01 |
FKK_BKPF_VALUEDATE_CREDITMEMO |
FI-CA: Periode FI-CA Beleg in BKPF bereitstellen (valutierte Gutschriften) |
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02 |
FKK_KUNNR_DETERMINE_FOR_DP |
FI-CA: SD Kunden für Anzahlungsanforderungen bestimmen |
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03 |
FKK_SD_DOWNPAYMENT_READ_MOD |
FI-CA: Ermitteln Anzahlungen/Anforderungen für SD Auftrag |
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04 |
FKK_CHECK_FICA_ACTIVE_GD_INV |
FI-CA: Prüfen ob FI-CA aktiv für SD + Setzen globalen Indikator |
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05 |
FKK_AC_DOWNPAYMENT_CHARGE_MOD |
FI-CA: Anzahlungsverrechnung SD |
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06 |
FKK_ACCHD_SUBSET_DETERMINE |
FI-CA: SUBSET bestimmen und in Kopfinformationen einstellen |
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07 |
FKK_ACCIT_ACCCR_TAX_INFO |
FI-CA: Steuerfelder in Positions- und Währungsinfos einstellen |
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08 |
FKK_ACCIT_DEB_ENRICHMENT_SPLIT |
FI-CA: FI-CA-Informationen für Debitorenzeilen in ACCIT_DEB übernehmen |
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09 |
FKK_ACCIT_DEB_MWSK1_CLEAR_CASH |
FI-CA: Löschen MWSK1 in ACCIT_DEB, wenn Barverkauf |
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10 |
FKK_ACCIT_ENRICHMENT_DEBIT |
FI-CA: Positionsformationen für Debitoren in ACCIT modifizieren |
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11 |
FKK_ACCIT_DEB_MWSK1_ENRICH |
FI-CA: Umsatzsteuerkennzeichen MWSK1 in ACCIT_DEB übernehmen |
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12 |
FKK_BSID_VALUEDATE_CREDITMEMO |
FI-CA: Periode FI-CA Beleg in BSID bereitstellen (valutierte Gutschriften) |
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13 |
FKK_KUNNR_DETERMINE_FOR_TAX_GD |
FI-CA: SD Kunden für US-Tax aus Partnerdaten auswählen + Setzen Global |
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14 |
FKK_ACCIT_TXDAT_FOR_USTAX |
FI-CA: Steuerdatum für US-Tax bereitstellen |
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15 |
FKK_ACCIT_TAX_INFO_FOR_USTAX |
FI-CA: US-Tax Informationen in Steuerzeile ACCIT bereitstellen |
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16 |
FKK_CHECK_DP_REQUEST_EXIST |
FI-CA: Prüfen ob offene Anzahlungsanforderungen vorhanden sind |
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17 |
FKK_ACCDPC_SORT_TABLE |
FI-CA: Sortieren der nach FI-CA zu übergebenden Anzahlungen (ACCDPC) |
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18 |
FKK_ACCDPC_READ_TABLE |
FI-CA: Lesen der nach FI-CA zu übergebenden Anzahlungen |
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19 |
FKK_READ_FICA_ACTIVE_GD_INV |
FI-CA: Lesen globalen Indikator FI-CA aktiv für SD (Kopf/Position) |
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20 |
FKK_VBRK_DOCSTAT_DETERMINE |
FI-CA: Zusätzliches Statusfeld Überleitung Buchhaltung in Faktura setzen |
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21 |
FKK_VBRK_NRZAS_DETERMINE |
FI-CA: Zahlscheinnummer für Barzahler ermitteln und in Faktura setzen |
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22 |
FKK_VBFS_CREATE_MESSAGE |
FI-CA: Erzeugen einer Nachricht für das Fakturierungsprotokoll |
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23 |
FKK_VBFS_ZAEHL_CLEAR |
FI-CA: Zähler für SD Fehlerprotokoll VBFS löschen |
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24 |
FKK_VBFS_ZAEHL_ADD |
FI-CA: Zähler für SD Fehlerprotokoll VBFS löschen |
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25 |
FKK_VBFS_ZAEHL_READ |
FI-CA: Zähler für SD Fehlerprotokoll VBFS löschen |
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26 |
FKK_VBKD_VKONT_MOVE_KOMFKGN |
FI-CA: Vertragskonto aus KOMFKGN in kaufmännische Daten VBKD übernehmen |
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27 |
FKK_VBRP_GSBER_DETERMINE_VKONT |
FI-CA: Geschäftsbereich aus Vertragskonto in Fakturaposition übernehmen |
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28 |
FKK_VBRK_RFBSK_DETERMINE_CANC |
FI-CA: Setzen RFBSK für IS-U Fakturaanforderung bei Storno |
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29 |
FKK_ACCREV_ENRICHMENT |
FI-CA: SUBSET bestimmen und in Kopfinformationen einstellen |
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30 |
FKK_AUGRD_CHECK_FOR_SD_ORIG |
FI-CA: Überprüfen AUGRD der Originalfaktura im Falle von Storno |
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31 |
FKK_VBRK_FKTYP_CLEAR |
FI-CA: FKTYP (U und T) aus TVFK im Fakturakopf VBRK löschen |
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32 |
FKK_KOMV_MWSK1_ENRICH_FOR_DP |
FI-CA: MWSK1 für Anzahlungsanforderung fortpflanzen (SD_TAX_CODE_MAINTAIN) |
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33 |
FKK_VBRK_VKONT_DETERMINE |
liest das Vertragskonto eines Geschäftspartners (Intercompany Billing) |
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