI: Kontonummer, Löschvormerkung, Sperre, Abstimmkonten etc prüfen | |
| 11 | FI_TAX_INDICATOR_DEFAULT |
FI: Vorschlagswerte für Steuerkennzeichen | |
| 12 | FI_COMMON_DOCUMENT_NUMBER_DATA |
FI: Buchungskreisübergreifende Nummer vergeben | |
| 13 | FI_FIELD_SELECTION_DETERMINE |
FI: Feldauswahlleiste wird abgeleitet | |
| 14 | FI_GL_FIELDSELECTION_DETERMINE |
FI: Feldauswahlleiste einer Feldstatusgruppe ableiten | |
| 15 | FI_PERIOD_CHECK |
FI: Periode prüfen | |
| 16 | FI_RECONCIL_CUSTOMER_DETERMINE |
FI: Abstimmkonto aus Debitorstammsatz ableiten | |
| 17 | FI_RECONCIL_VENDOR_DETERMINE |
FI: Abstimmkonto aus Kreditorstammsatz ableiten | |
| 18 | FI_DOCUMENT_HEADER_FIELD_CHECK |
FI: Prüfung des Belegkopftextes | |
| 19 | FI_PERIOD_DETERMINE |
FI: Periode und Geschäftsjahr ableiten | |
| 20 | FI_CESSION_KZ_CHECK |
FI: Sonderhauptbuchvorhänge | |
| 21 | ACC_ROUNDING_DIFF_LINEITEM |
Erzeugen einer Kleindifferenzenzeile | |
| 22 | FI_COMPANY_CHECK |
FI: Gesellschaft prüfen | |
| 23 | FI_DOCUMENT_NUMBER_CHECK |
FI: Belegnummernintervall und Belegnummer prüfen und sperren | |
| 24 | FI_CREDIT_CONTROL_AREA_CHECK |
FI: Kreditkontrollbereich prüfen | |
| 25 | FI_COMPANY_DATA |
FI: Gesellschaftsdaten zurückliefern | |
| 26 | FI_CHECKS |
FI: Buchungsreisabhängige Prüfungen | |
| 27 | FI_TOLERANCES_CHECK |
FI: Mitarbeitertoleranzen prüfen | |
| 28 | FI_CURRENCY_CHECK |
FI: Währungsumrechnungen prüfen bzw durchführen | |
| 29 | FI_CUSTOMER_DATA_EU |
FI: Debitor EG-Daten zurückliefern | |
| 30 | FI_TERMS_OF_PAYMENT_CHECK |
FI: Zahlungsbedingungen prüfen | |
| 31 | FI_COMMON_DOCUMENT_NUMBER_LOCK |
FI: Übergreifende Belegnummer prüfen und gegebenenfalls sperren | |
| 32 | FI_CUSTOMER_DATA |
FI: Debitorendaten zurückliefern | |
| 33 | FI_TERMS_OF_PAYMENT_PROPOSE |
Zahlungsbedingungen vorschlagen | |
| 34 | FI_CURRENCY_INFORMATION |
FI: Währungsinformationen des Buchungskreises | |
| 35 | FI_CREDIT_CONTROL_AREA_DATA |
FI: Kreditkontrollbereich - Daten zurückliefern | |
| 36 | FI_POSTING_KEY_DATA |
FI: Buchungsschlüsseldaten zurückliefern | |
| 37 | FI_GL_ACCOUNT_DATA |
FI: Sachkontendaten zurückliefern | |
| 38 | FI_DOCUMENT_TYPE_DATA |
FI: Belegart-Informationen zurückgeben | |
| 39 | FI_BUSINESS_AREA_CHECK |
FI: Geschäftsbereich prüfen | |
| 40 | FI_DUNNING_BLOCK_CHECK |
FI: Mahnsperre prüfen | |
| 41 | FI_STANDARD_ACCOUNT_DETERMINE |
FI: Ermittlung eines automatisch zu bebuchenden Kontos | |
| 42 | FI_DERIVE_WWERT |
Wertstellungsdatum ermitteln | |
| 43 | FI_PAYREF_CREATE_1 |
Abweichende Verfahren zur Erstellung der Zahlungsreferenz | |
| 44 | FI_VENDOR_DATA |
FI: Kreditorendaten zurückliefern | |
| 45 | FI_ONE_TIME_ACCOUNT_CHECK |
FI: CPD-Daten prüfen | |
| 46 | FI_VALIDATION_HEADER |
FI: Validierung von Belegkopfinformationen | |
| 47 | FI_VALIDATION_ITEM |
FI: Validierung der Belegpositionsinformation | |
| 48 | FI_VALIDATION_DOCUMENT |
||
| 49 | FI_SUBSTITUTION_HEADER |
FI: Substitution von Belegkopfinformationen | R |
| 50 | FI_SUBSTITUTION_ACTIVE |
FI: Substitution im Buchungskreis aktiv? | |
| 51 | FI_SUBSTITUTION_ITEM |
FI: Substitution von Belegpositionsinformationen | |
| 52 | FI_ONE_TIME_ACCOUNT_SUBST |
FI: Aus Adresse CpD-Strukturen füllen | |
| 53 | FI_SUBSTITUTION_DOC |
Substitution eines vollständigen Beleges | |
| 54 | FI_VALIDATION_DOC |
Validierung eines vollständigen Beleges | |
| 55 | FI_ALPHA_CONVERT |
Konversion von numerischen Feldern | |
| 56 | FI_SL_FLAG_SET |
FI: Kennzeichen setzen 'Keine Prüfung der externen Belegnummer' | |
| 57 | FI_PERIOD_DETERMINE_SP |
Automatische Suche nach geöffneten Sonderperioden | |
| 58 | FI_OFFSET_ACCOUNT_DETERMINE |
FI: Gegenkonto ermitteln und in RW-Belegposition eintragen | |
| 59 | FI_ONETIMEACNT_RECEIVER_DECODE |
FI: Verschlüsselung des Empfängers bei CPD-Konten | |
| 60 | FI_SPECIAL_GL_TRANSACT_CHECK |
FI: Sonderhauptbuchvorhänge | |
| 61 | FI_SPECIAL_GL_TRANSACT_DATA |
FI: Sonderhauptbuchvorhänge | |
| 62 | FI_RECONCILIATION_ACCNT_CHECK |
FI: Abstimmkonto prüfen | |
| 63 | FI_TYPE_OF_RATE_CHECK |
FI: Prüfen, daß die Faktoren zu Kurstyp/Währung zu 'M'/Währung passen | |
| 64 | FI_ABWZE_ACCOUNT_SUBST |
FI: Adresse und Bankdaten für abweichenden Zahlungsempfänger füllen | |
| 65 | FI_ABWZE_ACCOUNT_CHECK |
FI: Daten des abweichenden Zahlungsempfänger prüfen | |
| 66 | FI_PAYREF_CHECK |
Prüfen Gültigkeit der Zahlungsreferenz (KIDNO) | |
| 67 | FI_PERIOD_INFO_GET |
FI: Anzahl Perioden zum Buchungskreis bestimmen | |
| 68 | FI_SPECIAL_GL_IND_PROPERTIES |
FI: Prüfung des Sonderhauptbuchkennzeichens | |
| 69 | FI_GET_SGTXT |
FI: Segmenttext aus Tabelle T053 lesen und Platzhalter ersetzen | R |
| 70 | FI_GET_POSTING_KEY |
FI: Ermittlung des Buchungsschlüssel anhand des Kontoschlüssels | |
| 71 | FI_PAYREF_CREATE |
Prüfen Gültigkeit der Zahlungsreferenz (KIDNO) | |
| 72 | FI_PAYMENT_CURRENCY_CHECK |
FI: Prüfen Zahlwährung und Betrag | |
| 73 | FI_RECONCIL_CUSTOMER_CHECK |
Abstimmkonto gegen Tabelle THKON Zulässige abweichende Hauptbuchkonten prü | |
| 74 | FI_AGBUZ_SET |
FI: Füllt Buchungszeile des Ausgleichbeleges in AUSZ_CLR | |
| 75 | AC_KURSF_CORRECT |
Correction | |
| 76 | CURRENCY_CODE_CHECK |
Prüfung eines Währungsschlüssels | |
| 77 | FI_GET_TRANSACTION_TYPE |
FI: Ermittlung und Substitution der FI-Bewegungsart | |
| 78 | FI_BVTYP_CHECK |
FI: Bankverbindung für Kontokorrent prüfen | |
| 79 | FI_PERIOD_REFRESH |
FI: Löschung des Puffers für Perioden | |
| 80 | FI_SET_BUDAT_FOR_PERIOD_CHECK |
Interne Variable Buhcungsdatum setzen für FI_PERIOD_CHECK | |
| 81 | FI_ACCP_ASSIGNKEY_FROM_ACC_GET |
Ermittlung Zuordnungsschlüssel Rechnungslegungsvorschriften aus Sachkonto | |
| 82 | FI_ACCP_FROM_ACCPASSIGNKEY_GET |
Ermittlung Rechnungslegungsvorschriften aus Zuordnungsschlüssel | |
| 83 | FI_ACCPASSIGNKEY_FROM_ACCP_GET |
Ermittlung Zuordnungsschlüssel aus Rechnungslegungsvorschrift | |
| 84 | FI_CHECK_ACC_APPROACH_ACTIVE |
Prüfung, ob Kontenlösung aktiv | |
Transaction Code
History
| Last changed by/on | SAP | 19950404 |
| SAP Release Created in |
