01 |
FI_DOCUMENT_CHECK |
FI: Service für RW-Schnittstelle - Prüfung |
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02 |
FI_DOCUMENT_CLOSE |
FI: Service für RW-Schnittstelle - Abschlußarbeiten |
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03 |
FI_DOCUMENT_READ |
Lesen FI-Beleg zum Objektschlüssel oder zur Belegnummer, Transfer in ABUZ |
R |
04 |
FI_DOCUMENT_PROJECT |
FI: Service für RW-Schnittstelle - Projektion |
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05 |
FI_DOCUMENT_POST |
FI: Service für RW-Schnittstelle - Verbuchung |
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06 |
FI_DOCUMENT_RECORD |
Protokoll der FI-Beleg |
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07 |
FI_DOCUMENT_TAX_INFO_GET |
FI: Steuerrucksack aus IDOC übernehmen |
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08 |
FI_DOCUMENT_NUMBER_GET |
FI: Belegnummer zu RW-Belegnummer suchen |
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09 |
FI_DOCUMENT_NUMBER_INTERNAL |
FI: FI Belegnummer nach Nummernvergabe intern lesen |
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10 |
FI_DOCUMENT_SENDER |
Anzeige des Ursprungsbelegs |
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11 |
FI_DOCUMENT_RETURN |
Anzeige des Ursprungsbelegs |
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12 |
FI_SUBST_GSBER |
Substitution des Geschäftsbereichs |
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13 |
FI_ACCPOSNR_GET |
FI: Verknüpfung der POSNR in ACCIT mit der BUZEI in BSEG |
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14 |
FI_ACCPOSNR_DELETE |
Inhalt der internen Tabelle ACCPOSNR löschen |
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15 |
SET_RWIN_ALE_FLAG |
Flag setzen für Aufruf ALE |
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16 |
AC_DOWNPAYMENT_CHARGE |
Anzahlungsverrechnung SD |
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17 |
FI_DOCUMENT_REVERSE |
FI: Service für Storno FI-Beleg |
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18 |
FI_DOCUMENT_NUMBER_FROM_MEMORY |
FI: Belegnummer im Memory suchen |
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19 |
FI_DOC_TO_ACCFI_TRANSFORM |
FI: Transformation von FI-Belegformat in RW-Belegformat |
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20 |
REVERSE_CHECK |
Checks für Stornierung eines Buchhaltungsbelegs |
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21 |
FI_DOCUMENT_CHECK_REV |
FI: Precheck und ggf. Anreicherung für Storno FI-Beleg |
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22 |
FI_PROCESS_REVERSE |
FI: Service für RW-Schnittstelle - Prüfung |
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23 |
FI_DOC_TO_REF_GET |
Lesen FI-Beleg zum Objektschlüssel |
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24 |
FI_ACC_GET |
FI: T_ACCHD, T_ACCIT und T_ACCCR beim echten Storno |
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25 |
FI_DOCUMENT_DELETE |
Löschen eines vorerfassten Beleges |
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26 |
COPCA_GSBER_MM_SET |
EC-PCA: Setzt den Geschäftsbereich / PARGB bei MM-Buchungen |
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27 |
SET_FACI_GM_FLAGS |
Flag setzen für Aufruf ALE |
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28 |
FI_ACCPOSNR_SET |
Inhalt der internen Tabelle ACCPOSNR vorgeben |
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29 |
FI_DOCUMENT_SET |
Setzen der internen Tabellen BKPF, BSEG und BSET |
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30 |
FI_DOWN_PAYMENT_CLEAR_MM |
Anzahlungsverrechnung MM |
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31 |
FI_OPEN_ITEMS_SELECT |
Selection of open items |
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32 |
FI_CLEARING_ITEMS_CREATE |
Create clearing line items from open items |
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33 |
FI_DOCUMENT_GENERATE_AND_CLEAR |
Create and post FI documents with clearing of the open items |
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34 |
FI_LINE_ITEM_CHECK |
Line item based checks and enrichments |
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36 |
FI_GL_POSTING_SPLIT_CHECK |
Checks whether a G/L posting can be split (999) |
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37 |
FI_AUTH_CHECK_RFC |
Berechtigungsprüfung bei Buchung über externem RFC |
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